监督索引号53250000276501000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟定医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

　　2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

　　4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判实施细则。

　　5.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　6.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

　　7.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　（1）始终坚持政治立局，深入开展主题教育。紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，科学制定实施方案，深研细化工作任务，把学习、调研、检视、整改作为贯彻落实党的二十大部署的重要举措。

　　（2）巩固拓展医保脱贫攻坚成果，做好农村低收入人口的医疗保障工作，实施医保三重制度梯次减负，确保医保扶贫政策平稳过渡，脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户政策范围内报销比例达90%以上、实际报销比例达80%以上。

　　（3）持续推进全民参保三年行动计划，稳定和巩固基本医疗保险参保率。2023年，全州基本医疗保险参保人数434.97万人，其中：城镇职工参保47.39万人，城乡居民参保387.58万人。参保覆盖率达98%以上。

　　（4）2023年，全州城镇职工基本医疗保险政策范围内报销比例达 89.95%，城乡居民基本医疗保险政策范围内报销比例保持在72.28%。完善城乡居民“两病”门诊用药保障机制，推进“两病”早诊早治、医防融合。

　　深化医保支付方式改革，增强医保对医药服务领域的激励约束作用。DRG支付方式改革全面推进。2023年，全州DRG支付医疗机构、住院服务医疗机构及病种占比、DRG付费医保基金支出占三个指标已提前完成国家医疗保障局DRG支付方式改革三年行动计划目标任务。打包付费改革平稳推进。

　　（6）扛牢医保基金监管的政治责任，以州内县市间交叉检查全覆盖、定点医药机构现场检查全覆盖为抓手，持续保持打击欺诈骗保的高压态势。

　　（7）提升医保经办服务效能。完成全州医保政务服务13个主项34个子项42个办理事项的规范统一；全州14个经办机构综合柜员改革已完成；医保经办政务服务事项向乡镇、村、社区和定点医药机构、金融服务机构等第三方延伸和下放，与4家银行签订服务协议，服务网点28个。

　　（8）深化医疗保障信息平台应用，实现医保智慧经办、智慧服务和智慧监管。推动医保业务基础、异地就医管理、业财一体化等子系统深化应用，持续推进电子处方应用，方便群众购药，全州33家定点医疗机构、27家定点零售药店通过验收正式接入电子处方流转中心。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我局共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、基金监管科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科。所属事业单位2个，分别是：

　　1. 红河州医疗保险管理中心

　　2. 红河州医疗保障基金安全运行和监测评估中心。

　　所属2个事业单位为非独立核算、非独立批复单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.红河州医疗保障局

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况　　

　　红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员24人，非参公管理事业人员5人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人），年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2023年度收入合计2320.23万元。其中：财政拨款收入2320.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1.21万元，下降0.05%。其中：财政拨款收入减少1.21万元，下降0.05%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因为本年度1名职工退休，相关收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2023年度支出合计2320.29万元。其中：基本支出868.77万元，占总支出的37.44%；项目支出1451.52万元，占总支出的62.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1.21万元，下降0.05%。其中：基本支出减少19.84万元，下降2.23%；项目支出增加18.64万元，增长1.30%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因为：主要原因为本年度1名职工退休，相关支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出868.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出783.61万元，占基本支出的90.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.15万元，占基本支出的9.80％。

　　（二）项目支出情况　　

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于医保业务工作的经费支出1451.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　离休干部医疗保障经费1208万元，州级干部保健对象医疗补助经费100万元，中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金112.67万元，医保核心业务网络运行保障专项资金22.44万元，执罚部门成本专项补助资金8.36万元，医疗保障局专户资金制卡工作经费0.05万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出2320.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1.21万元，下降0.05%，主要原因为本年度1名职工退休，相关支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出83.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出2175.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.77%。主要用于单位行政运行经费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出60.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于在职职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.57万元，决算为2.91万元，完成年初预算的21.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.57万元，决算为1.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.33%，完成年初预算的28.23%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为1.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.86%，完成年初预算的55.33%，具体是国内接待费支出决算1.61万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.57万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的21.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.57万元，决算为1.29万元，完成年初预算的28.23%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为1.61万元，完成年初预算的40.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初安排因公出国（境）费5万元，实际没有该项经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.17万元，下降63.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4.33万元，下降77.05%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降34.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约，控制支出，减少机关运行成本。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省医保局来我局考察、指导工作；其他地州医保局来我局交叉调研、考察交流工作；县市医保局来我局汇报工作、学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州医疗保障局部门2023年机关运行经费支出85.15万元，减少10.29元，下降10.78%，主要原因为严格执行中央八项规定精神，厉行节约。 部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、物业管理费、工会经费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州医疗保障局资产总额409.42万元，其中，流动资产278.29万元，固定资产120.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.85万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加236.05万元，其中固定资产增加3.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额37.35万元，其中：政府采购货物支出11.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出25.68万元。授予中小企业合同金额25.68万元，其中：授予小微企业合同金额25.68万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000276501111