目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州机关事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2022〕18号文件），红河哈尼族彝族自治州机关事务局（以下简称州机关事务局）是红河州人民政府直属的正处级事业单位，其主要职责是：

（1）负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全州机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

（2）根据国家有关法律法规及方针政策，结合我州实际，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

（3）负责制定州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。指导州级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（4）按照规定制定州级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责州级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

（5）按照规定会同有关部门依法依规履行州级行政事业单位国有资产管理职责，制定州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

（6）负责州级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责州级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责州级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担州级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

（7）负责州级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。负责州级行政中心、州五项文化中心服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

（8）承担州级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

（9）负责指导、协调、推进、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。负责州级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

（10）负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责制定州级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施州级党政机关公务用车集中采购。负责州级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担红河州公务用车管理领导小组办公室日常工作。

（11）参与州级重要会议、重大活动的服务保障工作。

（12）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、财务管理科、公务用车管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、综合监管科、服务保障科。

所属单位3个：红河州机关事务管理局后勤服务中心（为非独立核算、非独立批复单位）、红河州视频会议保障中心（为非独立核算、非独立批复单位）、红河州政府采购和出让中心（为非独立核算、非独立批复单位）

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员25人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出政治引领，把牢机关事务工作方向。坚持全面从严治党，发挥党建引领作用；坚持“严”的主基调，抓实党风廉政建设；加强干部队伍建设，提升干事能力。（二）锚定发展目标，强化高质量发展组织保障。集中统一管理体制机制逐步健全；二是高质量谋划发展蓝图。（三）践行勤俭理念，引领公共机构节能降耗新风尚。持续深化节约型机关建设；大力推动绿色引领行动；创新推动能源资源节约集约宣传教育。（四）推进集约管理，实现办公用房规范高效利用。加强建章立制，强化办公用房“标准化”管理；坚持数字赋能，用好办公用房“信息化”平台；注重科学配置，提升办公用房“集约化”效能。（五）优化资源配置，提升国有资产统筹使用效能。高效开展资产审批管理，严守资产“入口关”“出口关”；推动资产资源盘活利用，激活闲置资产“活力”与“动能”；着力提升资产管理效能，优化资产使用“效率”与“效益”。（六）实施全流程管控，构建公务用车规范管理体系。聚焦供需矛盾，抓实公务用车审批管理；整合资源力量，着力提升公务出行保障能力；扎实开展专项整治，确保公务用车“阳光出行”。（七）深化精细管理，提高财政资金使用效益。高质量完成机关运行成本统计；加强经费管理，严格落实过紧日子要求。（八）加强综合监管，推动机关事务规范化运行。强化购买后勤服务监督管理；系统提升综合监管能力；从严抓好内部采购管理。（九）坚持规范透明，提升政府集中采购管理水平。全面实现交易“电子化”，让企业少跑腿；深入推进采购“便利化”，多元式提升采购质效；持续降低市场主体交易成本，激发参与活力。（十）聚焦服务提质，构建优质高效服务保障格局。以“规范化”为引领，筑牢高质量服务保障根基；以“智能化”为引擎，提速高质量服务效率；以“精细化”为抓手，打造高质量服务暖心体验。（十一）坚持“国之大者”，助力乡村振兴与营商环境优化。充分挖掘资源优势，助力乡村振兴；找准定位，提升营商软环境。（十二）筑牢安全防线，扛实全领域安全管理责任。全面提升国家安全意识；积极推进法治政府建设；抓好反恐怖及安全生产工作；持续加强民族团结进步示范建设。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局（本级）2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局（本级）2025年度收入合计22,802,057.62元。其中：财政拨款收入22,802,057.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加14,660.83元，增长0.06%。其中：财政拨款收入增加14,660.83元，增长0.06%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。增加的主要原因是：本年度人员增加及调整工资标准，基本支出增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局（本级）2025年度支出合计22,802,057.62元。其中：基本支出10,701,419.10元，占总支出的46.93％；项目支出12,100,638.52元，占总支出的53.07％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14,660.83元，增长0.06%。其中：基本支出增加1,827,800.98元，增长20.60%；项目支出减少1,813,140.15元，下降13.03%；上下年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。增加的主要原因是：本年度人员增加及调整工资标准，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局（本级）机构正常运转的日常支出10,701,419.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,411,080.37元，占基本支出的87.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,290,338.73元，占基本支出的12.06％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,100,638.52元。其中：基本建设类项目支出48,300.00元。

1.州行政中心管理经费4,169,000.00元，主要用于州行政中心四幢办公楼主体共用设施、会议中心及以外的设施设备管理维护维修费、16.98万平方米室外环境卫生保洁费、596.3亩绿化管理费、会务服务聘用人员劳务费、绿化管理养护费、水电费、干部周转房维护维修费、14部电梯维护维修费、空调系统维护维修费、消防系统维护维修费、安防系统维护维修费、音视频操作系统社会化服务费、电力托管费、灯光喷泉维护维修费等支出。

2.州政府办公楼购买服务支出经费项目300,000.00元，主要用于完成政府办转交的州行政中心办公大楼卫生保洁工作，保证州政府办公大楼各楼层公共走道、楼梯、扶手、护栏、公共玻璃、卫生间、取水间、大厅地面、墙面、玻璃门、电梯等公共设施的卫生干净、整洁，为州级行政中心广大干部职工提供舒适的工作环境。

3.州会议中心购买服务支出经费327,730.00元，主要用于红河会堂会议服务购买杯子、茶叶、擦手纸、卫生纸等低值易耗品、红河会堂卫生保洁费支出及零星维修维护等支出。

4.州五项文化中心管理经费1,130,000.00元，主要用于红河州五项文化中心室外公共区域和红河文化广场基础设施、环境卫生、消防系统、安防系统、给排水系统、供电系统、音乐喷泉、灯光系统及园林绿化的日常管理工作，保证各设备设施运行正常，环境井然有序、优美。

5.红河州产业创新发展委员会办公点项目经费244,000.00元，主要用于为确保红河州产业创新发展委员会物业服务工作全面完成，提供整洁、干净的办公环境。保障公共设施设备安全运行，使办公区域各类配套设施的高效、便捷功能得以充分发挥。

6.资产和房地产管理经费250,000.00元，主要用于全面盘活资产资源，进一步加强资源统筹，优化资源配置，提高资产使用效益，促进国有资产保值增值，有效降低行政运行成本，节约财政资金，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，不折不扣落实“过紧日子”要求的重要举措，促进节约型机关建设，是州级行政事业单位正常履职和促进全州经济社会发展的重要保障。

7.网络外部电路租金及设备维护经费项目448,000.00元，主要用于保障州级行政中心互联网链路正常，互联网设备平稳运转，各单位能够正常使用互联网访问服务。保障全州视频会议系统正常运转，老旧设备能按时进行更替，确保每场会议均能正常接收或召开。

8.州级行政事业单位公务用车购置经费1,221,832.74元，主要用于州级财政全额保障的党政机关和事业单位一般公务用车（不含执法用车）购置经费统一归口管理，统一编制公务用车配备更新计划，统一组织实施政府采购，按计划购置公务用车，优先分配给用车需求大、原有车辆老旧且有车辆空编的州级行政事业单位，保障公务出行需求。优化升级公务用车管理系统，完善管理层级，增设新功能，实现公务用车全周期管理智能化，提升公务用车管理质效。

9.政府采购专家评审经费60,000.00元，主要用于进一步加强对政府采购评审活动的管理，规范政府采购评审专家劳务报酬支付行为，维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、省财政厅制定印发《云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法》，集中采购目录内的项目，由集中采购机构支付评审专家劳务报酬。

10.政府采购电子卖场商品巡检及上架审核经费50,000.00元，主要用于对红河州本级政府采购电子卖场已上架在售状态商品进行商品价格、商品信息抽检，分四期完成，每期出具一份商品巡检报告，包含巡检结果明细、处理建议、违规证据以及服务中的违规结果通知、异议处理；服务期内常态化网上超市商品上架审核软件服务。

11.返还2024年本级财力安排项目剩余经费1,677,035.33元，主要用于州行政中心和州五项文化中心室外环境卫生保洁费、会务服务聘用人员劳务费、绿化管理养护费等支出。

12.闲置资产处置过户办理经费249,966.00元，主要用于加快闲置资产资源盘活进度，提高资产资源利用效率，将闲置资产进行拍卖交易处置，进一步加强资源统筹，优化资源配置，提高资产使用效益，促进国有资产保值增值。

13.罚没资产处置过户办理经费1,924,774.45元，主要用于加快闲置资产资源盘活进度，提高资产资源利用效率，将闲置资产进行拍卖交易处置，进一步加强资源统筹，优化资源配置，提高资产使用效益，促进国有资产保值增值。

14.涉密项目，不宜公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出22,802,057.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14,660.83元，增长0.06%，完成年初预算的132.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20,126,094.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.26%，完成年初预算的137.16%。主要用于：基本工资、津贴补贴等工资性福利支出6,787,497.56元；用于办公费、差旅费、邮电费等商品和服务支出1,286,258.73元；用于项目支出12,052,338.52元；造成预决算差异的主要原因是：一是本年度人员增加及调整工资标准，基本支出增加；二是本年度项目经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,085,625.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，完成年初预算的94.49%，主要用于：行政单位离退休费用和办公费支出4,080.00元、机关事业单位基本养老保险支出877,858.56元、机关事业单位职业年金缴费支出203,687.37元；造成预决算差异的主要原因是：本年度延迟退休1人，职业年纪实金额与预算相比有所减少。

9.卫生健康（类）支出716,692.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%，完成年初预算的107.20%。主要用于：行政单位医疗支出256,867.00元；事业单位医疗155,155.2元；公务员医疗补助支出272,838.57元；其他行政事业单位医疗支出31,832.11元；造成预决算差异的主要原因是：本年度人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出48,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于：办公设备购置费用；造成预决算差异的主要原因是：按要求进行支付。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出825,344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，完成年初预算的125.80%。主要用于：职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度人员增加及调整工资标准。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,291,300.00元，决算为1,456,989.39元，完成年初预算的112.83%；支出决算较上年增加1,445,575.25元，增长12,664.78%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1,260,000.00元，决算为1,449,453.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.48%，完成年初预算的115.04%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,300.00元，决算为2,443.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.17%，完成年初预算的15.97%；公务接待费支出年初预算为16,000.00元，决算为5,092.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.35%，完成年初预算的31.83%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加1,449,453.45元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少647.20元，下降20.94%；公务接待费支出决算较上年减少3,231.00元，下降38.82%；具体是国内接待费支出决算5,092.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,231.00元，下降38.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,291,300.00元，支出决算为1,456,989.39元，完成年初预算的112.83%，支出决算较上年增加1,445,575.25元，增长12,664.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1,260,000.00元，决算为1,449,453.45元，完成年初预算的115.04%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,300.00元，决算为2,443.94元，完成年初预算的15.97%；公务接待费支出年初预算为16,000.00元，决算为5,092.00元，完成年初预算的31.83%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度州级财政全额保障的党政机关和事业单位一般公务用车（不含执法放用车）购置经费由我局统一归口管理，统一编制公务用车配备更新计划，统一组织实施政府采购，年中因工作需要，需多购置一辆公务用车，故“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加1,449,453.45元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少647.20元，下降20.94%；公务接待费支出决算减少3,231.00元，下降38.82%，具体是国内接待费支出决算5,092.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,231.00元，下降38.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2025年度开始州级财政全额保障的党政机关和事业单位一般公务用车（不含执法放用车）购置经费由我局统一归口管理，统一编制公务用车配备更新计划，统一组织实施政府采购，故“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆4辆。具体购置车辆原因：按要求本年度州级财政全额保障的党政机关和事业单位一般公务用车（不含执法放用车）购置经费由我局统一归口管理，统一编制公务用车配备更新计划，统一组织实施政府采购。2025年购置4辆公务用车，分别为：红河州州级机关公务用车保障中心3辆，主要为保障州级各单位公务出行需求；州纪委1辆，主要为保障州纪委小新寨工作点工作业务需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（车辆年末已报废处置）。主要用于：红河州机关事务管理局后勤服务中心绿化业务用车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行机关事务职能，加强规范机关事务管理，为进一步加强资产管理、公共机构节能管理、公务用车管理及机关事务高质量发展规划调研、交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本年度州级财政全额保障的党政机关和事业单位一般公务用车（不含执法放用车）购置经费由我局统一归口管理，统一编制公务用车配备更新计划，统一组织实施政府采购。本年度按要求购置4辆公务用车，购置后均已调拨到实际用车单位，因而本年度我单位存在有公务用车购置经费支出但无实物量的情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局（本级）2025年机关运行经费支出1,290,338.73元，比上年增加259,208.59元，增长25.14%,增加的主要原因是：本年度人员增加，公用经费有所增加。单位机关运行经费主要用于商品服务支出1,045,228.02元、资本性支出245,110.71元，其中：办公费273,474.08元、邮电费12,000.00元、差旅费88,200.00元、会议费15,000.00元、培训费62,517.00元、公务接待费5,092.00元、工会经费88,654.00元、福利费110,817.00元、公务用车运行维护费2,443.94元、其他交通费用352,950.00元、其他商品和服务支出34,080.00元；用于资本性支出245,110.71元，其中：办公设备购置费用17,490.00元、公务用车购置费227,620.71元等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局（本级）资产总额38,419,103.47元，其中，流动资产4,477.58元，固定资产38,103,931.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产310,694.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,811,219.36元，其中固定资产增加6,138,838.10元。处置房屋建筑物1,437.96平方米，账面原值718,033.56元；处置车辆1辆，账面原值107,244.00元；报废报损资产57项，账面原值431,813.00元，实现资产处置收入2,417,042.43元；出租房屋141平方米，账面原值233,365.95元，实现资产使用收入59,220.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5,766,125.22元，其中：政府采购货物支出1,496,034.08元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,270,091.14元。授予中小企业合同金额5,766,125.22元，其中：授予小微企业合同金额1,433,645.22元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。其中一个项目涉密，按规定不公开，已在表格处标注。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。