监督索引号53250000236100201000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州第三人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州第三人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《红河州区域卫生规划》中对三级专科医院“开展本专科范围内的急危重症、疑难病的诊治、咨询服务；配合相关卫生机构开展专科疾病的流行病学调研和预防工作；接受其他医疗机构专科病人转诊、会诊；结合临床开展科研、教学和预防保健工作。”的功能定位，我院明确了肿瘤专科发展方向，承担起区域内的急救、医疗、教学、科研、教学任务的职能，旨在为人民群众健康提供服务。

　　我院是云南中医学院非直属附属医院、红河州职业病治疗中心，大理大学、楚雄医药高等专科学校教学医院，昆明医科大学、红河卫生职业学院实习医院；中国医学科学院肿瘤医院、肿瘤研究所肺癌防治研究中心、云南肿瘤综合治疗中心红河基地，红河州医学会肿瘤学分会及耳鼻咽喉-头颈外科学分会主任委员单位，较好完成了科研、教学和预防保健工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，医院在红河州委、州人民政府和州卫生健康委的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，矢志不渝把保障人民群众健康作为使命担当，锚定医院“十四五”发展规划目标任务，以等级医院复审为驱动，以国家三级公立医院绩效考核为抓手，强化党建引领，提升内涵建设，凝聚奋进力量，在高质量发展的道路上走得坚实、有力。

　　一、业务指标稳健增长，呈现积极向好新态势。2023年，医院不断提升疾病诊疗能力与医疗质量安全水平，改善患者就医体验，实现出院39753人次，较去年同期增加4750人次，增幅13.57%；门（急）诊295817人次，较去年同期增加19809人次，增幅7.18%；手术10633人次，较去年同期上升778人次，增幅7.89%；三四级手术4834人次，较去年同期下降49人次，降幅1.00%；平均住院日8.47天，较去年同期减少0.31天，降幅3.53%。2023年，进一步优化收治病种结构，CMI值1.1672，三四级手术比例50.62%，权重大于2的病例数4166人次，较去年同期上升173人次，增幅4.33%。2023年，完善内控体系建设，实现总收入56838.33万元，较上年同期增加2880.54万元，增幅达5.34%。通过财务精细化管理和成本控制，我院在保障业务正常运行的同时，有效控制支出，实现了收支结余183.02万元，较上年同期收支结余增加了1751.85万元，增幅高达111.67%。突显了我院在财务管理与成本控制方面取得的显著成效，也为医院的可持续发展奠定了坚实基础。

　　二、党建引领，开启高质量发展新篇章。2023年，医院党委贯彻落实州委、州政府和州委卫生健康工委决策部署，驰而不息推动医院党建工作有形有效、有为有位，以高质量党建引领医院高质量发展。一是坚持把党建融入医院建设发展的各方面、全过程，贯彻落实党委领导下的院长负责制，充分发挥医院党委“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用。二是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦“抗癌先锋·守护健康”党建品牌创建工作，积极开展“我为发展献一策”“为民服务办实事”等主题教育实践活动，引导党员干部职工在学科发展、医疗服务、乡村振兴等重点工作中率先垂范、重点着力，实现党建与业务的相融相促，推动主题教育取得实实在在的成效。三是夯实组织堡垒，坚持为党育人，厚植成才沃土。

　　三、笃定高质量发展不动摇，发展动力活力持续增强。2023年，医院以等级医院复审为契机，对标“国考”，提高运营效率，提升医疗质量。以患者需求为导向，深耕医院内涵建设，引领医院高质量发展走深走实。

　　——医疗质量实现新提升。围绕日常诊疗行为、三级查房、合理用药、病历质量、护理服务等方面进行部署，医疗质量安全进一步提升。一是立足区域优势，构建高质量发展新体系。二是提升内涵建设，引领高质量发展新优势。继续深化癌痛、无呕、骨髓抑制规范化管理示范病房内涵建设。三是把握发展机遇，推动高质量发展新辐射。作为红河州肿瘤诊疗质量控制中心，我们成功构建了覆盖全州、辐射滇南的肿瘤防治网络，高质量开展癌症筛查与早诊技术培训及城癌、农癌项目筛查工作。

　　——科研教学取得新成效。医院始终秉持“学科立院、人才强院、科教兴院、文化建院”的发展方针。一是深化医疗合作，创新科研高地。建立肺癌科研专病数据库，深化与上海市肺科医院合作，建立“一带一路”国际联合实验室滇南站暨早期肺癌合并多发结节创新技术工作站，引进放疗、肺癌、结直肠癌、颅脑肿瘤等多个领域的顶尖专家相继建成李文亮教授等18个专家工作站。二是促进临床科研水平和成果转化能力的提升，增强医院核心竞争力。三是积极搭建医校合作平台，紧跟医学教育新形势，不断提高临床教学质量。

　　——综合服务能力再添新动能。2023年我们增强效能，改善就医体验，提升便民惠民服务水平。一是夯实主体责任，强化院区安全巡查，全面保障平安医院建设。二是进一步优化环境，加强医院基础设施建设。三是加速设备更新，拓展发展新空间。四是加快医院智慧服务建设、专病科研平台建设，完成院内重点业务系统等保三级建设等“互联网+”信息化应用建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河州第三人民医院设有乳腺外科、神经内科、心内科、肾内科、普外科、骨科、甲状腺外科、泌尿外科、麻醉科、眼科、医康养中心、口腔科、神经外科、妇科、产科、儿科、中医科、肿瘤内一科、肿瘤内二科、肿瘤放疗科、门诊部、耳鼻喉科、体检中心、消化内科、胸外科、康复医学科、呼吸内科、急诊科、重症医学科、药学部、放射科、超声科、核医学科、病理科、检验科、临床分子（基因）检测中心、输血科、消毒供应中心共38个临床医技科室，设有党办、老龄办、投诉办、宣传科、院办、工会、人事科、医保办、设备科、总务·基建科、医务科、护理部、控感办、公共卫生科、科研科、教学科、信息科、审计科、病案管理科、质控办、保卫科、癌症中心办公室、财务科共23个职能管理科室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院作为二级预算单位纳入红河州卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2023年末实有人员编制500人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制500人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员465人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员310人（离休0人，退休310人）。

　　年末其他人员778人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员778人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制14辆，在编实有车辆13辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2023年度收入合计54,932.63万元。其中：财政拨款收入2,885.60万元，占总收入的5.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入51,911.77万元（含教育收费0.00万元），占总收入的94.50%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入135.26万元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计减少2,050.38万元，下降3.60%。其中：财政拨款收入减少299.48万元，下降9.40%；事业收入减少1,564.64万元，下降2.93%；其他收入减少186.25万元，下降57.93%。财政拨款收入减少主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款减少及财政项目经费拨款减少；事业收入减少主要是2023年部分医疗收入未实际收到医保拨款及患者缴费；其他收入减少主要是2023年较2022年培训收入及利息收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2023年度支出合计58,374.36万元。其中：基本支出57,110.99万元，占总支出的97.84%；项目支出1,263.37万元，占总支出的2.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,298.84万元，增长5.99%。其中：基本支出增加3,372.14万元，增长6.28%；项目支出减少73.31万元，下降5.48%。基本支出增加主要是因为：1、2023年随门诊就诊病人的增加、住院人数的增加及住院均次费用的上升从而使各种消耗材料如药品、卫生材料、低值易耗品等都相应增加所致。2、职工人数的增加导致工资福利费用的增加。3、设备购置增加使计提的固定资产折旧费增加。4、人才引进增加其他对个人和家庭的补助。项目支出减少主要是财政项目拨款减少导致项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第三人民医院单位机构正常运转的日常支出57,110.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,577.20万元，占基本支出的43.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,533.79万元，占基本支出的56.97％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第三人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1263.37万元。其中，基本建设类项目支出300.14万元,主要是污水处理提质达标改造项目300.14万元。

　　抚恤丧葬费补助资金6.97万元，2023年医疗服务与保证能力提升公立医院综合改革中央补助资金95.00万元，2023年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养中央财政补助资金129.00万元，2023年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养中央财政补助资金12.00万元，2023年新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作州级补助资金72.20万元，2023年预拨新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金360.98万元，2023年抚恤丧葬费补助资金17.05万元，2023年卫生健康事业发展省对下专项资金49.50万元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金134.77万元，医务人员临时性工作补助资金10.06万元，2023年三季度抚恤丧葬费补助资金6.82万元，2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金21.59万元，2023年重大传染病防控中央补助资金22.36万元，春节走访慰问专项经费2.25万元，关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金18.00万元，2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政结算补助资金4.68万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出2,885.60万元,占本年支出合计的4.94%。与上年相比减少299.48万元，下降9.40%,主要是机关事业单位基本养老保险缴费财政拨款支出减少及其他卫生健康支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出636.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.06%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出586.74万元，支付死亡抚恤30.84万元，支付事业单位离退休费16.74万元；支付其他社会保障和就业支出2.25万元。

　　9.卫生健康（类）支出2,249.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.94%。主要用于支付在编在职人员工资1,805.29万元，支付职工培训费54.18万元，支付专用材料费113.00万元，支付劳务费12.84万元，支付其他商品和服务支出1.20万元，支付对个人和家庭的补助128.88万元，支付基本公共卫生服务21.59万元，支付重大公共卫生服务22.36万元，支付公务员医疗补助89.68万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47.60万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少47.60万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年未使用财政拨款经费购置车辆。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，较上年没有变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州第三人民医院资产总额47,086.81万元，其中，流动资产21,776.04万元，固定资产21,503.63万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程378.89万元，无形资产3,408.26万元（净值），其受托代理资产20万元。与上年相比，本年资产总额减少280.10万元，其中固定资产增加3,703.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋3,153.06平方米，账面原值714.59万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额5,146.54万元，其中：政府采购货物支出3,374.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1,771.84万元。授予中小企业合同金额1,067.79万元，其中：授予小微企业合同金额1,067.79万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　红河州第三人民医院无其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位主要为医疗收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　监督索引号53250000236100201111