监督索引号53250000236100501000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州中医医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州中医医院是一所集医疗、教学、科研、康复、养生 保健为一体的三级乙等中医医院。是北京中医药大学研究生实践基地，广东省中医院协作医院，云南中医药大学、昆明医科大学康复学院等高等医科院校的教学医院和临床实践基地，云南省中医助理全科医生培训基地，云南省中医药文化宣传教育基地。先后荣获 “全国首批建立健全现代医院管理制度试点医院”，“云南省中医药工作先进集体”，“云南省老年友善医疗机构”，“红河州民族团结进步示范医院”等称号。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　红河州中医医院党政领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以等级医院创建工作为医院发展的重要突破点和着力点，不断加强学科体系建设，强化医疗质量和医疗安全管理，始终坚持传承创新，中西医协同发展，提升中医药服务能力，使医院各项工作都取得了新的进展。

　　（1）2023年医院紧紧围绕等级医院创建这一工作重心，不断找差距、抓落实，让以评促建、以评促改的工作方向不断推动医院各项工作持续向好。全年服务门急诊人次27.7万人次，与上年基本持平略有增长；全年出院病人2.09万人次，同比略有增长。

　　（2）医教研协同更添活力。立足教学医院、中医助培基地优势，建设中医临床技能实训中心。全年培养各类医学院校实习生215名，招收云南中医药大学成人高等学历教育教学学员32名，新招收助培学员30名，接收基层卫生院9名医务人员进修学习。成功主办完成5个省级继续医学教育项目，3个州级继续医学教育项目，继续医学教育覆盖率达100%。同时认真组织开展云南省中医药应用基础研究联合专项资金项目申报，截至目前《基于代谢组学探讨小儿脑瘫早诊标志物及其运用研究项目》获批2023年云南省检验医学重点实验室开放课题立项，《基于“阴急阳缓”理论探讨调和阴阳针刺手法对改善脑卒中后肢体痉挛状态的应用研究》获批2023年度云南省中医联合专项青年项目立项，为医院科研工作添加活力。

　　（3）中医药特色更加凸显。大力推广中医适宜技术，提高中医药参与治疗率，积极开展治未病理念和实践，发挥中医在治未病中的主导作用，组建中医“治未病”服务队开展中医药“五进”健康宣讲活动、“服务百姓健康行”义诊活动，为群众把脉义诊、传播中医健康保健知识，惠及各族群众3万余人。组织广大职工和患者练习八段锦、太极拳，做到未病先防，打造有中医药特色品位的预防保健服务。

　　（4）平安医院建设更加深入。强化医院整体服务质量和安全动态监管，完善医院医疗质量管理体系，引进医疗安全管控平台，对上报不良事件进行分析，提高不良事件管理。扛牢安全生产责任，定期开展安全生产及法治宣传教育，节前安全生产大检查，抓好重点部门、关键岗位的安全生产，坚决堵塞安全生产监管漏洞，有效防范和遏制重大安全事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置48个内设机构，包括：13个党政管理机构，即：党委办公室（纪委办公室、工会、团委、老干部管理科）、医院办公室（档案管理办公室、宣传办公室、医共体办公室）、医保办公室（价格管理办公室）、人力资源部（绩效管理办公室）、财务部、科教部、医务部（投诉办公室、公共卫生管理办公室、医疗质量管理办公室、病案统计办公室）、后勤保障部（基建办公室、安全管理办公室）、医学装备部（招标采购办公室）、感染管理部、护理部、审计科、信息中心。28个临床科室，即：肿瘤科、急诊医学科、全科医学科、重症医学科、老年病科、康复医学科、糖尿病科、脾胃病科、儿科、针灸科、推拿科、妇科、外科、肛肠科、麻醉科（手术室）、皮肤科（美容中医科）、治未病科（临床营养科、体检室）、小儿推拿科、眼科、喉科、耳鼻咽喉科、口腔科、国医馆（基层科）、男科、护理门诊（便民门诊）、传染科（感染性疾病科）、骨伤科、预防保健科。7个医技科室，即：放射科、超声科、医学检验科（输血科）、病理科、药剂科、制剂室、消毒供应室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州中医医院部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2023年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员182人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

　　年末其他人员356人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，红河州中医医院合同聘用职工356人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费及机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2023年度收入合计25970.86万元。其中：财政拨款收入1632.70万元，占总收入的6.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入15959.58万元（含教育收费0.00万元），占总收入的61.45%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8378.58万元，占总收入的32.26%。与上年相比，收入合计增加2119.56万元，增长8.89%。其中：财政拨款收入减少16.67万元，下降1.01%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少53.02万元，下降0.33%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加2189.25万元，增长35.37%。本年总收入增加主要原因：其他收入中债务预算收入增加2630.00万元。财政拨款收入减少的原因为医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央结算补助资金设备正在采购未完成支付，事业收入减少的原因为药品耗材集中采购不断推进，药品耗材收入减少，中医医院的公益性进一步凸显。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2023年度支出合计25781.51万元。其中：基本支出25099.66万元，占总支出的97.36%；项目支出681.85万元，占总支出的2.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2301.10万元，增长9.80%。其中：基本支出增加2507.41万元，增长11.10%；项目支出减少206.31万元，下降23.23%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加主要原因是新进人员增加、职工福利提升，人员经费增加。债务还本支出增加3854.50万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中医医院单位机构正常运转的日常支出25099.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8804.31万元，占基本支出的35.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16295.35万元，占基本支出的64.92％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出681.85万元。其中：1、基本建设类项目支出0.00万元。2、“2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金”项目支出155.64万元，用于支持老年病、康复、脾胃病、肿瘤、皮肤、针灸、推拿7个中医特色专科建设，提高常见病种和疑难病种诊治能力、提高中医医疗技术、开展关键诊疗技术，优化专科优势病种诊疗方案，强化专科人才队伍建设等，进一步提升专科诊疗能力和水平。3、“医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央结算补助资金”项目支出14.01万元，用于建设重点科室中医康复科，持续推进中医药特色人才建设。持续增强中医药传承创新能力，大力弘扬中医药文化。4、“2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金”项目支出3.66万元，用于进一步健全中医药服务体系，持续开展名老中医药专家传承工作室建设；持续推进中医药特色人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养横式，不断提升队伍素质。大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平。5、“2023年重大传染病防控中央补助资金”项目支出106.85万元，用于减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。6、“2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金”项目支出248.00万元，用于支持公立医院综合改革发展，建设健全现代医院管理制度试点医院，提升医院医疗服务与保障能力。7、“抚恤丧葬费补助资金”项目支出22.26万元，用于保障职工利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关职工后顾之忧，进一步维护社会稳定。8、“卫生健康事业发展省对下专项补助资金”项目支出33.38万元，用于进一步加强卫生健康人才培养工作，完成卫生健康人才培养培训任务，提升基层医疗水平，优化卫生健康人才队伍结构。9、“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央结算补助资金”项目支出58.37万元，用于完成卫生健康人才培养培训任务，提升基层医疗水平，优化卫生健康人才队伍结构。10、“春节走访慰问专项经费”项目支出1.65万元，完成2023年春节期间走访慰问工作顺利进行。11、“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金”项目支出18.00万元，用于完成支持公立医院综合改革发展，建设健全现代医院管理制度试点医院。12、“基本公共卫生服务项目州级补助资金”项目支出2.00万元，用于完成免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。13、“基本公共卫生省级补助结算资金”项目支出2.00万元，用于城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。14、“2023年重大传染病防控中央补助资金”项目支出16.02万元。用于减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1633.14万元,占本年支出合计的6.33%，减少16.69万元，下降1.01%,主要原因是医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央结算补助资金设备正在采购未完成支付，进修人员未结业未完成支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出259.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.88%。主要用于其他社会保障和就业支出1.65万元、死亡抚恤支出23.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出230.46万元、事业单位离退休支出3.89万元。

　　9.卫生健康（类）支出1373.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.12%。主要用于其他行政事业单位医疗2.19万元、中医（民族）医院支出1226.85万元、公务员医疗补助支出17.42万元、基本公共卫生服务支出4.00万元、其他卫生健康支出0.44万元、重大公共卫生服务122.87万元.

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州中医医院资产总额22031.32万元，其中，流动资产9524.50万元，固定资产11235.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产380.06万元（净值），其他资产891.21万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加981.87万元，其中固定资产增加837.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值21.60万元；报废报损资产168.00项，账面原值396.88万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋252.00平方米，账面原值88.44万元，实现资产使用收入2.47万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1238.44万元，其中：政府采购货物支出1148.44万元；政府采购工程支出90.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额104.56万元，其中：授予小微企业合同金额104.56万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-14

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府部门取得的各类财政拨款。

　　事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250000236100501111