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中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2023年度部门决算 

　目录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室是州委的综合性政策调查研究职能机构，担负着全州重要课题调研、重要文稿起草、统筹协调推进全面深化改革等工作职能。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　承担州委、州委常委班子主题教育的文稿服务工作，如常委班子正面典型案例、常委班子调研方案、瑞君书记和亥宗副书记调研报告等工作。坚持边学习、边调研、边解难、边整改，建立调研课题4个、为民办事清单4个、问题清单3个，不断推动主题教育成果转化为现实生动实践。 

　　创新开展学习宣讲党的二十大精神擂台赛、政研论坛等学习活动，推动学习贯彻不断深化、实化。今年以来，高质量完成和参与完成州委九届五次全会报告、《中共红河州委关于深入践行“十种鲜明导向”红河见行动出实效走在前的决定》以及州委主要领导在州委经济工作会、红河州领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班开班式、县市党委书记专题座谈会上的讲话等重要文稿50余篇。高质量完成《蒙自经开区红河综保区管理体制机制改革调研报告》《打好主动仗攻坚战  推动园区高质量发展》等13篇调研报告，其中，《建设“123医卫体系”护航健康幸福红河》《数字赋能云南民营物流企业——云南运捷腾“云”驾“物”的经验做法》等3篇调研报告分别被《云南通讯》《云南调研》采用，并得到州委主要领导批示肯定；《蒙自经开区托管个旧市大屯街道可行性分析报告》得到州委领导的批示肯定，《“一粒米”的千年之旅》《蒙自过桥米线——在云南食品中瑰丽绽放的“山茶花”》2篇调研报告被省委办公厅采用，作为全省第一批“土特产”典型经验进行推广宣传；《千年紫陶促发展助增收——红河州建水县紫陶“土特产”培育实践》登上文旅中国新媒体平台。 

　　全年筹备召开州委深改委会议4次，审议通过17个改革文件，研究部署年度改革任务185项。组织召开全州改革信息业务培训视频会、专项小组联络员工作座谈会、重大改革事项协调推进会等会议，督促指导各改革事项有序推进。今年成效显著，工业项目“标准地”出让、颁发农村规模化流转土地经营权证2项改革试点经验入选全省第二批改革试点经验复制推广清单，自由贸易试验区红河片区改革创新“试验田”作用逐渐显现、蒙自市“OKR”考核激发团干部干事创业新动能2项突出亮点工作入选省委深改委确定的云南改革创新典型清单（第二批）。编辑《红河改革信息》46期，被《云南改革快报》采用刊发5期，推送“红河改革”信息79期368余条。从统筹协调服务改革，到主动参与改革事项推动落实，今年重点参与了检验检测机构改革、国动办改革、公证体制改革等。创新工作方式，在全省创新推动改革研究员、督导员两员制度，今年对29项改革事项开展了调研督导，有力推动问题解决、任务落实。 

　　室务会专题研究乡村振兴工作5次，积极组建“小分队”22人5次深入挂联村开展工作，主动为挂联村协调水泥40吨用于产业路扩建修复，从我室经费中拨付1万元用于教育帮扶，选派1名优秀干部到村担任第一书记。 

　　下一步，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，积极履职尽责，勇于担当作为，以调查研究开路，扎实推进文稿服务，用好深化改革关键一招，为红河高质量跨越式发展贡献政研智慧、改革力量。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、信息文稿科、综合调研科、党政文化科、经济科、改革秘书科、改革督查科;

所属事业单位1个，为决策服务中心（非独立核算、非独立批复单位）。

　　（二）决算单位构成 

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室。 

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员人，非参公管理事业人员4人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。 

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。 

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件1-11表） 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2023年度收入合计543.40万元。其中：财政拨款收入543.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少17.27万元，下降3.08%。其中：财政拨款收入减少17.27万元，下降3.08%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因：减少政研改革干部赴浙大专题培训经费项目、政策研究课题专项经费项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2023年度支出合计542.35万元。其中：基本支出518.34万元，占总支出的95.57%；项目支出24.01万元，占总支出的4.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18.32万元，下降3.27%。其中：基本支出增加3.56万元，增长0.69%；项目支出减少21.88万元，下降47.68%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。 

　　主要原因：减少政研改革干部赴浙大专题培训经费项目、政策研究课题专项经费项目经费减少。

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出518.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出465.09万元，占基本支出的89.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.25万元，占基本支出的10.27％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况： 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出542.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少18.32万元，下降3.27%，主要原因是：本年压减了项目经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出393.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.59%。主要用于基本工资等工资福利支出317.09万元、办公费等商品和服务支出68.13万元、奖励金等对个人和家庭补助2.00万元、办公设备购置等资本性支出6.48万元； 

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出65.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出44.25万元、其他商品和服务支出等商品和服务支出0.65万元、离休费等对个人和家庭的补助支出20.62万元； 

　　9.卫生健康（类）支出45.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出45.96万元； 

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）支出37.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于住房公积金等工资福利支出37.17万元； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.38万元，完成年初预算的76.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的76.00%，具体是国内接待费支出决算0.38万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的76.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.38万元，完成年初预算的76.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚持厉行节约原则，控制公务接待费支出。

   2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.20万元，增长111.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长111.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：增加了其他州市到我州交流学习及上级部门到我州开展调研的接待工作。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作及上级部门来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2023年机关运行经费支出53.25万元，比上年减少5.91万元，下降10.00%，主要原因是本年度坚持厉行节约原则，培训费、会议费等费用减少，导致机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于差旅费等商品和服务支出53.25万元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室资产总额70.61万元，其中，流动资产12.24万元，固定资产58.37万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.89万元，其中固定资产减少8.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）  

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额6.48万元，其中：政府采购货物支出6.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.48万元，其中：授予小微企业合同金额6.48万元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我部门无其他需要说明的重要事项。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　监督索引号53250000121801111