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　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年度部门决算   

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河阿姆山省级自然保护区管护局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策； 

　　（2）编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度； 

　　（3）负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑； 

　　（4）依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作； 

　　（5）督促检查各管护站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况； 

　　（6）组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；                         （7）开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果； 

　　（8）编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产； 

　　（9）负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见； 

　　（10）做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作; 

　　（11）负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　（1）持续凸显党建引领作用。一是严格按照上级党委、党组的工作要求切实抓好党建工作，教育引导全体干部职工旗帜鲜明讲政治，把握两个大局，心怀“国之大者”，主动担当作为，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是将主题教育贯穿2024年全年，通过推进主题教育学习，深入贯彻落实党的二十大精神，不折不扣抓好意识形态阵地建设。三是全面落实党风廉政建设主体责任。认真执行《党组（党委）落实全面从严治党主体责任规定》，按照《红河阿姆山省级自然保护区管护局2024年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，不断深化党风廉政建设和反腐败工作。 

　　（2）持续紧抓各项工作效能。一是压紧压实管护局各科室、站点职能职责，按照《红河阿姆山省级自然保护区管护站及巡护线路干部职工联系负责制》+管护局生态护林员网格化责任片区管护体系，围绕生态系统保护和修复、生物多样性保护等工作，加强森林督察、森林防火、森林病虫害防治等工作。二是持续开展保护区毁林开荒、盗伐林木、猎捕野生动物等违法行为查处，打击各类违法行为，并摸清林下种植情况，并逐步铲除林下草果种植。持续开展生物多样性保护工作，通过强化宣传教育、强化监测巡护，按照林长制要求提高生物多样性保护力度。三是积极谋划项目争取多方资金，逐年建设完善管护基础设施，配备配齐扑火设施设备，调查巡护、科研监测和宣传设备等，争取上级林草部门“下沉一线”的业务指导和培训，提高保护区管护能力水平。 

　　（3）持续提升技术人员素质。一是通过积极参加各级业务水平培训、自主组织护林员的专业知识培训等，进一步提升技术人体森林防灭火、野生动植物保护知识储备能力，加强智能化设备运用，如GPS定位设备、手机等智能设备的学习使用；二是建立选聘护林员能力考评机制，组织开展聘前培训和评测，选聘人员持证上岗；三是健全考核评价机制，完善奖惩办法。灵活运用考评结果，激发护林员干事热情。 

　　（4）持续深化宣传教育成果。一是采取多种形式广泛宣传自然保护区及相关法律法规，增强自然保护区及周边群众资源保护意识。二是建立共建共管运行制度，在健全专业保护管理队伍的同时与周边村组建群众联防组织，建立形成共建共管体系雏形。三是充分发挥护林员末端发力的作用，吸收和引导群众积极主动参与保护工作，着力探索推动“绿水青山”和“金山银山”的双向转化路径，营造以政府引导、群众主体、社会参与的共建共治共享的社会治理新格局。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理和科研业务科。

我单位为州林草局下属二级预算单位，无下属单位。

 　（二）决算单位构成 

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局作为二级预算单位，纳入红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2023年度部门决算编报范围。 

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件1-11） 

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年度收入合计545.25万元。其中：财政拨款收入545.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增减少230.20万元，下降29.69%。其中：财政拨款收入减少230.20万元，下降29.69%；上级补助收入0.00万元，与上年不变；事业收入0.00万元，上年不变；经营收入0.00万元，上年不变；附属单位上缴收入0.00万元，上年不变；其他收入0.00万元，与上年不变。主要原因是：2022年我单位有2个转移支付项目，涉及项目资金160万元，且单位职工7人转正定级，并于2022年5月调入职工1名。因此2023年相关财政拨款收入较上年度大幅度减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年度支出合计545.25万元。其中：基本支出376.60万元，占总支出的69.07%；项目支出168.65万元，占总支出的30.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少230.20万元，下降29.69%。其中：基本支出增加37.02万元，增长10.90%；项目支出减少267.22万元，下降61.31%；上缴上级支出0.00万元，与上年不变；经营支出0.00万元，与上年不变；对附属单位补助支出0.00万元，与上年不变。主要原因是：2022年我单位新增2个转移支付项目，涉及项目资金合计160万元，所以2023年项目支出减少。2023年我局通过新增1人，相应工资福利相关财政拨款收入增加，导致基本支出有所上升。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障红河阿姆山省级自然保护区管护局单位机构正常运转的日常支出376.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出362.14万元，占基本支出的96.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.46万元，占基本支出的3.84％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障红河阿姆山省级自然保护区管护局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：中央财政林业改革发展资金141.53万元，省级森林防火专项经费3.63万元，森林资源管护站点建设补助资金23.49万元，按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对国家级公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使国家级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；对21.7704万亩国家级公益林实施合理补偿，严格管护，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的良好环境和氛围，保证国家级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的要求。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出545.25万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少230.20万元，29.69%,主要原因是：2022年我单位新增2个转移支付项目，涉及项目资金合计160万元，且单位职工7人转正定级，并于2022年5月调入职工1名。因此工资福利相关财政拨款收入增加，本年度财政拨款收入较上年度大幅度减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出39.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休公用经费； 

　　9.卫生健康（类）支出36.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出439.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.64%。事业人员工资福利、公用经费等基本支出，以及开展公益林森林生态效益补偿、森林草原防灭火、管护站点建设等项目支出； 

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）支出29.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于行政事业单位住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.43万元，决算为2.09万元，完成年初预算的24.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.80万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.67%，完成年初预算的34.48%；公务接待费支出年初预算为2.63万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.33%，完成年初预算的3.44%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.43万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的24.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.80万元，决算为2.00万元，完成年初预算的34.48%；公务接待费支出年初预算为2.63万元，决算为0.09万元，完成年初预算的3.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，严格压缩“三公经费”的支出。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.17万元，下降35.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年不变；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年不变；公务用车运行维护费支出决算减少1.00万元，下降33.33%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降64.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是我局严格落实“过紧日子”制度，控制“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年不变。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，红河阿姆山省级自然保护区管护局资产总额95.92万元，其中，流动资产29.72万元，固定资产32.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程33.69万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少16.81万元，其中固定资产减少16.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　单位绩效自评情况详见附表（13-14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。           

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　监督索引号53250003300101101111