监督索引号53250000236101001000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州传染病医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州传染病医院是以保障和增进人民健康为宗旨的公益性事业单位，以服务病人为中心，为广大群众提供诊治、疾病预防、急救、保健知识的宣传、卫生知识的普及。主要负责提供传染病、艾滋病、精神病及相关疾病的预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。主要承担红河州南部六县市精神病及艾滋病等传染病救治等公共卫生工作，救治对象均为贫困患者。还承担政府安排的其他不产生收入的公共卫生工作，这些工作有：承担驻州看守所、卫生所的工作；在市区租房设立心理卫生门诊部，承担南部6县市重症精神障碍患者的社区治疗康复及随访工作；承担红河州强戒所艾滋病患者以及社区阳性暗娼的治疗随访工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023是极不平凡，变中求进、稳中求进的一年，是医院高速发展的一年。一年来，我们坚持加强医院党的建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，忠实履行党章和条例规定，强化医院党委在医院发展建设中的地位。按照医院章程严格实行党委领导下的院长负责制，健全完善各项议事决策制度。加强党的建设与中心工作并实现双融双促，特别是在医院发展、“双提升”项目建设、重精筛查、传染病防治、学科建设、服务群众等重点工作中，深入推进“六清医院”、“五个卫健”建设及医疗卫生事业高质量发展相关工作，党委从严落实党支部建设和“三会一课”、“主题党日”等基本活动和党员“四双”制度，落实公立医院党建系列规定动作。

　　1.重大项目建成使用。新院区在云南省“双提升”工程新建项目中率先交付并投入使用。自运营以来，开设住院病区1个（感染性疾病二科），配备医生5人（主治医师1人，执业医师4人），护士8人（主管护师3人，护师1人，护士4人）。目前收治有住院患者57人。

　　2.加强人才队伍建设。医院不断加强人才队伍建设，逐步提升业务水平能力，通过公开招聘引进编制内人员7名、编制外人员11名，开展院内培训60余场次、4000余人次。2023年医院共有在职人员249人，其中编内107人，编外142人。

　　3.全面推进核心工作。医院不断提升业务能力，积极推进各项核心工作。一是积极收治重症精神障碍患者和传染病患者，医疗服务能力显著提升。2023年门诊11499人次，入院2745人次，出院2580人次，长期日均住院患者670人。二是积极收治身患传染病的病残吸毒人员，累计治疗90余人次；收治精神病患者民政救助病人，累计治疗1200余人次。三是圆满完成防艾各项指标。累计抗病毒治疗和管理艾滋病病毒感染者878例，新入组治疗38例。CD4检测率99.6%，病毒载量检测率98.9%，治疗有效率100%，治疗成功率99.3%。找回脱失患者4例再次入组治疗。

　　4.学科建设持续加强。医院积极贯彻国家医疗卫生政策，坚持党建引领业务促发展，加强医院特色专科和传染病学科建设，积极申报并通过评审获得州级临床重点专科建设项目1个（感染病科），州级临床重点专科培育项目1个（精神科）。为加强优势学科亚专科建设，新成立了精神病合并躯体疾病科（精六科）、精神病合并感染性疾病科（感染二科）。

　　5.提升科研教学能力。建立了“王继才博士专家工作站”，签约蒋忠亮为“特聘心理专家”，并组建院内专家团队开展工作。2023年内外出进修30人次（其中省外8人次，省级12人次，州级10人次，涉及重症、消化、急诊、中西医、精神科、肝病等学科），短期外出培训138人次。开展院内培训62场次，参训3500余人次，开展技能大赛、岗位练兵14次，全力提升医院管理水平和业务水平。组织了州内“严重精神障碍管理人员”培训班一期，开展了一期“重大事件心理危机干预”培训，并邀请友邻医院及消防支队参加。承担了“红河州10万人心身整合医学筛查项目”。共发表文章3篇，实用新型专利1项，参编著作1部。

　　6.加快医院信息化建设。2023年完成信息化建设总投资160余万元，全面升级安防系统，实现线上无纸化开票，上线医保刷脸支付、院内OA等系统，极大提升了工作效率和患者就医体验。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河州传染病医院属于政府举办的独立法人、独立核算的公共卫生事业单位，我单位共设置55个内设科室，包括：

　　临床（21个）：精神病一科、精神病二科、精神病三科、感染科（救治中心）、精神病四科、精神病五科、精神病六科、感染二科、老年医学科、全科医学科、综合科、急诊科、蒙自心理卫生门诊部、蒙自抗病毒治疗门诊、预防保健科、儿科、中医科、中西医结合科、外科、手术室、精神病康复科。

　　机关后勤（27个）：人事科、感染管理科、安全管理科、党政办、工会办公室、团总支办公室、财务科、医务科、护理部、医保科、信息科、总务科、防艾办、精防办、病案室、招标采购管理办公室、质控办、等级办、内部审计科、投诉办公室、价格管理科、资产管理科、科教科、设备科、保卫科、车队、营养膳食科。

　　医技（7个）：检验科、药剂科、放射科、精神科门诊超声科、心电图室、脑电生物反馈室、消毒供应室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2023年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员107人。财政差额拨款在职职工工资比例90%。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。退休人员经费100%全额拨款（现已纳入基本养老保险管理）。

　　年末其他人员（临聘、返聘、试用期人员）41人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员41人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2023年度收入合计6523.46万元。其中：财政拨款收入2319.52万元，占总收入的35.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入3623.01万元（含教育收费0.00万元），占总收入的55.54%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入580.93万元，占总收入的8.91%。

　　与上年相比，收入合计减少388.87万元，下降5.63%。其中：财政拨款收入减少67.94万元，下降2.85%，主要原因是财政补助项目减少，导致财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少143.86万元，下降3.82%，主要原因是医疗业务收入减少，应收医疗款回款不到位；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少177.07万元，下降23.36%，主要原因是：基本公共卫生经费补助资金减少、收餐券款减少、饭卡充值减少、收公安局看护大队用品款减少。

　　收入占比分布图表如下：

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2023年度支出合计6603.37万元。其中：基本支出5525.61万元，占总支出的83.68%；项目支出1077.76万元，占总支出的16.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

　　与上年相比，支出合计增加393.59万元，增长6.34%。其中：基本支出增加565.39万元，增长11.40%，主要原因是人员增加，相应人员经费等基本支出增加；项目支出减少171.79万元，下降13.75%，主要原因是减少了红河州传染病医院建设项目补助资金安排、红河州病残吸毒人员救治中心基础设施建设补助资金项目资金安排；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　支出占比分布图表如下：

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州传染病医院单位机构正常运转的日常支出5525.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3386.93万元，占基本支出的61.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2138.69万元，占基本支出的38.70％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州传染病医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1077.76万元。其中：基本建设类项目支出960.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1. 省级补助红河州春节期间走访慰问专项经费，2023年度共支付1.40万元，用于保障2023年红河州春节期间走访慰问工作顺利进行。

　　2. 红河州病残吸毒人员救治救助中心运转保障补助资金，2023年度共支付17.60万元，用于支付水电费、生活补助和委托业务费。

　　3. 2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金，2023年度共支付16.65万元，用于办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

　　4. 2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金，2023年度共支付33.00万元，用于办公设备购置。

　　5. 2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金，2023年度共支付960.00万元，用于“双提升”工程红河州传染病医院建设项目80%资金。

　　6．2023年防治艾滋病专项州级经费，2023年度共支付2.00万元，用于委托业务费。

　　7. 2022年重大传染病防控中央补助资金，2023年度共支付6.62万元，用于培训费和生活补助。

　　8. 2023年重大传染病防控中央补助资金，2023年度共支付18.93万元，用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费和生活补助。

　　9. 2022年重大传染病防控结算经费，2023年度共支付6.50万元，用于办公费和专业材料费。

　　10. 2023年重大传染病防控结算经费，2023年度共支付12.82万元，用于办公费、培训费、专业材料费和委托业务费。

　　11. 2023年中央财政残疾人事业发展补助资金，2023年度共支付2.24万元，用于办公费和劳务费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2023年度一般公共预算财政拨款支出2317.28万元,占本年支出合计的35.09%。与上年相比减少70.18万元，下降2.94%。主要原因是社会保障和就业支出增加14.21万元，人员增长、正常工资变动等原因导致基本支出拨款支出较上年有所增长。卫生健康支出减少84.39万元主要原因是项目减少，减少红河州传染病医院建设项目补助资金安排、红河州病残吸毒人员救治中心基础设施建设补助资金项目资金安排。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出157.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于事业单位离退休支出2.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出153.89万元，其他社会保障和就业支出1.40万元。

　　9.卫生健康（类）支出2159.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.20%。主要用于医院职工工资福利支出，红河州病残吸毒人员救治救助中心建设及运转保障支出、红河州传染病医院“双提升”项目建设支出、重大公共卫生服务支出和事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　支出占比分布图表如下：

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制和压缩因公出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费的开支。所以2023年支出决算数小于年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47.04万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少47.04万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我院新购入一辆负压救护车。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是没有产生机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州传染病医院资产总额13548.93万元，其中，流动资产2726.06万元，固定资产1787.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7235.56万元，无形资产1799.78万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。

　　与上年相比，本年资产总额增加2246.74万元，其中固定资产增加201.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋3,128.88平方米，账面原值51,317元，实现资产使用收入2.75万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额501.05万元，其中：政府采购货物支出212.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出288.70万元。授予中小企业合同金额495.06万元，其中：授予小微企业合同金额315.56万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、附表14、

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

　　三、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　四、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　五、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　监督索引号53250000236101001111