监督索引号53250000171200201000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.领导全州共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全州共青团组织围绕红河州改革发展的大局开展工作，带领青年在红河州经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　2.指导和帮助州青联、州学联、州少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

　　3.负责研究指导全州共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全州共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订红河州青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全州青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全州志愿者工作。

　　6.负责全州共青团工作和青年工作的理论研究；向州委、州政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全州性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　7.参与拟订有关红河州青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全州各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　8.协助州政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　9.会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行红河州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　10.完成州委、州政府和共青团云南省委交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.把牢保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性根本要求，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。一是持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神。二是着力提升思想政治引领实效。

　　2.落实培养社会主义合格建设者和可靠接班人根本任务，全力推进共青团5项重点工程。一是全力推进“红青向党”青年马克思主义者培养工程。二是全力推进“红青团品”县域共青团品牌建设工程。三是全力推进“青春红河”网上共青团建设工程。四是全力推进“扬帆未来”青年发展优化服务工程。五是全力推进“红团堡垒”团的基层基础夯实工程。

　　3.紧扣“红河好青年·永远跟党走”的活动主题，着力抓好共青团5项重点行动。一是着力抓好“头雁青年”乡村青年致富领航员行动。二是着力抓好“文明有我”青年志愿服务行动。三是着力抓好“闪闪红星”先进青少年典型选树引路行动。四是着力抓好“天天向上”少先队提质增效行动。五是着力抓好“情暖童心”困难青少年群体关爱帮扶行动。

　　4.贯穿为红河高质量建成“三个示范区”贡献青春力量的工作主线，竭力做好共青团5项重要工作。一是竭力做好“红河青创”促进青年就业创业服务工作。二是竭力做好“青春与共”青少年外事工作。三是竭力做好“清澈的爱”助推青少年民族团结进步工作。四是竭力做好“青伴成长”预防未成年人违法犯罪工作。五是竭力做好“红青团聚”指导联系凝聚青年组织工作。

　　5.树立“引领思想、服务需求、干在实处、走在前列”的工作理念，扎实推动共青团改革向纵深发展。一是大力夯实团的基层基础。二是不断深化青联、学联改革。三是指导推动团的各级机关所属单位管理改革。

　　6.自觉对标全面从严治党要求，持续深化全面从严治团。一是突出政治建设统领。二是严抓团干部队伍管理。三是强化团员先进性建设。四是严格团内规章制度体系执行。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、学少权益部。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会（本级）作为二级预算单位纳入中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会（本级）2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员16人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1至附件11）

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会(本级)2023年度收入合计417.10万元。其中：财政拨款收入416.87万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.23万元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少76.10万元，下降15.43%。其中：财政拨款收入减少76.30万元，下降15.47%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加0.20万元，增长666.67%。收入减少主要原因是：本年在职人员减少1人,人员工资及社会保险减少14.73万元；本年租赁费、福利费、其他交通费等公用经费减少2.17万元；本年团州委专项经费减少41.25万元；本年会议经费减少15.56万元、综治维稳及扫黑除恶专项经费减少10.00万元；本年增加创业担保贷款、普惠金融发展中央专项资金4.11万元,增加省对下民族宗教专项资金3.5万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会（本级）2023年度支出合计417.13万元。其中：基本支出372.29万元，占总支出的89.25%；项目支出44.84万元，占总支出的10.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少76.15万元，下降15.44%。其中：基本支出减少16.95万元，下降4.35%；项目支出减少59.20万元，下降56.90%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。支出减少主要原因是：本年在职人员减少1人,人员工资及社会保险支出减少14.73万元；本年租赁费、福利费、其他交通费等公用经费支出减少2.22万元；本年团州委专项经费减少41.25万元；本年会议经费减少15.56万元、综治维稳及扫黑除恶专项经费减少10.00万元；本年增加创业担保贷款、普惠金融发展中央专项资金4.11万元,增加省对下民族宗教专项资金3.50万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会（本级）单位机构正常运转的日常支出372.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出330.31万元，占基本支出的88.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.98万元，占基本支出的11.28％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要是用于持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神，在各级团组织开展“三学习三解决”教育实践活动，加强广大青少年思想政治引领；推进“青春红河”网上共青团建设工程，持续推进“红河团务通”数字团建项目化系统；组织开展红河州少先队2023年“六一”主题队日活动；承办2023年中越边境青年友好交流活动开幕式暨青年发展论坛；举办成立“红河州青少年铸牢中华民族共同体意识基金”仪式；开展青年就业创业工作、小额担保贷款工作宣传、培训；组织开展“普法强基”青少年法制宣传活动等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出416.87万元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少76.30万元，下降15.47%,减少主要原因是：本年在职人员减少1人,人员工资及社会保险支出减少14.73万元；本年租赁费、福利费、其他交通费等公用经费支出减少2.37万元；本年团州委专项经费减少41.25万元；本年会议经费减少15.56万元、综治维稳及扫黑除恶专项经费减少10.00万元；本年增加创业担保贷款、普惠金融发展中央专项资金4.11万元,增加省对下民族宗教专项资金3.50万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出311.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.69%。主要用于：团州委在职人员工资福利支出，保障机构运转公用经费支出等282.17万元；团州委九届六次全体（扩大）会议经费支出0.53万元；持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神，在各级团组织开展“三学习三解决”教育实践活动，加强广大青少年思想政治引领，推进“青春红河”网上共青团建设工程，持续推进“红河团务通”数字团建项目化系统，组织开展红河州少先队2023年“六一”主题队日活动，承办2023年中越边境青年友好交流活动开幕式暨青年发展论坛等支出28.64万元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出29.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险29.70万元。

　　9.卫生健康（类）支出31.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险21.95万元，公务员医疗补助8.61万元，其他行政事业单位医疗支出1.19万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出15.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于开展青年就业创业工作、小额担保贷款工作宣传、培训支出12.17万元；举办成立“红河州青少年铸牢中华民族共同体意识基金”仪式支出3.50万元。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出28.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，决算为0.77万元，完成年初预算的96.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.25%，具体是国内接待费支出决算0.77万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的96.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.77万元，完成年初预算的96.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.52万元，增长208%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.52万元，增长208%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年接待文山州团委、云南师范大学团委、上海市徐汇区团委、云南民族大学调研组等单位开展协作交流及调研工作，来访批次及人数较上年增加2批次75人，致使公务接待费增加，三公经费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级团组织开展调研、检查工作，其他来访单位对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会（本级）2023年机关运行经费支出41.71万元，比上年减少2.37万元，下降5.37%，减少主要原因是：本年减少办公费、印刷费、租赁费、福利费及其他交通费。单位机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会（本级）资产总额134.45万元，其中，流动资产37.19万元，固定资产52.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产44.96万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加62.28万元，其中固定资产减少0.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额8.18万元，其中：政府采购货物支出8.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.18万元，其中：授予小微企业合同金额8.18万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算，是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）为共青团红河州委开展工作的基本支出。

　　六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）为我单位开展其他用于群众团体事务方面的支出。

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250000171200201111