监督索引号53250000231601000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责拟定全州人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，完善公共就业创业服务体系；组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业；拟定全州养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，编制相关社会保险基金预决算草案；负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，保持全州就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引留学人员来州工作或定居政策；组织拟定技能人才培养、评价、使用或激励制度；负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策；贯彻执行企事业单位人员工资福利和离退休政策；负责做好全州公务员录用、事业单位招聘、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年红河州人力资源和社会保障局将坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，紧扣就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫 “三个重点”，全面推进就业创业、社会保障、人才队伍建设、和谐劳动关系 “四项工作”，着力抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期，确保就业局势稳定，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，为夺取脱贫攻坚战全面胜利贡献人社力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置17个内设机构（正科级）和机关及直属单位党委，包括：办公室、政策法规科、规划财务科（统计调查办公室）、州就业局、州人力资源市场管理办公室、职业能力建设科（州职业技能鉴定中心）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科（州劳动能力鉴定委员会办公室）、社会保险基金监管科（州社会保险基金监管委员会办公室）、劳动保障监察科（州劳动保障监察局）、考试管理科、人事科（离退休人员办公室），州劳动人事争议仲裁院。

所属单位1个，是州社会保险中心，属于非独立核算单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个，即：红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局。参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制158人。其中：行政编制71人（含行政工勤编制15人），事业编制87人（含参公管理事业编制47人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员15人），参照公务员法管理事业人员27人，非参公管理事业人员56人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　详见附件：附表1-附表11

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2023年度收入合计3620.60万元。其中：财政拨款收入3464.90万元，占总收入的95.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入155.70万元，占总收入的4.30%。与上年相比，收入合计减少765.40万元，下降17.45%。其中：财政拨款收入减少608.19万元，下降14.93%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少157.21万元，下降50.24%。主要原因是1.减少了“三支一扶”大学生招募面试经费、红河州红河奔腾柔性引才专项经费、工资福利信息管理决策支持系统运行维护经费，事业单位公开招聘考试考务（本级）专项经费，2023年考试录用公务员红河考区笔试考务经费分配方案（本级）专项经费，红河人才之家及省级高层次人才服务大厅装修改造专项经费，社会保险业务经费，红河州人力资源社会保障专项经费，创业担保贷款担保基金专项资金。2.其他延续性项目资金拨付较上年减少，3.省厅拨付的考务经费较上年减少。4.尽量使用电子视频会议进行培训和开会，使会议费和培训费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2023年度支出合计3659.65万元。其中：基本支出3293.56万元，占总支出的90.00%；项目支出366.08万元，占总支出的10.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少824.76万元，下降18.39%。其中：基本支出减少118.10万元，下降3.46%；项目支出减少706.66万元，下降65.87%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是1.减少了“三支一扶”大学生招募面试经费、社会保险业务经费等延续性项目预算，2.尽量使用电子视频会议进行培训和开会，使会议费和培训费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3293.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2949.51万元，占基本支出的89.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费344.05万元，占基本支出的10.45％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出366.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:1.人事档案服务及人才市场人才服务专项经费9.70万元；2.考试调动事业人员考试考务经费0.04万元；3.劳动能力鉴定专家评审专项资金3.5万元；4.事业单位公开招聘考试考务（本级）专项经费11.45万元；5.上级专款第二批中央就业补助资金11万元；6.援企增岗稳就业专项资金7.5万元；7.死亡丧葬抚恤金经费77.74万元；8.城乡统筹转户专项资金1.99万元；9.创业担保贷款奖励补助资金3万元；10.创业担保贷款管理工作中央奖补资金17.24万元；11.考试录用公务员笔试（本级）专项经费4.13万元，12.红河州创业担保贷款管理工作奖励性补助资金10.46万元；13.创业担保贷款管理工作省级奖补资金6.91万元；14.红河人才之家及省级高层次人才服务大厅装修改造项目资金2.4万元；15.“三支一扶”大学生招募面试经费4.27万元；16.考试考务经费194.75元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出3464.90万元，占本年支出合计的94.68%。与上年相比减少608.19万元，下降14.93%，主要原因是：1.退休人员增加使在职人员工资、工伤保险等人员经费和日常公用经费减少，2.尽量使用电子视频会议进行培训和开会，使会议费和培训费减少。3.公车出差次数减少使车辆运维费较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2874.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.96%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；信息化建设、死亡抚恤金、其他人力资源和社会保障管理事务支出。

　　9.卫生健康（类）支出306.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于行政（事业）单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于城乡统筹转户专项补助经费项目支出。

　　12.农林水（类）支出37.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于普惠金融发展支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出244.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.07万元，决算为19.69万元，完成年初预算的75.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.07万元，决算为16.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.14%，完成年初预算的80.49%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为2.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.86%，完成年初预算的54.6%，具体是国内接待费支出决算2.73万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.07万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的75.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.07万元，决算为16.96万元，完成年初预算的80.49%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为2.73万元，完成年初预算的54.6%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，公务接待从俭，并且因疫情影响，尽量减少聚集接待工作。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.80万元，下降12.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4.11万元，下降19.51%；公务接待费支出决算增加1.31万元，增长92.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变化的主要原因是：1.2023年公车出差次数减少使车辆运维费较上年减少。2.2023年随着防疫政策调整，省厅各处室，省内外对口单位到我州调研增多，公务接待费大幅增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于社保、就业工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次341人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社保、就业开展接洽和业务交流工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局部门2023年机关运行经费支出344.05万元，比上年减少28.15万元，下降7.56%，主要原因是:因疫情原因，响应国家号召，尽量避免现场会议集聚人群，改为以网络视频会议为主。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、劳务费、“三公经费”、其他交通费、印刷费等基本经费的支出 。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局资产总额1097.50万元，其中，流动资产787.92万元，固定资产236.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产73.16万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加597.13万元，其中固定资产减少58.64万元。处置房屋建筑物0 平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额117.53万元，其中：政府采购货物支出117.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额117.53万元，其中：授予小微企业合同金额109.53万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15表。

　　项目支出绩效自评表公开内容与文本中项目支出存在差异，原因为公开项目支出绩效自评表中包含对下转移的项目及数字。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000231601111