监督索引号53250003200101000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会（简称州委政法委）是中共红河州委领导、管理全州政法工作的职能部门，州委政法委机关是州委政法委员会的办事机构。其主要职责是：

　　（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　（2）深入贯彻党中央和省州党委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安红河、法治红河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　（3）加强对全州政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

　　（4）组织开展全州政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。

　　（5）掌握分析全州政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

　　（6）组织研究和统筹协调全州政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　（7）指导推动全州政法系统党的建设和政法队伍建设，协助州委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。

　　（8）完成省委政法委和州委交办的其他工作任务。

　　州委政法委是州委领导管理全州政法工作的职能部门。肩负着领导、监督、协调、管理、指导和服务政法工作的重要职责。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.推动理论武装入脑入心。始终把落实“第一课题”作为思想铸魂的核心抓手，深入学习贯彻党的二十大精神，省委十种鲜明导向强化理论武装，举办学习政法机关警示教育854场次，围绕“教、学、练、战”健全政治轮训和业务培训机制，持之以恒用党的理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。

　　2.加强管控工作。坚持主动创稳，树立全周期风险防范理念，构建联动集成的“一站式”基层治理平台，以推动扫黑除恶专项斗争常态化为牵引，将校园安全、边境管控、矛盾化解、打击电诈等政法单项工作捏合成集中攻坚行动，实现平安联创、矛盾联调、问题联治，切实筑牢人民安宁防线。

　　3.坚决维护公共安全。以实体化运作为目标，加快县、乡、村综治中心建设，乡镇综治中心做到有场所、有人要、有制度，让基层有人办事、有章理事。

　　4.扎实开展普法强基补短板专项行动，量身制定6轮下沉普法，组织省州普法工作队下沉5249人次，开列重点对象清单，依单作战，通过工作研判，转化重点人员。

　　5.全面提升群众安全感综合满意率。通过采取压实责任、强化宣传、强化打击、紧盯重点、强化督查、强化考核、严肃查究等有力措施来推进群众安全感满意率和执法满意度“双提升”工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会内设机构设置属于涉密，按相关保密规定不予公开。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成　　

纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，单位是：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2023年末实有人员编制(涉密不属于公开范畴）。其中：行政编制(涉密不属于公开范畴）（含行政工勤编制涉密不属于公开范畴），事业编制(涉密不属于公开范畴））；在职在编实有行政人员(涉密不属于公开范畴）（含行政工勤人员涉密不属于公开范畴），事业人员(涉密不属于公开范畴）。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

　　车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1—附件11）

　　说明：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2023年度收入合计4128.08万元。其中：财政拨款收入4128.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2587.76万元，增长168.00%。其中：财政拨款收入增加2587.76万元，增长168.00%；主要原因是：根据相关财政预算管理规定，2023年我委上缴国库2022年基础设施结余资金4,068.40万元，其中2030608款边海防资金3,443.47万元、2299999款其他支出624.93万元。因项目未完工，州财政返还此笔资金继续使用，导致一般公共预算财政拨款收入增加，导致收入增长过大。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2023年度支出合计4128.08万元。其中：基本支出1165.88万元，占总支出的28.24%；项目支出2962.20万元，占总支出的71.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1074.01万元，增长35.17%。其中：基本支出减少13.15万元，下降1.12%；项目支出增加1087.16万元，增长57.98%。主要原因是：一是根据州财政通知，厉行节约，按照过“紧日子”要求，公用经费按照7%比例压缩，以及人员的调出和退休，导致基本支出减少。二是根据相关财政预算管理规定，2023年我委上缴国库2022年基础设施结余资金4,068.40万元，其中2030608款边海防资金3,443.47万元、2299999款其他支出624.93万元。因项目未完工，州财政在一体化系统中返还此笔资金继续使用，我委完成了基础设施项目尾款支付，多个项目实现了竣工验收，导致项目资金支付量变大。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1165.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1030.60万元，占基本支出的88.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135.28万元，占基本支出的11.60％。

　　（二）项目支出情况　　

2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2962.20万元。其中：基本建设类项目支出2873.64万元。因具体项目涉密，故不作。基本建设类项目本年支出2,873.64万元比上年1,546.18元增加1,327.46万元增加85.85%。主要原因是：我委完成了基础设施项目尾款支付，多个项目实现了竣工验收，导致资金支付量变大。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出4128.08万元占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1074.01万元，增长35.17%主要原因是：根据相关财政预算管理规定，2023年我委上缴国库2022年基础设施结余资金4,068.40万元，其中2030608款边海防资金3,443.47万元、2299999款其他支出624.93万元。因项目未完工，州财政在一体化系统中返还此笔资金继续使用，导致一般公共预算财政拨款收入增加，导致收入增长过大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　

1.一般公共服务（类）支出922.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.35%。主要用于：工资福利支出692.34万元，其他工资福利支出11.67万元，商品和服务支出181.11万元，见义勇为奖励金18万元，资本性支出9.67万元，选调生一次性生活补贴10万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出2291.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.50%。主要用于：基础设施项目尾款支付，多个项目实现了竣工验收，导致资金支付量变大。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出140.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于：离休干部离休费，职工的养老保险、失业保险、工伤保险等费用缴纳和职业年金的记实。

9.卫生健康（类）支出101.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于：职工的基本医疗保险费、大病医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出85.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于：职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出586.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.21%。主要用于：特定项目运维障设施的保障经费。

   24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.02万元，决算为16.05万元，完成年初预算的76.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.02万元，决算为14.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.15%，完成年初预算的97.40%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.85%，完成年初预算的71%，具体是国内接待费支出决算1.42万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况　　

   中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.02万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的76.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.02万元，决算为14.63万元，完成年初预算的97.40%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.42万元，完成年初预算的71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因我委2023年无出国工作任务,年初预算出国(境)经费4万元没有形成支出;二是我单位严格执行中央八项规定和厉行节约相关规定，加强对公务用车管理，采取对公务车辆实行车辆定点加油，定点维修，办公室统一对公务用车进行管理，合理安排车辆出行，既保障了工作任务的完成，又控制车辆运行成本，但是现有的3辆公务用车购置年限较长,全部达到报废年限,设备老化,维修费用逐年增加。三是公务接待费严格执行中央八项规定和厉行节约相关规定，严格执行接待标准，控制接待餐数和陪餐人数，2023年接待了20批次,174人次,接待批次及接待人数也比上年有所下降。以上原因造成一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数,只完成预算数的76.35%。　

   2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数16.05比上年的15.51万元增加0.54万元，增长3.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.54万元，增长3.83%；公务接待费支出决算增加0.0009万元，增长0.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是加强对公务用车管理，但由于车辆使用年限长达十年以上，设备老化，维修费用有所增长；二是2023年全州政治督察、专项治理、普法强基补短板等工作出车频率比2022年增加，公务用车运行费用相应有所增加。2023年公务接待费支出14,156元比2022年14,147元增加了9元，2023年接待20批次,174人次,增加了0.06%。主要原因是：严格遵守八项规定和厉行节约，控制接待餐数和陪餐人数，因为疫情封控措施放开，相关公务接待人数和批次增多，公务接待费有所增长，但增长不大。总体保持了“三公”经费支出与上年相比略有增加，但幅度不大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于州委政法委肩负着领导、监督、协调、管理、指导和服务政法工作的重要职责。所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平安红河建设、综治维稳、扫黑、强边固防、专项工作、上级主管部门到单位调研、检查、督导工作和县市政法部门到我委汇报工作所产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况　　

2023年机关运行经费135.28万元，比上年减少15.66万元，下降10.37%，主要原因是：根据州财政通知，厉行节约，按照过“紧日子”要求，公用经费按照7%比例压缩，导致机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于：水费、电费、物业管理费、办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费开支。

　　二、国有资产占用情况　

截至2023年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会资产总额13,346.35万元，其中，流动资产514.82万元，固定资产3,538.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1,211.51万元，无形资产344.75万元（净值），其他资产（其他公共基础设施）7,737.25万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少1,321.82万元，其中固定资产增加1,240.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况　　

2023年度，单位政府采购支出总额27.10万元，其中：政府采购货物支出11.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出15.36万元。授予中小企业合同金额27.10万元，其中：授予小微企业合同金额27.10万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（13-15表）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250003200101111