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　　观音山省级自然保护区管护局2023年度部门决算

目录

• 单位概况一、主要职能

• 部门基本情况

　　第二部分2023年度部门决算表

• 收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分观音山省级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订元阳观音山省级自然保护区（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划，制定自然保护区的各项管理制度，并组织实施；依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作；扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立保护区社区共管和利益共享体系，促进区域生态、经济协调发展；开展科学研究、科普宣传教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径；负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施；完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　一年来，进一步提高管护局、所、站三级机构的问题处置能力，及早处置涉及保护区资源安全各种各类违法违规行为，及时处理各类违法违规案件。统筹抓好资源保护、科学研究、生态旅游、科普宣教和社区、项目建设、脱贫攻坚、疫情防控和党的建设等各项工作，深入开展森林核查、林政执法、勘界立标等工作；加强与相关院校机构的科研合作，开展元阳观音山自然保护区本底调查，积极开展珍稀植物扩繁等工作；协同元阳县林草局、县公安局森林警察大队，开展各类宣传活动，提高了群众对自然保护区在保持水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性等重大性的认识，增强了保护生态环境的自觉性；积极稳妥推进保护区保护与监测工程建设项目，该项目中的保护与恢复工程、科研与监测工程、宣传与教育工程、基础设施建设等四个子项工程正有序推进。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理和科研业务科4个副科级内设机构。所属单位6个，分别是：

　　1.元阳观音山省级自然保护区管护局新街管护站、

　　2.元阳观音山省级自然保护区管护局牛角寨管护站、

　　3.元阳观音山省级自然保护区管护局马街管护站、

　　4.元阳观音山省级自然保护区管护局嘎娘管护站、

　　5.元阳观音山省级自然保护区管护局小新街管护站、

　　6.元阳观音山省级自然保护区管护局大坪管护站。

　　（二）决算单位构成

　　观音山省级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入红河州林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　观音山省级自然保护区管护局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。两辆为特种作业消防车辆。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　元阳观音山省级自然保护区管护局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　元阳观音山省级自然保护区管护局单位2023年度收入合计551.83万元。其中：财政拨款收入551.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少189.14万元，下降25.53%,主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入减少183.90万元，下降25.00%，主要原因是人员减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增长0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少5.24万元，下降100.00%，主要原因是人员减少，财政拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　观音山省级自然保护区管护局2023年度支出合计551.83万元。其中：基本支出364.92万元，占总支出的66.13%；项目支出186.91万元，占总支出的33.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少189.14万元，下降25.53%。其中：基本支出增加53.34万元，增长17.12%；项目支出减少242.49万元，下降56.47%，主要原因是人员减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障观音山省级自然保护区管护局单位机构正常运转的日常支出364.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出341.56万元，占基本支出的93.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.36万元，占基本支出的6.40％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障观音山省级自然保护区管护局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186.91万元 。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.干部职工差旅费支出7.5万元；2.办公物品购置及水电费支出16.7万元；3.管护局及6个管护站点职工及护林员技能培训支出9万元；4.国有护林员管护费用60万元；5.管护局业务用房建设设计施工费60.01万元；6.公务用车及特种作业消防车燃油费、维修维护费及消防车辆购置费18.70万元；7.保护区巡护设备、专用材料购置费用15万元。与2022年429.39万元相比减少242.49万元，主要原因是2023年人员调出，人员减少，因此，相应人员经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　观音山省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出551.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少183.90万元，下降25.00%，主要原因是人员减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出33.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出32.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出2.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于单位项目建设支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出454.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.28%。主要用于职工工资福利、专项业务工作支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出29.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.57万元，完成年初预算的5.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.09%，完成年初预算的2.27%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.91%，完成年初预算的16.00%，具体是国内接待费支出决算0.40万元（其中：外事接待费支出决算0.30万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　观音山省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的5.7%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.17万元，完成年初预算的1.7%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.40万元，完成年初预算的4.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因年初预算因公出国及公务用车购置及运行费，年中并未出国及购买公务用车，未产生公务用车购置费，只产生少量公务用车运行维护费及公务接待费。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长35.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.17万元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降4.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是遵循财政节俭的原则，减少公务接待次数。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待8批次），接待人次50人（其中：外事接待人次40人）。主要用于与上下级部门及相关往来单位对接工作业务、交流学习等发生的规定内接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　观音山省级自然保护区管护局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是元阳观音山省级自然保护区管护局为事业单位性质，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，观音山省级自然保护区管护局资产总额299.79万元，其中，流动资产1.09万元，固定资产212.89万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程50.1万元，无形资产35.71万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.79万元，其中固定资产增加54.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250003300101001111