监督索引号53250003200400101000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家强制隔离戒毒工作，按照以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则和法律法规，编制中长期规划和年度工作计划并组织实施。

　　2.履行强戒人员的收戒管理、戒毒治疗、教育矫治、康复训练、生活卫生、习艺职业技能培训等教育戒治工作，依法开展诊断评估、所外就医和探视探访等工作；履行对公安机关委托的被决定行政、刑事拘留的涉毒人员进行戒治管理。

　　3.履行戒毒场所的所政管理、警戒护卫、基建及维护、国有资产、服装、车辆等后勤保障工作。

　　4.履行戒毒场所所管安全、生产安全、生活食品安全和卫生防疫及戒毒康复、心理矫治等工作；编制场所习艺劳动规划和年度习艺计划并依法组织开展习艺生产劳动。

　　5.负责强戒经费预算编制、经费管理、使用、报批、结算工作；负责财务管理、物资采购，保持国有资产保值增值。

　　6.负责所领导班子、基层组织和场所精神文明建设，做好戒毒人民警察、辅警、职工的思想政治工作、执法执纪教育、业务培训以及纪检监察和内部审计等工作。

　　7.加强警察、职工队伍建设，做好组织宣传、教育培训、人事警务和警务督察工作，按照干管权限报请干部任免工作；做好退休警察职工服务和共青团、工会、妇女、青年工作。

　　8.负责场所的制度化、正规化、信息化建设，组织开展创建现代化文明强戒所工作。

　　9.负责对国有资产的监督管理。

　　10.完成州委、州政府、省戒毒局、州司法局等上级部门交办的其他工作事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.理论学习高质高效。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想。一是强化政治理论学习。二是强化班子政治建设。三是强化队伍思想建设。

　　2.场所持续安全稳定。始终把确保场所持续安全稳定作为当前压倒一切的中心任务和政治责任，始终绷紧安全稳定之弦，保持“时时放心不下”的政治责任感、“处处如履薄冰”的紧迫感和“一失万无”的危机感，主动担当作为，忠诚履职尽责，坚决筑牢场所安全稳定防线，全力确保了场所持续安全稳定，实现了“六无”目标。

　　3.全力抓好应收尽收。始终坚持党对戒毒工作的绝对领导，认真贯彻落实全省禁毒工作专题会议、州委政法工作会议精神，从严从实抓好各项工作落实，全力做好戒毒人员收治工作。成立了以所长为组长、政委为副组长，其余班子为成员的收治工作领导小组。整合各方工作力量组建了收治工作、救治工作、后勤保障等8个工作专班，把责任和工作措施明确到岗、具体到人，形成了党政“一把手”总体抓、分管领导具体抓、职能部门协同抓的工作格局。

　　4.医疗卫生提档升级。坚持把闭环管理贯穿卫生防治全过程，紧紧围绕中心、服务大局的工作理念，推动场所安全严管严控。一是把好“收治体检关”。二是把好“疾病诊疗关”。三是把好“传染病筛查关”。四是把好“疫情防控关”。

　　5.教育矫治创新发展。严格遵循“以人为本、因人施教、综合矫治、面向社会、科学创新”的教育矫治基本工作原则，综合运用各种教育矫治方法和手段，巩固戒治成效和良好习惯养成，确保戒毒人员平安稳定戒毒。一是积极推进统一戒毒模式。二是积极学习推广“一体两翼”。三是积极开展“普法强基补短板专项行动”。

　　6.安全生产平稳运行。严格落实“三管三必须”安全生产管理责任，加大安全生产隐患问题检查和整改力度，有效防范和遏制重特大事故发生，实现了场所安全生产事故“零指标”。一是抓好安全生产隐患排查和整治工作。二是抓好防灾减灾演练工作。三是抓好戒毒经济工作。四是抓好宣传教育工作。以“安全生产月”活动为契机，通过发放安全生产宣传册、悬挂宣传标语、张贴安全生产月活动挂图等方式积极有效宣传安全生产理念，不断提高全员安全生产的责任意识，为全所各项工作平稳有序开展营造稳定的安全生产环境。

　　7.队伍建设持续优化。认真落实《新时代政法干警“十个严禁”》等铁规禁令，坚持以提高警察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设为重点，按照“干什么学什么、干什么练什么、缺什么补什么”的原则，大力加强干部队伍业务能力建设。一是加大教育培训力度。二是加强考核激励工作。三是加强从优待警。

　　8.改扩建项目加速推进。2023年，红河州强制隔离戒毒所改扩建项目始终按照省州各级党委要求，紧密围绕工作目标扎实推进项目建设，不断抓紧施工、紧盯联合验收，坚决确保如期完成新所投入使用的既定任务。一是抓紧完成各分项初验。在全力推进完成建设任务及细部整改的基础上，始终不留余力地推进各个分项的初验工作。2023年8月23日，主体一、二标段完成项目初验，并同步展开初验问题的整改及结算资料的核对整理完善。9月26日，室外工程及其余分项均完成项目初验，并同步展开初验问题的整改及结算资料的核对整理完善。二是着力推进消防专项检测。改扩建项目指挥部严格按照消防行业主管部门工作要求及实施规范进行问题排查及整改，并要求严格按照要求遵照时间节点完成各项问题的整改及优化。并集全所之力按时按规完成春节前投入使用的攻坚目标。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置纪委、政治处和18个内设机构，包括：

　　办公室、所政管理科、教育矫治科、生活管理科、卫生科（卫生所）、习艺劳动科（加挂国有资产监督管理综合科牌子）、警戒保卫科、调查科、信息技术科、财务科（加挂国有资产监督管理财务科牌子）、监察审计室、后勤保障科、第一至第六个强戒管理大队。我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河州强制隔离戒毒所作为二级预算单位纳入红河州司法局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州强制隔离戒毒所人员信息涉密，不予公开。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

　　车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州强制隔离戒毒所2023年度收入合计6752.33万元。其中：财政拨款收入6752.18万元，占总收入的99.998%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.14万元，占总收入的0.002%。与上年相比，收入合计减少202.40万元，下降2.91%。其中：财政拨款收入减少42.67万元，下降0.63%，下降的主要原因：一是财政拨款减少、二是改扩建项目收入较上年减少；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少159.74万元，下降99.91%，下降的主要原因是：上年的其他收入有所属企业补助红河州强制隔离戒毒所改扩建项目土地划拨尾款及全国司法加密网项目建设资金、收支专用银行账户存款利息，本年的其他收入仅为收支专用银行账户存款利息。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州强制隔离戒毒所2023年度支出合计6897.02万元。其中：基本支出3416.05万元，占总支出的49.53％；项目支出3480.97万元，占总支出的50.47％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出减少312.05万元，下降4.33%。其中：基本支出减少163.06万元，下降4.56%，下降的主要原因：一是因调出、退休、死亡等原因干警职工在职人员减少，人员经费相应减少，二是根据相关国家规定，派驻乡村振兴的人民警察不得发放节假日外加班补贴，三是人员减少，导致缴纳社会保障缴费同时减少；项目支出减少148.99万元，下降4.10%，下降的主要原因：一是本年无发展改革部门安排的基本建设资金支出，二是上年结转结余单位自有改扩建项目资金减少，三是年末财政收回部分资金指标；上缴上级支出增减0；经营支出增减 0；对附属单位补助支出增减0。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河州强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出3416.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3008.24万元，占基本支出的88.06%％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费407.81万元，占基本支出的11.94%％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河州强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3480.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于开展传染病防治、所政设施建设、改扩建项目、信息化建设、人民警察服装配发、死亡抚恤等项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款支出6752.18万元，占本年支出合计的97.90%。与上年相比减少49.65万元，下降0.73%，下降主要原因是：一是财政部门收回部分资金指标；二是改扩建项目支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出5948.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.10%。主要用于红河州强制隔离戒毒所人员经费、公用经费、场所建设项目经费，强制隔离戒毒人员生活、医疗、教育矫治等费用。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出308.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于在职人员的养老保险、职业年金、退休人员公用经费、退休党支部工作经费、退休党支部书记及支委工作补贴支出、记实退休和死亡人员职业年金、死亡抚恤等。

　　9.卫生健康（类）支出273.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出222.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于红河州强制隔离戒毒所在职人员住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.22万元，决算为37.96万元，完成年初预算的92.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为26.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.05%，完成年初预算的107.88%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.72万元，决算为10.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.63%，完成年初预算的89.51%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.5万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.32%，完成年初预算的33.33%，具体是国内接待费支出决算0.5万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

　　公务用车购置费支出主要用于购置特种车辆一辆；公务用车运行维护费主要用于红河州强制隔离戒毒所回访戒毒人员、送戒毒人员所外就医、省戒毒局安排执法交叉督察等执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 公务接待费支出主要用于接待调研组1批次、接待人次9人；其他州戒毒所业务考察、交流学习组3批次、接待人次28人；戒毒业务交流接待2批次，接待人次18人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.22万元，支出决算为37.96万元，完成年初预算的92.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为25.00元，决算为26.97万元，完成年初预算的107.88%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.72万元，决算为10.49万元，完成年初预算的89.51%；公务接待费支出年初预算为1.50元，决算为0.50万元，完成年初预算的33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央、省、州相关制度规定精神，降低公务活动成本，严肃财经纪律，从严控制“三公”经费，所以“三公经费”决算数小于预算数。 其中，因公出国（境）费支出决算数小于年初预算的主要原因是：根据中央、省、州执行中央八项规定等厉行节约要求，有效控制因公出国（境）费，2023年未安排出国（境）公务活动；公务用车购置费支出决算数大于预算数的主要原因是：编制2023年度年初预算公务用车购置费时，未能将车辆购置税金额预算准确，在实际购买时，年初预算金额不够支付车辆购置税，后报经州财政局同意从年初本级财力安排的“因公出国（境）费”中调整部分到公务用车购置费用于支付车辆购置税；公务用车运行维护费支出决算数小于预算数的主要原因是：根据中央、省、州执行中央八项规定等厉行节约要求，有效控制公务用车运行维护费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25.19万元，增长197.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加26.97万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.05万元，下降16.35%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长127.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是: 公务接待费和公务用车购置费比上年增长。其中因公出国（境）费支出与上年持平，两年均未安排因公出国（境）公务；公务用车购置费支出决算增加的原因是：根据我单位实际，将2009年1月购置，使用年限已达14年的大型普通客车一辆，报经红河州财政局批准同意作报废处置，同时报经红河州公务用车领导小组办公室同意，在公务用车编制范围内配置一辆特种车辆；公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是：根据中央、省、州执行中央八项规定和省、州有关要求，有效控制公务用车运行维护费；公务接待费支出决算增加的主要原因：一是根据云南省戒毒管理局关于进一步规范全省司法行政戒毒管理执法规范性意见的相关精神，其他友邻州、市戒毒所到我所交流学习戒毒管理执法规范性的人数较上年增加，二是云南省戒毒管理局及省属戒毒所到我所指导调研工作人数较上年增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出 0.00万元。

　　2.购置车辆1辆。根据本单位实际及工作需要，报经红河州公务用车领导小组办公室同意，在公务用车编制范围内，按照政府采购的相关规定配置一辆特种车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于红河州强制隔离戒毒所回访戒毒人员、调遣戒毒人员、送戒毒人员所外就医、省戒毒局安排执法交叉督察等执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待调研组1批次、接待人次9人；其他州戒毒所业务考察、交流学习组3批次、接待人次28人；戒毒业务交流接待2批次，接待人次18人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州强制隔离戒毒所2023年机关运行经费支出407.81万元，比上年增加18.14万元，增长4.66%，主要原因是：财政部门将2022年和2023年按人均计算核拨的单位公用经费年初预算都压减了7%，但根据财政部门要求，2022年6月又将当年按人均计算核拨的单位公用经费年初预算压减5%，因此2023年公用经费支出同比增长。单位机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河州强制隔离戒毒所单位资产总额19337.86万元，其中，流动资产600.93万元，固定资产2653.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程15241.84万元，无形资产841.71万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5294.82万元，其中固定资产增加20.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值39.20万元；报废报损资产72项，账面原值27.33元，实现资产处置收入3.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额290.80万元，其中：政府采购货物支出247.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出43.56万元。授予中小企业合同金额290.80万元，其中：授予小微企业合同金额290.80万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（13-15表）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.强制隔离戒毒：对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。强制隔离戒毒决定由公安机关下达，送司法行政强制隔离戒毒所收戒矫治。

　　监督索引号53250003200400101111