监督索引号53250000276101000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

　　二是开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提起供紧急救援和人道救助；

　　三是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

　　四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

　　五是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

　　六是参加国际人道主义救援工作；

　　七是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　八是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州政府委托事宜；

　　九是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

　　十是协助州政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

　　十一是完成州委、州政府和上级红十字会交办的其他任务；

　　十二是指导全州各县市红十字会工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.强化党的政治建设。一是始终牢记红十字会政治机关属性，坚定不移推动习近平总书记重要指示精神和中央、省、州重大决策部署贯彻落实，确保正确政治方向。严守政治纪律和政治规矩，严格落实民主集中制、“三重一大”决策程序和重大事项请示报告等制度，推动各项重点工作任务得到有效落实。二是抓实理论武装。把习近平新时代中国特色社会主义思想和学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，严格落实学习制度，通过党组会议“第一议题”学习、专家专题辅导、参加上级专题培训等形式，引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。三是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。严格落实中央、省委、州委安排部署，结合红十字会工作实际一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等工作落实。四是扎实推进州委巡察整改。严格落实州委巡察整改要求，及时成立巡察整改工作领导小组，设立整改专班，研究制定巡察整改方案、召开巡察整改工作动员会和专题民主生活会，对照问题层层分解任务、落实责任、传递压力，上下联动、同向发力推动反馈问题整改落实。五是抓实党建、党风廉政建设工作。围绕“12336”工作思路，着力打造具有红十字会辨识度的“红心向党·博爱惠民”党建品牌，以党建引领红十字事业高质量发展，并将创建成效进行集中展示。扎实推进“清廉红会”建设，严格落实民主集中制、末位表态、“一把手”“五个不直接分管”等制度规定，严格执行中央八项规定精神等党纪党规。

　　2.推进业务工作新发展。一是不断提升筹资募捐质效。持续强化社会资源动员工作，不断拓展募捐筹资渠道；积极探索“互联网+筹资”新模式，精心策划和组织实施“博爱红河·绿美家乡”等8个网络筹款项目。全年共接收捐赠款物价值5307.45万元（其中网络筹资911.51万元），“5·8人道公益日”和“99公益日”网络筹款额分列全省红十字会系统第二名和第三名。二是推动“三救三献”核心业务新发展。持续深化作风革命效能革命，大力践行“三法三化”，全面完成省红十字会下达的13项业务指标，应急救护、网络筹资等工作得到省红十字会肯定和表扬。举办“三献”故事分享会、“两献”宣传文创大赛等主题宣传活动，健全完善捐献者关怀机制，建成红河州遗体和人体器官捐献者缅怀纪念园并开展首次缅怀活动，共参与动员44863人次无偿献血15.84吨，新增造血干细胞血样412人份、实现捐献6例，招募人体器官捐献志愿者1714名、实现捐献3例（器官捐献2例、遗体捐献l例）。三是进一步提升应急救援能力。及时调整充实应急救援队伍，组织参与2023石屏“异呼百应”马拉松赛道救援保障和总会在四川、新疆组织的培训演练。积极融入健康县城建设三年行动，扎实推进应急救护培训“五进”工作，共培训红十字救护员21862人、完成普及培训183103人。四是深入开展人道救助。“博爱送万家”投入款物价值124.81万元，惠及群众26783人次；“一对一”助学帮扶活动投入资金296.76万元，帮扶困难学生3150人次；积极推进“健康红河·光明行动”、乡村少年亮眼计划以及先心病、风湿性心脏病、白血病等筛查救助活动，投入资金341.48万元，实施医疗救助3162人次。争取省红十字会支持，扎实开展假肢安装更换工作，共为全州62名肢残患者提供假肢更换安装39只、维修服务25只。积极参与防艾工作，发放防艾宣传资料32000余份，义诊1700余人次，发放安全套4500余只，救助62人次。五是着力加强基层组织建设。积极推进红十字基层组织“五进”工作，主动融入基层治理体系建设。新建乡镇、学校等红十字会基层组织56个、红十字特色志愿服务队5支，新发展会员4463名、注册志愿者1016名。

　　3.着力加强透明度建设。认真贯彻落实总会和省红十字会关于“红透指数”体系建设部署要求，主要领导亲自督办，分管领导、责任部室、各县市红十字会认真推动落实，先后组织开展业务培训2次。州红十字会“红透指数”评价得分99.475分，位列全省红十字会系统第一名。

　　4.助力乡村振兴。紧扣全州乡村振兴工作大局，努力发挥红十字会特色优势，积极开展系列助医、助学、助困工作，共投入资金763.05万元，惠及群众33095人次。积极争取实施“博爱家园”项目，2022年申报的屏边、红河、金平、元阳4个县“博爱家园”项目全部获批并正式启动实施，项目资金共计180万元。严格履行定点帮扶责任，持续选派驻村第一书记，积极开展走访慰问、卫生整治等活动，主动帮助解决生计发展、办公设备等困难和问题，共投入帮扶资金4.6万元。

　　5.优化自身组织建设。一是认真做好参公管理单位规范设置工作。按照州委编办统一安排部署，撤并内部机构2个，减少群团机关使用事业编制3个，平稳有序做好内部机构和人员调整工作。二是扎实做好选人用人工作。严格工作纪律，规范工作程序，先后提拔干部4名、调整干部3名、公开招聘事业人员2名、考试调动事业人员2名、安置退役士兵1名。三是持续深化作风革命效能革命，深入践行“十种鲜明导向”，扎实开展“躺平式干部”专项整治和“对标先进、争创一流”主题实践活动、“比学赶超、争创一流”活动，认真抓好干部队伍教育管理，不断强化单位作风建设，进一步激励干部职工担当作为。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部和备灾救灾中心1个正科级事业单位，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个、其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制19人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员20人（含参公管理事业人员14人）。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　红河州红十字会无国有资本经营收入，也没有发生国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2023年度收入合计480.48万元。其中：财政拨款收入480.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加24.56万元，增长5.39%。其中：财政拨款收入增加24.56万元，增长5.39%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是2023年8月公开招录应届毕业生2名、2023年9月接收退役军人1名、2023年在职人员正常晋升、追加2022年度综合考核奖、追加艰苦边远津贴等导致人员经费和公用经费增加；二是本年年初预算比上年减少7.00万元；年内追加会议费0.61万元，较上年减少2.45万元；2023年支出财政核拨彩票公益金——红河州红十字会人体器官捐献者纪念碑建设资金40.80万元，较上年增加21.6万元；同时根据财政局关于将部分资金转列暂付性款项的通知要求。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2023年度支出合计480.48万元。其中：基本支出436.18万元，占总支出的90.78％；项目支出44.30万元，占总支出的9.22％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24.56万元，增长5.39%。其中：基本支出增加29.70万元，增长7.31%；项目支出减少5.14万元，下降10.40%；上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是2023年8月公开招录应届毕业生2名、2023年9月接收退役军人1名、2023年在职人员正常晋升、追加2022年度综合考核奖、追加艰苦边远津贴等导致基本支出增加。二是本年年初预算比上年减少7.00万元；年内追加会议费0.61万元，较上年减少2.45万元；2023年支出财政核拨彩票公益金——红河州红十字会人体器官捐献者纪念碑建设资金40.80万元，较上年增加21.6万元；同时根据财政局关于将部分资金转列暂付性款项的通知要求，本单位2023年将13.51万元项目资金做暂付款处理，导致项目支出减少5.14万元，较上年下降10.39%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出436.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出390.42万元，占基本支出的89.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.76万元，占基本支出的10.49％。人均年工资为18.59万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一是红十字专项经费支出2.89万元。用于开展应急救护培训、人道救助、“三献”工作；二是红河州红十字会第六届理事会第二次会议经费支出0.61万元；三是红河州红十字会人体器官捐献纪念碑建设补助资金支出40.80万元，用于建设人体器官捐献缅怀纪念园和组织开展缅怀活动的相关支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出439.68万元，占本年支出合计的91.51%。与上年相比增加2.96万元，增长0.68%，主要原因：一是2023年8月公开招录应届毕业生2名、2023年9月接收退役军人1名、2023年在职人员正常晋升、追加2022年度综合考核奖、追加艰苦边远津贴等支出增加。二是本年年初预算比上年减少7.00万元；年内追加会议费0.61万元，较上年减少2.45万元；根据财政局关于将部分资金转列暂付性款项的通知要求，本单位2023年将13.51万元项目资金做暂付款处理，导致项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出366.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%。主要用于本单位事业发展支出，其中：工资和社保费支出316.94万元，机构运转及项目支出49.26万元。

　　9.卫生健康（类）支出40.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于缴纳在职人员城镇职工医疗保险等医疗费用。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出33.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于缴存在职人员的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.57万元，决算为0.77万元，完成年初预算的11.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.7万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.87万元，决算为0.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.18%，具体是国内接待费支出决算0.77万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.57万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的11.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.7万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.87万元，决算为0.77万元，完成年初预算的41.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据压缩公务接待费的规定，严控此项支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.98万元，下降56.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.98万元，下降56.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据压缩公务接待费的规定，严控此项支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、工作汇报等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州红十字会2023年机关运行经费支出45.76万元，比上年增加0.81万元，增长1.80%，主要原因：一是工资基数变动导致相应福利费、职工教育费、工会经费等费用增长；二是根据县级领导干部每年到基层调研和指导工作不少于60日的规定，其他交通费用和差旅费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费4.47万元，水费0.20万元，电费0.39万元，邮电费0.72万元，物业管理费0.70万元，差旅费4.50万元，公务接待费0.77万元，工会经费3.93万元，福利费3.77万元，其他交通费用3.77万元，咨询费2.00万元，劳务费1.00万元等机关日常运行支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州红十字会资产总额276.76万元，其中，流动资产15.54万元，固定资产116.22万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程145.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加9.90万元，其中固定资产减少5.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，部门政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出3.13万元；政府采购工程支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.13万元，其中：授予小微企业合同金额3.13万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000276101111