监督索引号53250000236100301000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）创建于1950年2月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救为一体的现代化三级甲等综合医院，附设红河州健康医学研究所、红河州急救中心、红河州危急孕产妇抢救中心、红河州交通事故医疗救援中心。承担着全州和周边地区470余万人民群众的医疗服务、预防保健、康复和急救工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　业务量不断增长，公立医院绩效考核成绩不断提高，医院发展稳步推进；重点专科建设有所突破，省级区域医疗中心建设按期推进，人类辅助生殖技术项目开诊，医疗服务能力稳步提升；强化十八项核心制度落实，加强多学科合作，改善医疗流程；建立紧密型医联体，设立基层专家工作站，成功创建互联网医院，进一步增强辐射能力；医院管理进一步精细化；做好高学历人才培养使用，加强人才建设；夯实医疗质量与安全；积极推进“互联网+护理”服务模式，不断优化护理服务；加强医院感染风险评估及干预，抓实院内感染控制；加强医保管理；提升科研教学工作；加强安全检查和应急演练，稳固安全生产态势；加强后勤综合保障能力。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置79个内设机构，包括：重症医学科、妇产科、骨科、心血管内科、神经内科、消化内科等54个临床医技科室，医院办公室、人力资源部、护理部、财务部等25个职能科室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）作为二级预算单位纳入红河州卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2023年末实有人员编制1023人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1023人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员966人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计77人（离休2人，退休75人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员475人（离休0人，退休475人）。

　　年末其他人员1200人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人,单位自有资金开支人员1200人。年末学生0人。年末遗属3人。

　　车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政拨款“三公”经费及机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2023年度收入合计179683.53万元。其中：财政拨款收入7364.38万元，占总收入的4.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入97097.12万元（含教育收费0.00万元），占总收入的54.04%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入75222.03万元，占总收入的41.86%。与上年相比，收入合计减少21248.22万元，下降10.57%。其中：财政拨款收入增加82.54万元，增长1.13%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加7863.43万元，增长8.81%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少29194.18万元，下降27.96%。主要原因一是由于就诊人次增加，医疗收入增加，事业收入增加；二是其他收入中含债务预算收入，本年债务预算收入比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2023年度支出合计181293.74万元。其中：基本支出169946.04万元，占总支出的93.74%；项目支出11347.71万元，占总支出的6.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7257.96万元，下降3.85%。其中：基本支出增加2823.61万元，增长1.69%；项目支出减少10081.57万元，下降47.05%，主要原因是项目支出中含滇南中心医院建设资金，2023年比2022年支付项目资金有所减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）单位机构正常运转的日常支出169946.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44524.43万元，占基本支出的26.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125421.61万元，占基本支出的73.80％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11347.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：其他社会保障和就业支出3.40万元，死亡抚恤86.86万元，综合医院支出10914.32万元，基本公共卫生服务15.00万元，重大公共卫生服务138.13万元，其他卫生健康支出190.00万元。在项目周期内，通过院前急救平台升级服务项目建设，全面提升院前急救指挥调度能力和水平，提高院前医疗急救服务能力，打通人民群众急救通道，更好地满足人民群众对院前医疗急救的需求。通过加大对专科诊疗设备投入提高专科硬件能力，通过加大对专科人才队伍培训，提高专科疾病诊疗能力。开展住院医师规范化培训，紧缺人才全科医生转岗培训，骨干医师培训等，为基层培养全科医学专业人才，进一步提高基层卫生人员的诊疗水平及实操能力，不断提升医疗服务水平。加强医院感染控制，提升传染病规范化诊疗水平，构筑起保护人民群众生命安全和身体健康的有力屏障。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2023年度一般公共预算财政拨款支出7364.38万元,占本年支出合计的4.06%。与上年相比增加82.54万元，增长1.13%,主要原因是本年新增疫情防控应急救治能力提升经费及国家级重点专科经费，导致财政拨款项目收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2093.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.43%。主要用于离退休费695.37万元，机关事业单位基本养老保险1303.60万元，死亡抚恤86.86万元，遗属补助4.32万元，春节走访慰问经费3.40万元。

　　9.卫生健康（类）支出5270.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.57%。主要用于公务员医疗补助支出150.81万元，其他行政事业单位医疗支出19.79万元，综合医院支出4757.11万元，基本公共卫生服务15.00万元，重大公共卫生服务138.13万元，其他卫生健康支出190.00万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年一致，其他事业单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）资产总额298486.33万元，其中，流动资产38206.53万元，固定资产198908.33万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程55550.91万元，无形资产5820.56万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少2191.98万元，其中固定资产减少2546.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6800项，账面原值2238.26万元，实现资产处置收入1.53万元；出租房屋8847.22平方米，账面原值3337.49万元，实现资产使用收入44.53万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额6294.19万元，其中：政府采购货物支出1916.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4377.44万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250000236100301111