监督索引号53250000231400201000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州儿童福利院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州儿童福利院主要负责红河州13个县市的社会弃婴、孤残儿童的抚育照料工作，本着“一切为了孩子，为了孩子一切”的工作理念和宗旨，围绕目标重管理、围绕孩子强服务、围绕需求抓项目、围绕发展创特色，以“至仁至爱”之心，行“聚心聚力”之策，积极推进“养、治、教、康、社会工作”“五位一体”主体业务，以规范化管理、精细化服务、专业化介入、社会化互动、全面化发展“五化”建设为抓手，全面推进儿童福利业务高质量发展。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　（1）疫情防控方面。一是坚持做好儿童体温监测，一日三测、疫情常态化防控、通风消毒工作，保障儿童身体健康；二是定期开展儿童健康体检，记录测量数据，评估生长发育指标，为及时调整儿童膳食及完善保育工作提供有力证据；三是对院内物资储备情况定期进行检查，疫情防控所需的防护用品、消杀用品，检测用品储备充足。

　　（2）教育方面。1.真心关爱促进心理健康。随时洞察学生心理健康，及时给予引导放松，邀请当地心理咨询师到院内给部分学生进行心理疏导。2.奖惩引导促进习惯养成。每周评选“我最棒”之星，树先进，起表率等一系列做法让孩子有参与、能认知、会表达、争上进；加强对在院儿童的纪律、卫生等检查考核，纳入对儿童的考核，兑现奖惩；节假日鼓励儿童自愿参加院内捡垃圾、厨房帮厨等劳动活动，让儿童在劳动实践中体验成长、学会基本生活技能。3.个性教育促进成绩提升。周末、节假日及寒暑假学生回院期间，根据学生年级层次、学业程度等划分学习小组，让高年级同学对低年级同学进行学习辅导。4.文体熏陶促进素质拓展。注重坚持通过文体活动丰富儿童院内生活，培养儿童团结协作、遵守纪律、公平竞争、积极向上的道德品质以及勇敢顽强，坚韧不拔、拼搏进取的意志品质，促进全面发展。5.实践活动促进人格健全。注重实践教育，在六一、端午、中秋、国庆、春节等重要节日，组织儿童开展主题活动，弘扬传统文化，培养儿童爱国主义情怀，树立正确价值观。

　　（3）医疗方面。1.部门联动，携手创建儿童就医“绿色通道”。为确保院内儿童生病时能得到及时、准确的治疗，与弥勒第一医院、西三卫生院携手创建儿童就医“绿色通道”，对福利院就医儿童采取免挂号、优先救治、免收住院押金、优先安排住院、“先诊疗后付费”的模式。2.大力推进“孤儿医疗康复明天计划”项目。更好地为院内残疾儿童提供专业的康复医疗服务，保障儿童利益最大化，弥勒市第一医院依据我院4名儿童功能障碍情况制定个性化康复治疗方案，分批分组进行康复训练，为他们走向社会、走向未来创造条件。3.“早筛查、早诊断、早干预”，确保符合条件的残疾儿童得到及时、科学、有效的康复治疗。通过及早筛查，及时将院内2名儿童送到山东省第二人民医院进行心脏手术治疗；2名儿童送到云南大学附属医院进行唇腭裂修复手术。从根本上改善我院残疾儿童的未来生存与发展状况，帮助他们更好地融入社会。

　　（4）安全方面。1.加强思想教育，强化安全意识。制定和完善重大事情汇报制度、24小时值守制度、重大节假日巡查制度等20项制度，坚持制度管权、管事、管人，防患于未然。建立安全生产责任制，签订安全生产责任书，将安全责任具体到部门，具体到人，压紧压实工作责任，并层层组织学习，要求所有职工要学会弄懂，严格落实落细各类安全政策措施，打好预防“加强针”。通过“理论+实操”的方法，定期开展经常性安全知识培训和应急防范演练，强化机构人员安全责任意识和防范意识，提高职工和儿童安全防范水平和自防自救能力。2.深入排查整改，消除安全隐患。坚持“排查不到位就是最大的隐患”标准，强化“隐患排查不认真比不排查更可怕”的责任理念，定期在全院范围内开展全方位、无死角排查。每日早晚对儿童及工作人员测温2次，地毯式开展安全隐患排查1次，坚持查人头、查环境，确保机构安全事故“零发生”“零报告”。对查出的安全隐患，采取“立查立改与限时整改”相结合的方式进行，通过堵塞安全漏洞、整改安全隐患，总结经验、完善制度措施，有效防范安全生产事故发生。3.严格落实双重预防机制工作。按照组织保障、制度保障、全员培训、风险点排查、风险评价分级、风险分级管控、隐患排查、隐患治理、风险告知、持续改进等方面开展了相关工作，把安全风险分级管控与事故隐患排查治理有机结合，以做到消除减少隐患和改进风险管控内容方法相互促进，降低或消除事故发生风险。

　　（5）信息建设工作方面。积极鼓励工作人员阅览民政资讯、工作动态、职工活动等民政官网综合信息，让职工明白自己的工作重心，增强职工思想意识，活跃职工思想，从而增强集体的创造力和凝聚力，为福利院扩大影响，树立良好形象。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河州儿童福利院作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州民政局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州儿童福利院2023年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人（其中，工勤人员2人）。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员57人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员57人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　红河州儿童福利院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州儿童福利院2023年度收入合计38.80万元。其中：财政拨款收入38.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加38.8万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加38.8万元，增长100%；主要原因是红河州儿童福利院为新成立单位，2023年度才有财政拨款收入。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州儿童福利院2023年度支出合计38.80万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出38.80万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加38.8万元，增长100%。其中：项目支出增加38.8万元，增长100%。主要原因是红河州儿童福利院为新成立单位，2023年度才有财政拨款收入。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河州儿童福利院单位机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河州儿童福利院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.80万元。其中：红河州儿童福利院运营保障州级补助资金项目支出38.80万元，主要用于保障社会福利院日常运营费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州儿童福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出38.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加38.8万元，增长100%，主要原因是红河州儿童福利院为新成立单位，2023年度才有财政拨款收入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出38.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于保障社会福利院日常运营费用。

　　9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州儿童福利院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州儿童福利院2023年机关运行经费支出38.8万元，比上年增加38.8万元，增长100%，主要原因是红河州儿童福利院为新成立单位，2023年度才有财政拨款收入。单位机关运行经费主要用于保障社会福利院日常运营费用；

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河州儿童福利院资产总额21.86万元，其中，流动资产21.86万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加21.86万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-14（由于我院为新成立单位，未做年初预算，故无此表内容）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000231400201000