监督索引号53250000143901000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家、省、州有关大数据和电子政务工作的法律、法规和方针、政策，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；

　　（2）研究拟订并组织实施数据发展战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作；

　　（3）研究拟订大数据的标准体系和考核体系，制订数据资源采集、存储、登记、开发利用和共享的标准规范及管理办法并组织实施；

　　（4）积极推进州级数据中心建设，促进全州信息系统统一平台，数据统一存储和统一管理，促进数据资源的共享和开放；

　　（5）负责全州办公自动化系统的建设、管理和运行维护等技术支持工作；

　　（6）负责全州政府网站集群建设、管理、维护、系统安全防护等技术支持工作；

　　（7）负责组织全州视频会议系统的建设、管理和维护等技术服务工作；

　　（8）承担州级行政中心网络和机房的建设、管理和维护工作；

　　（9）负责全州电子政务外网的统筹规划，运维和优化管理，负责全州电子政务外网安全的统筹协调，完善全州网络安全保障体系；

　　（10）完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年度重点工作任务：一是发展数字经济，二是建设数据服务产业园，三是夯实数据基础底座，四是全面改版升级政府门户网站，五是规范管理政务云，六是持续强服务保运维。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、数据发展规划科、数据应用科、视频会议管理科、应用系统运维科、网络管理科。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是红河哈尼族彝族自治州数据发展中心。

　　纳入红河州数据发展中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2023年度收入合计581.22万元。其中：财政拨款收入581.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少800.84万元，下降57.95%。其中：财政拨款收入减少800.84万元，下降57.95%；上级补助收入未变动；事业收入未变动；经营收入未变动；附属单位上缴收入未变动；其他收入未变动。收入合计与上年对比减少主要原因为一般公共预算项目财政收入减少。

二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2023年度支出合计581.22万元。其中：基本支出349.59万元，占总支出的60.15%；项目支出231.63万元，占总支出的39.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少800.84万元，下降57.95%。其中：基本支出增加15.16万元，增长4.53%；项目支出减少816.00万元，下降77.89%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。支出合计与上年对比减少主要原因为一般公共预算项目财政收入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州数据发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出349.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出334.53万元，占基本支出的95.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.06万元，占基本支出的4.31％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州数据发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　预算项目支付购买云服务经费共计支出184.82万元，保障“数字红河”展厅顺畅运维，更换硬件设备、图像处理系统安装工程。

　　预算项目网络外部电路租金及设备维护经费共计支出31.19万元，高效有力服务保障视频会议正常运转，支撑政府门户网站运维。

　　预算项目红河州数据发展中心系统网络安全运维服务经费共计支出13.00万元，保障高效运转OA协同办公系统。

　　预算项目数字经济建设经费共计支出2.62万元，建设数据服务产业园，夯实数据基础底座，保障数字经济取得新发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出581.22万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少800.84万元，下降57.95%,主要原因是本年重大项目财政拨款收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出301.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.91%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出184.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.80%。主要用于支付购买云服务费用。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出33.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，主要用于干部职工社会保险缴纳等支出。

　　9.卫生健康（类）支出33.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出27.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.59万元，决算为0.59万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.59万元，决算为0.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.59万元，决算为0.59万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长3.51%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置费支出决算无变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.02万元，增长3.51%；公务接待费支出决算无变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车逐年老化，用于检修的公务用车运行维护费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展数字经济日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心部门2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州数据发展中心资产总额727.98万元，其中，流动资产162.87万元，固定资产148.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产417.08万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少65.99万元，其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额628.71万元，其中：政府采购货物支出3.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出625.10万元。授予中小企业合同金额3.61万元，其中：授予小微企业合同金额3.61万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000143901111