监督索引号53250000236100401000

　　目录

　　第一部分    单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分    2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分    2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州疾病预防控制中心组建于2001年11月，我单位是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，是在红河州卫生健康委员会领导下，承担全州疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价，承担爱国卫生及公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估等工作，突发公共卫生事件应急处置的疾病预防控制专业机构。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.强化传染病监测与网报，不断提升突发公共卫生事件监测处置能力。一是不断强化传染病监测，科学开展风险研判；二是高质量完成传染病网络直报工作；三是及时响应，规范有效处置突发公共卫生事件，报告事件均及时、规范、有效处置；四是通过培训班、知识竞赛、应急演练等形式提升全州疾控队伍的应急处置能力。

　　2.稳步推进免疫规划工作，有效建立免疫屏障。一是积极推进省级规范预防接种门诊建设；二是高效完成常规免疫疫苗接种；三是及时监测报告预防接种异常反应；四是疫苗针对传染病得到有效控制。

　　3.强化重点传染病防控，各项防控指标有序推进。一是持续实现地方病消除目标，不断巩固血吸虫病消除成果。及时开展输入疟疾、登革热病例调查和疫点规范处置，有效控制疫情；二是不断健全结核病“三位一体”防治模式，患者归口管理得到加强，结核病发病率得到有效控制、成功治疗率始终保持较高水平；三是按照“五早”的工作原则，不断创新工作机制，重点抓实“逢血必检”和春节期间外出务工人员返乡专项检测，持续巩固提升防治艾滋病防治成果。

　　4.充分发挥五大卫生监测支撑作用，保障公众健康。

　　一是全面落实学校卫生工作；二是持续开展食源性疾病监测工作；三是着力推进职业与放射卫生工作；四是稳步开展饮用水水质监测工作。

　　5.稳步推进慢性非传染病防治工作，夯实人民健康基础。一是慢性病综合防控示范区建设成效显著；二是全面落实基本公共卫生服务均等化慢性病管理工作；三是健全慢性病监测体系，提升疾病监测数据质量。

　　6.多措并举、积极推进健康教育，提高全民健康素养。一是以基本公共卫生服务健康教育服务项目、健康素养促进行动为重点，大力开展居民健康素养水平调查工作；二是开展重点领域和重点疾病健康教育工作。

　　7.及时开展实验室检验检测，为疾病防控提供科学依据。一是做好病毒监测工作；二是完成食品安全风险监测采样任务；三是做好饮用水监测工作，完成全年城市饮用水监测工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、总务科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防治科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、急性传染病防治与突发公共卫生处置科、卫生检验中心、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入红河州卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员115人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

　　年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制7辆，在编实有车辆8辆。（我中心实有车辆8辆，其中有5辆车辆为特种专业技术用车，不占车辆编制，故未超编。）

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2023年度收入合计3487.56万元。其中：财政拨款收入3426.05万元，占总收入的98.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入61.18万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.75%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.33万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少69.61万元，下降1.96%。其中：财政拨款收入减少53.52万元，下降1.54%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少15.93万元，下降20.65%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.17万元，下降34%。本年总收入减少，主要因为：本年度我单位收到的上级专项补助资金收入、外单位委托业务的事业收入均减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2023年度支出合计3493.95万元。其中：基本支出2404.87万元，占总支出的68.83%；项目支出1089.08万元，占总支出的31.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少45.33万元，下降1.28%。其中：基本支出增加148.25万元，增长6.57%；项目支出减少193.57万元，下降15.09%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。本年总支出减少，主要原因为：2023年财政拨款收入、事业收入均减少。基本支出增加的主要原因是：2023年医疗保险和养老保险基数调整（增加），人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出2404.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2277.64万元，占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.23万元，占基本支出的5.29％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1089.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.省级食品安全监管专项补助项目

　　2023年省级食品安全监管专项补助资金项目支出24.9万元，资金执行率达到100%。完成2023年度省级安排的食品安全抽检监测任务，并及时将抽检结果录入系统；完成抽检不合格食品核查处置工作；完成风险监测信息公布工作。保证辖区食品安全状况总体稳定。

　　2.抚恤丧葬补助资金项目

　　2023年抚恤丧葬补助资金项目支出13.41万元，资金执行率达到100%。经红河州人社局、红河州财政局审批，依据有关政策要求，及时发放我单位2名去世退休职工直系亲属一次性丧葬费补助费及一次性抚恤金。

　　3.卫生健康事业发展省对下专项资金项目

　　2023年卫生健康事业发展省对下专项资金项目支出2.84万元，资金执行率达100%。本年度重大传染病防控各项措施得到认真落实，地方病、寄生虫病防治及城市饮用水水质监测工作扎实完成，城市饮用水水质监测完成率、寄生虫病疫情及时处置率等指标均达到100%，疾病预防控制各项工作得到深入开展。

　　4.卫生事业发展三年专项（职业病防治能力提升项目）

　　2023年卫生事业发展三年专项（职业病防治能力提升项目）资金支出88.87万元，资金执行率达100%。通过项目实施，配置原子吸收分光度计1台、防爆型定点粉尘采样器5台、职业病危害现场监测评估工作车辆1辆，使州疾控中心职业病危害因素的现场检测能力、实验室检验能力等均有所提升。

　　5.委托业务经费专项资金项目

　　2023年委托业务经费专项资金项目支出67.9万元，资金执行率达100%。本年度开展的项目有艾滋病病毒感染者/病人晚发现原因调查、云南省老年艾滋病病毒感染者关怀救助现状调查、特定HIV病毒亚型与感染者保持长期不进展状态的相关性研究、疫苗临床试验项目质控工作等8个委托项目。

　　6.基本公共卫生服务项目

　　2023年基本公共卫生服务项目补助资金支出119.92万元，资金执行率达100%。本年度内免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼健康、健康素养保进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。

　　7.重大传染病防控项目

　　2023年重大传染病防控补助资金支出706.24万元，资金执行率达100%。本年度内稳步推进免疫规划工作，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，有效建立免疫屏障。有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。不断健全结核病“三位一体”防治模式，患者归口管理得到加强，结核病发病率得到有效控制，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险，查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，夯实人民健康基础。超额完成新冠、流感/禽流感、手足口病等重点传染病监测工作，为疾病防控提供科学依据。完成鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生和学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测等工作。

　　8.州级防治艾滋病项目

　　2023年防治艾滋病州级专项资金支出9.99万元，资金执行率达100%。本年度内已按要求贯彻落实国家、省级防治艾滋病策略和措施，持续巩固提升防治艾滋病“三个90%”和“两个消除”成果，降低新发艾滋病病毒感染者和病人，新报告艾滋病病毒感染者和病人从2022年的1057人下降至2023年的906人，下降14.29%，艾滋病疫情得到有效遏制蔓延，全州艾滋病疫情实现总体下降。

　　9.医疗卫生机构能力建设项目（职业病能力提升）

　　2023年医疗卫生机构能力建设项目（职业病能力提升）资金支出55万元，资金执行率达100%。本年度通过设备配置，进一步提升红河州疾病预防控制中心职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力，支持红河州疾病预防控制中心承担职业病危害因素监测任务，满足职业病危害因素日常监测需要。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3426.05万元,占本年支出合计的98.06%。与上年相比减少53.52万元，下降1.54%,主要原因是2023年财政拨款收入、事业收入均减少，导致本年度内我单位一般公共预算财政拨款补助项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出24.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于市场监督管理事务中的食品安全监管，完成2023年度省级安排的食品安全抽检监测任务，完成抽检不合格食品核查处置工作，完成风险监测信息公布工作，保证辖区食品安全状况总体稳定。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出249.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于事业单位离退休人员公用经费开支（退休人员书报费、慰问费、老年大学学费等）、在职在编职工基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出、退休人员死亡抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出2961.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.45%。其中：（1）公共卫生（款）支出2693.03万元，包含疾病预防控制机构项目、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目的支出，用于开展全州疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价、突发公共卫生事件应急处置等业务工作所需开支，以及维持机构正常运转所需的职工工资、水电网、办公费用等日常开支；（2）行政事业单位医疗（款）支出213.71万元，包含事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，用于缴纳在职在编职工的单位医疗保险、公务员医疗补助及大病医疗保险费用；（3）其他卫生健康支出（款）支出55万元，是医疗卫生机构能力建设中央补助资金项目，用于购置必需的职业病危害因素监测仪器设备，满足职业病危害因素日常监测需要，提升我单位职业病危害因素监测能力。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出189.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于交纳在职在编职工单位部分住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71.00万元，决算为44.17万元，完成年初预算的62.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为24.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.31%，完成年初预算的99.48%；公务用车运行维护费支出年初预算为44.00万元，决算为19.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.02%，完成年初预算的43.18%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.68%，完成年初预算的15.00%，具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71.00万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的62.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为24.87万元，完成年初预算的99.48%；公务用车运行维护费支出年初预算为44.00万元，决算为19.00万元，完成年初预算的43.18%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.30万元，完成年初预算的15.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年我单位车辆维修次数比预计减少，维修费用降低；我单位严格执行中央八项规定，坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费，公务接待从俭，故“三公”经费支出决算数比预算数少。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25.49万元，增长136.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加24.87万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加0.44万元，增长2.37%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长150%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：（1）公务用车购置费支出决算增加24.87万元，是因开展业务工作需要，经红河州公务用车管理领导小组审批，同意我单位本年度新购置特种专业技术用车1辆；（2）公务用车运行维护费支出决算增加0.44万元，是因本年度我单位新购置业务用车1辆投入使用，故公务用车购置及运行维护费增加；（3）公务接待费支出决算增加0.18万元，是因2023年上级各部门对我单位的调研及业务指导次数增加，且上年因疫情防控影响我单位公务接待次数较少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：满足红河州疾病预防控制中心达到职业病监测评估技术支撑机构的建设标准，使我单位具备主要职业病危害因素的现场检测能力、实验室检验能力、职业健康信息监测能力，经红河州公务用车管理领导小组审批，同意我单位本年度新购置特种专业技术用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于全州疫苗运送、食品安全采样、疫情处置、职业病监测、卫生应急等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品安全风险监测机构质量评价及技术指导、调研疾控机构应急能力及应急储备情况、艾滋病丙肝防治技术省州联合综合督导等业务相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，我单位不属于行政单位，故不存在机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心资产总额5095.33万元，其中，流动资产561.74万元，固定资产3090.52万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1303.64万元，无形资产139.43万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加1246.83万元，其中固定资产减少95.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值60.92万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1.49万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额827.26万元，其中：政府采购货物支出815.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.00万元。授予中小企业合同金额412.42万元，其中：授予小微企业合同金额298.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　监督索引号53250000236100401111