监督索引号53250000236100701000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州卫生健康综合监督执法局负责开展医疗卫生、公共卫生、职业卫生监督和“双随机”检查工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.卫生监督协管工作再创新局面。红河州全方位探索卫生监督协管改革，结合县（市）实际情形，创新卫生监督协管模式。

　　2.强化执法办案，全面完成卫生监督执法工作。全州卫生监督机构紧密围绕监督执法的主业主责，压实卫生监督执法责任，提升办案力度。

　　3.数据质控强化信息管理，探索开展信息化监管工作。红河州不断加大卫生监督数据信息管理力度，助推卫生监督事业迈上新台阶。

　　4.紧扣民生关注强化医药卫生领域“小切口”专项整治。红河州卫生健康部门聚焦民生关注“小切口”，全面推进“清廉云南”建设红河实践走深走实，有力解决群众看病就医中“急难愁盼怨”的问题。一是在前期打击非法行医专项整治成果的基础上，充分发挥卫生监督协管员的前哨作用，持续加大对无证行医、非医师行医、医务人员挂证等非法行医行为的打击力度。二是加大医疗美容行业监管力度，对辖区内47家医疗美容机构或设置医疗美容科的医疗机构开展全覆盖监督检查。三是组织开展为期3个月的村卫生室药品管理“小切口”专项整治，全州共专项检查1403家村卫生室（公立社区卫生服务站），覆盖率100%。四是不断强化对精神卫生诊疗机构的监督管理。对全州12家民营精神病医院和8家公立精神病专科、综合医院开展了质量控制考核及监督检查。五是组织开展全州未成年人文身治理专项整治，全州共监督检查医疗美容机构、生活美容机构、文身经营场所等经营场所1982家。六是严格落实医疗机构不良执业行为记分制度。把医疗机构不良行为记分纳入信用体系监管，加大记分结果应用，落实超分暂缓校验、行政约谈等措施。通过全州进一步的医疗秩序整顿规范，严厉整治了非法行医、非法医疗美容、药品管理混乱等医疗乱象，对违法违规现象形成震慑，保障了人民群众的就医质量安全。

　　5.“质控+监督”模式强化二级以上医疗机构精细管理。我州通过构建“卫生监督员+质控专家”的监管新模式，确保卫生监督执法出实效。2023年以二级以上公立医疗机构为主开展质控监督，考虑州属及内地县（市）医疗机构与边疆县医疗机构的差距，先期质控监督有所侧重，从“促提升、守底线”两个方向分别开展了不同侧重点的质控监督。

　　6.多措并举强化国家卫生城市创建工作。一是围绕创卫工作重点开展专项整治，确保重点场所卫生许可证件齐全有效，卫生管理规范，卫生检测结果符合国家相关标准要求。二是加强“四小”行业提质改造，以点带面，打造精品，充分发挥先进典型示范、辐射带动作用，全面规范“四小”标准。三是优化管理方式，对重点场所经营者、从业人员开展相关卫生法律法规和知识培训，经培训合格后方可上岗，从业人员健康合格证明持证率显著提高。四是强化督导，狠抓落实。定期组织对各县市创卫工作进行巡回抽查，建立问题清单，对发现问题进行书面交办，限期整改。

　　7.高标准优化强化职业卫生监管效能。红河州紧紧围绕健康中国建设战略目标，强化事前监管与事中事后监督的衔接，加强标准规范管理，全面推进用人单位依法落实职业病防治主体责任。

　　8.多面出击强化学校和生活饮用水监管。红河州充分发挥卫生监督机构公共卫生方面的保障职责，以强烈的社会责任感，推进学校和生活饮用水等公共卫生安全。

　　9.筑牢基础强化卫生监督法制工作。红河州强化卫生监督稽查，发挥内部监察机制的重要作用，为推进依法行政、规范卫生监督执法行为提供有力保障，体现卫生执法工作的权威性和公正性。一是采取“一对一”评查的形式对县市的行政处罚案件进行评查。每月抽取一至二个县市的行政处罚案件，由州级各科室针对调查取证、事实认定、法律适用等方面进行评查，必要时邀请法律顾问进行现场解惑。

　　10.党建引领强化党支部建设。坚持以党建为统领，打造“活力蓝盾·健康卫士”党建文化品牌，着力从思想建设、组织建设、队伍建设等方面入手，不断健全完善支部党建工作体系，切实推进党建与卫生监督执法工作深度融合。将党风廉政建设和监督执法相关业务学习有机融合，不断提高干部职工的政治素养和业务能力，切实做到每周有学习、每月有活动、每季有研讨，确保全体党员始终坚持“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、稽查科、职业健康与传染病防治监督科（卫生健康监督协管办公室）、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、食品安全监督科、许可受理科等7个正科级内设机构。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河州卫生健康综合监督执法局作为二级预算单位纳入红河州卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员30人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　红河州卫生健康综合监督执法局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计785.19万元。其中：财政拨款收入785.19万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1.99万元，增长0.25%。其中：财政拨款收入增加1.99万元，增长0.25%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是我单位转隶人员3人，人员增加，人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计785.19万元。其中：基本支出670.37万元，占总支出的85.38%；项目支出114.82万元，占总支出的14.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1.99万元，增长0.25%。其中：基本支出减少49.68万元，下降6.90%；项目支出增加51.67万元，增长81.82%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%;对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是主要用于组织开展医疗机构、传染病防治、艾滋病防治、计划生育、放射卫生、职业卫生等医疗卫生监督管理；组织开展公共场所、学校卫生、饮用水卫生、涉及饮用水卫生安全产品、餐饮具集中消毒单位、健康相关产品等公共卫生监督管理；组织开展打击非法行医和非法采供血行为、打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为（“两非”行为）、医疗废物管理专项监督检查、医疗卫生机构控感及消毒效果专项监督管理、打击非法医疗美容行为专项行动、学校卫生监督进校园活动等专项监督执法工作。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河州卫生健康综合监督执法局单位机构正常运转的日常支出670.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出590.59万元，占基本支出的88.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.79万元，占基本支出的11.90％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河州卫生健康综合监督执法局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于组织开展医疗机构、传染病防治、艾滋病防治、计划生育、放射卫生、职业卫生等医疗卫生监督管理；组织开展公共场所、学校卫生、饮用水卫生、涉及饮用水卫生安全产品、餐饮具集中消毒单位、健康相关产品等公共卫生监督管理；组织开展打击非法行医和非法采供血行为、打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为（“两非”行为）、医疗废物管理专项监督检查、医疗卫生机构控感及消毒效果专项监督管理、打击非法医疗美容行为专项行动、学校卫生监督进校园活动等专项监督执法工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出785.19万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1.99万元，增长0.25%,由于人员经费和日常公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出62.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。

　　9.卫生健康（类）支出674.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%。主要用于卫生监督工作支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出48.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于人员公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.31万元，完成年初预算的31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31%，具体是国内接待费支出决算0.31万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.31万元，完成年初预算的31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待数量次数上升。　　

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长8.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长8.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务接待数量次数上升。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，公务用车保有车辆0辆。

　　3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）主要用于接待外省市交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出79.79万元，比上年减少7.60万元，下降8.70%，主要原因是人员经费减少。单位机关运行经费主要用于水电费、邮电费、印刷费、办公费、差旅费等支出。。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州卫生健康综合监督执法局资产总额340.23万元，其中，流动资产12.84万元，固定资产282.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.66万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.48万元，其中固定资产减少0.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000236100701111