目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订元阳观音山省级自然保护区（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划，制定自然保护区的各项管理制度，并组织实施；依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作；扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立保护区社区共管和利益共享体系，促进区域生态、经济协调发展；开展科学研究、科普宣传教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径；负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施；完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理和科研业务科4个副科级内设机构。所属单位6个，分别是：

1.元阳观音山省级自然保护区管护局新街管护站

2.元阳观音山省级自然保护区管护局牛角寨管护站

3.元阳观音山省级自然保护区管护局马街管护站

4.元阳观音山省级自然保护区管护局嘎娘管护站

5.元阳观音山省级自然保护区管护局小新街管护站

6.元阳观音山省级自然保护区管护局大坪管护站

（二）决算单位构成

观音山省级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入红河州林业和草原局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆；两辆为特种作业消防车辆。

三、重点工作概述

（一）加强理论学习，强化政治素养

严格执行“第一议题”制度，累计开展集中学习29次（理论学习中心组学习8次、支委会10次、党课3次、主题党日12次），研学《习近平谈治国理政》第五卷和党的二十届四中全会精神。压实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，举办廉政讲座1次、专题学习4次、警示教育大会2次、节前廉政谈话11人次、自查自纠2次；从严纠治违规饮酒，规范公务用车管理，出车178次、里程3.37万公里，“三定点”采购4次，无事故、无违规。落实意识形态工作责任制，专题部署2次、风险研判4次，健全“三审三校”制度，妥善处置网络舆情1起，开展保密培训4次。对接元阳县第二小学开展思政课2次、捐赠文具100套，走访村寨5个抓实命案防控。

（二）加强巡护管理，提升资源管护水平

开展巡护11700人次，覆盖1.6万公顷、里程7.02万公里，班子带队纵深巡护11次，处置违规进入行为7起，清除非法捕猎工具20件；联合开展“清风行动”2次，检查场所17家，查获国家二级保护动物画眉10只。组织“清网护飞”4次、拆除捕鸟网17张，完成129个图斑外业核实。开展防火宣传10场次、发放资料3000余份覆盖10个乡镇，整改火险隐患1处，防火期实现“零火情、零火点”。推动发布西观音山综合整治通告，覆盖2县市6乡镇50个村寨。

（三）多样化宣传，增强群众保护意识

严格宣传阵地管理，发布公众号消息350条、原创信息23条，推送科研成果2篇，多篇被州县媒体采用。依托“管护局—管护站—护林员”体系深入社区宣传鸟类及兰科植物保护，流动广播12次，发放挂历、台历、布袋等物资7000余份。

（四）统筹协调，推进项目建设

业务用房主体完工，增益寨、新街五指山管护站加快建设；按时按质完成增发国债防火阻隔系统16条76公里的建设。联合中国科学院昆明动物所发表“观音山烙铁头蛇”新种等成果2篇，发现疑似新种3种，申报项目3个。

（五）筑牢安全防线，排查整治隐患

召开安全生产专题会议2次，消除机关用电隐患2个；专项巡查防火道路20条近80公里，发现滑坡、泥石流、塌陷等隐患15处，均已设置警戒、临时封堵并上报推进工程治理，上报地质灾害情况报告1份。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元阳观音山省级自然保护区管护局既没有国有资本经营收入、政府性基金预算收入，也没有使用国有资本经营支出、政府性基金预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

观音山省级自然保护区管护局2025年度收入合计6332817.66元。其中：财政拨款收入6332817.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1138884.46元，增长21.93%。其中：财政拨款收入增加1138884.46元，增长21.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入增加1138884.46元，增长21.93%，主要原因是人员增加。

二、支出决算情况说明

观音山省级自然保护区管护局2025年度支出合计6332817.66元。其中：基本支出3802704.51元，占总支出的60.05％；项目支出2530113.15元，占总支出的39.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1138884.46元，增长21.93%。其中：基本支出增加394684.28元，增长11.58%；项目支出增加744200.18元，增长41.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加及年度中追加项目资金。其中：基本支出增加394684.28元，增长11.58%，主要原因是人员增加；项目支出增加744200.18元，增长41.67%，主要原因是年度中追加林业草原生态保护恢复资金等项目资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障观音山省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出3802704.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3600588.09元，占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202116.42元，占基本支出的5.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障观音山省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2530113.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央财政林业草原生态保护恢复资金项目经费1072800.00元，主要用于国家级公益林管护、森林生态效益补偿、自然保护地及森林管护、林业草原防灾减灾、草原管理等支出。

2025年中央财政林业草原生态保护恢复项目资金476500.00元，主要用于国家级公益林管护、森林生态效益补偿、自然保护地及森林管护、林业草原防灾减灾、草原管理等支出。

2024年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金250000.00元，主要用于国家级公益林管护、森林生态效益补偿、自然保护地及森林管护、林业草原防灾减灾、草原管理等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

观音山省级自然保护区管护局2025年度一般公共预算财政拨款支出6332817.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1138884.46元，增长21.93%，完成年初预算的147.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出349613.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，完成年初预算的103.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年度中人员增加，相应基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出288730.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%，完成年初预算的105.46%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年度中人员增加，相应医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出2192258.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.62%，完成年初预算的189.35%。主要用于自然保护地、森林管护等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年度中追加林业草原生态保护恢复资金等项目资金。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出3191508.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.40%，完成年初预算的139.84%。主要用于事业机构基本支出，以及森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、草原管理等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年度中人员增加，以及追加森林生态效益补偿等项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出310707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，完成年初预算的122.64%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年度中人员增加，相应住房公积金缴存支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，决算为14996.02元，完成年初预算的88.21%；支出决算较上年增加10996.02元，增长274.90%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为14996.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14996.02元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为14996.02元，完成年初预算的99.97%，支出决算较上年增加10996.02元，增长274.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为14996.02元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约反对浪费，公务用车运行维护费按实际发生数结算，未超年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14996.02元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费本年度支出14996.02元，上年无此项支出；公务接待费本年度支出0.00元，较上年减少4000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.本年度未安排因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次，未发生相关支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.本年度未安排国内公务接待（其中：外事接待0批次），无接待人次（其中：外事接待人次0人），未发生国内公务接待支出。本年度未安排国（境）外公务接待，无接待人次，未发生相关支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

观音山省级自然保护区管护局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，观音山省级自然保护区管护局资产总额4361068.89元，其中，流动资产23666.59元，固定资产1730139.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2330250.00元，无形资产277012.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加667,713.58元，其中固定资产减少216,558.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额89464.65元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出89464.65元。授予中小企业合同金额89464.65元，其中：授予小微企业合同金额89464.65元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。