监督索引号53250000236100801000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州中心血站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站隶属红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会领导的下级公共卫生事业单位，保障全州辖区内医疗机构临床用血和血液安全，负责红河州十三县市采供血及指导培训各医院的输血业务工作，负责宣传无偿献血及招募无偿献血者。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　按血站质量管理体系的要求，开展内审和管理评审，全面检查和审核整个采供血质量管理情况，并保持及时、持续、不断的改进措施。在审核中发现的问题与科室负责人和岗位人员进行了沟通和交流，提出了改进建议。抓实血液检测能力建设，守好血液安全最重要的一道防线。我站严格按照《血站实验室质量管理规范》，对采集的每一份血液标本乙肝表面抗原、丙肝抗体、梅毒、艾滋病病毒抗体等进行两次酶免检测和一次核酸检测，确保了血液质量。检验科今年共参加国家卫健委临检中心组织的室间质控3次，各个项目都取得满分成绩。截至目前，检验科今年共参加国家卫健委临检中心组织的室间质控3次，32个项目都取得满分成绩，还有两个项目未回报成绩。截至目前，共检测完成4.61万人份献血员标本，其中核酸4.53万人份，常规不合格813人份，核酸不合格43人份，HIV确认8人份。

　　根据《红河州卫生健康委员会转发关于进一步明确无偿献血临床用血费用减免流程和减免标准的通知》精神，我站积极配合州内各用血临床医院完成省减免平台的接入工作,进一步向着“让信息多跑路，让群众少跑路”的目标奋力迈进。

　　2023年我州共5.01万人参与无偿献血，累计捐献血液16.01吨，同比增加14.83%和8.15%（其中：捐献全血4.73万人，15.06吨，同比增加15.22%和7.98%，捐献血小板0.28万人，0.47万治疗量，同比增加8.66%和10.89%）。全年向我州60余所医疗机构供血45.45万单位，同比增加2.1%。全年急救送血0.98万趟，同比增加8.17%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置12个内设机构，包括：检验科、后勤总务科、宣传招募科、献血服务科、供血科、成分科、质控科、人力资源科、站办公室、财务科、信息科、血型参比室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站为二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年度收入合计4,313.70万元。其中：财政拨款收入688.28万元，占总收入的15.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入3,615.08万元（含教育收费0.00万元），占总收入的83.80%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.34万元，占总收入的0.24%。与上年相比：2023年度收入合计比2022年度4,800.67万元，减少486.97万元，下降10.14%。其中：2023年度财政拨款收入比2022年度1,359.21万元，减少670.93万元，下降49.36%；2023年度上级补助收入比2022年度0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%；2023年度事业收入比2022年度3,440.20万元，增加174.88万元，增长5.08%；2023年度经营收入比2022年度0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%；2023年度附属单位上缴收入比2022年度0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%；2023年度其他收入比2022年度1.26万元，增加9.08万元，增长720.63%。主要原因分析：2022年度一般公共预算财政拨款收入含2021年度上缴非税收入后返还项目资金，根据《云南省财政厅关于2019、2020年度全省财政收支真实性检查发现问题再次督查整改的通知》2023年血款收入不再上缴国库，作为单位事业收入使用，因而财政拨款收入比上年度下降49.36%；2023年4月与蒙自工商银行红河广场支行签订《协定存款合同》存款利率调整，收支专用账户利息收入增加，因而其他收入比上年度增长。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年度支出合计3，469.88万元。其中：基本支出1,040.62万元，占总支出的29.99%；项目支出2,429.26万元，占总支出的70.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比：2023年度支出合计比2022年度3,274.75万元，增加195.13万元，增长5.96%。其中：2023年度基本支出比2022年度913.97万元，增加126.65万元，增长13.86%；2023年度项目支出比2022年度2,360.78万元，增加68.48万元，增长2.90%；2023年度上缴上级支出比2022年度0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%；2023年度经营支出比2022年度0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%；2023年度对附属单位补助支出比2022年度0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：2023年更新设备，设备购入量增加；职工薪级别岗位变动，人社局核定绩效总量高于2022年，人员经费支出增加；为保障血站高质量运转加大业务经费投入，因而2023年决算总支出比2022年增长5.96%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中心血站单位机构正常运转的日常支出1,040.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出995.25万元，占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.37万元，占基本支出的4.36％。与上年相比：2023年度基本支出比2022年度913.97万元，增加126.65万元，增长13.86%。主要原因分析：2023年度公用经费中办公费、电费、差旅费均比上年支出数增加，基本支出—公用经费较2022年度增长11.75%；2023年度在职人员正常薪级变动，部分在职人员岗位晋升，人社局核定绩效总量较上年增长，社会保险相应增加，基本支出—人员经费较2022年度增长13.96%，因而2023年度基本支出较2022年度增长13.86%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中心血站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,429.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.（上级专款）2023年重大传染病防控中央补助结算资金，2023年度共支付21万元，用于购买核酸检测试剂及质控品，无偿献血宣传费支出。其中：专用材料费支出21万元。

　　2.（上级专款）2022年重大传染病防控中央补助结算资金，2023年度共支付76万元，用于购买核酸检测试剂及质控品，购买新发再发经血液传播检测试剂，无偿献血宣传费支出。其中：专用材料费支出76万元。

　　3.（上级专款）提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金，2023年度共支付44.97万元，用于购买核酸检测试剂。其中：专用材料费支出44.97万元。

　　4.红河州中心血站事业收入专项资金，2023年度共支付2,287.29万元，用于日常站内工作开支、聘用人员工资福利支出及专用材料、设备购置等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年度一般公共预算财政拨款支出688.28万元,占本年支出合计的19.84%。与上年相比：2023年度一般公共预算财政拨款支出比2022年度1,359.21万元，减少670.93万元，下降49.36%。主要原因分析：2022年一般公共预算财政拨款收入含2021年度上缴非税收入后返还项目资金，根据《云南省财政厅关于2019、2020年度全省财政收支真实性检查发现问题再次督查整改的通知》2023年血款收入不再上缴国库，作为单位事业收入使用。因而一般公共预算财政拨款支出比上年度下降49.36%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出54.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于：208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费0.73万元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出49.46万元；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出4.49万元；

　　9.卫生健康（类）支出589.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.64%。主要用于210（类）04（款）06（项）采供血机构支出392.26万元，210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项支出141.97万元，210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出35.02万元：210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出16.74万元；210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出3.44万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出44.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于：221（类）02（款）01（项）住房公积金支出44.18万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，决算为3.18万元，完成年初预算的99.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.04万元，决算为3.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.76%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.16万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.24%，完成年初预算的81.25%，具体是国内接待费支出决算0.13万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的99.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.04万元，决算为3.04万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.16万元，决算为0.13万元，完成年初预算的81.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪；2023年度年初预算安排公务用车购置费，全年未购入公务用车，公务用车购置费决算数0.00万元。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.18万元，比2022年度12.22万元，减少9.04万元，下降73.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元，比2022年度0.00万元，减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算数0.00万元，比2022年度0.00万元，减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算数3.04万元，比2022年度12.06万元，减少9.02万元，下降74.79%；公务接待费支出决算数0.13万元，比2022年度0.16万元，减少0.03万元，下降18.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费；严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪；“三公”经费支出部分从单位自有资金中列支，未记入一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数中。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年度无因公出国（境）费支出。

　　2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年度无车辆购置，新增一辆公务用车为红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会无偿划拨。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于：站内日常、血液采集配送等相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：与其他地区血液中心运输血液往来及工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年度无因公出国（境）费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比：2023年度机关运行经费支出比2022年度0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：红河哈尼族彝族自治州中心血站属财政全额拨款事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州中心血站资产总额4,090.43万元，其中，流动资产2,620.84万元，固定资产824.18万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程585.04万元，无形资产60.37万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比：本年资产总额比2022年度3,224.36万元，增加866.07万元，增长26.86%，其中固定资产原值4,777.13万元，比2022年度4,594.71万元，增加182.42万元，增长3.97%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1,059.12万元，其中：政府采购货物支出1,014.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出44.88万元。授予中小企业合同金额1,037.12万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

　　监督索引号53250000236100801111