目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；督促检查各管护所、站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果；编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作。负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强党建促引领，组织发展活力不断增强。一是坚持党建引领，落实全面从严治党主体责任。局党委书记严格履行党建第一责任人职责，领导班子其他成员认真履行“一岗双责”。二是强化理论学习，持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会精神，严格执行“第一议题”制度，用好理论学习中心组学习、专题党课、“三会一课”等活动载体，扎实抓好理论学习，提升干部职工整体素质。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。通过开展动员、举办读书班、交流研讨、问题查摆、问题整改等工作，教育引导党员干部以更高标准、更严要求锤炼党性、提高觉悟，确保取得实实在在的成效。四是常态化开展干部队伍教育培训，通过周学习例会、主题党日等形式，开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习，党的二十大和二十届二中、三中全会精神学习，科研监测、行政执法、防灭火、林地管理、森林督察等业务知识学习，不断提升管护效能。四是坚持党对意识形态工作的绝对领导，引导党员干部进一步筑牢主流意识形态堤坝。

2.抓整治促共管，资源保护支撑力不断提升。一是切实担负起发展保护森林资源的主体责任，建立健全森林资源保护管理体系，督促基层护林员履行管护协议，组织护林员开展巡护6000余人次，未发生严重破坏森林资源的违法违规行为，保护区生物资源得到有效保护。二是加强护林队伍管理。严格按照省州护林员管理办法和局机关管理规定，落实护林员选聘和业务监督管理，督促护林员认真履职，按时做好劳务费核算工作，共解聘6人，新聘5人，调整职务1人，现有98人。三是加强行政执法工作。认真贯彻执行国家有关自然保护区建设和管理、有关野生动植物资源保护与管理的法律、法规、政策规定，依法行使法治管理职责，未发生涉及保护区的违法犯罪案件。四是突出抓好防灭火工作。坚持“预防为主、积极消灭”的方针，落实领导包片分区负责制，深入开展防灭火形势分析研判，按照防灭火工作方案和应急预案，进一步推进预防、扑救、保障体系建设，组建半专业扑火队伍4支61人；严格落实巡查巡护、火源管控、宣传教育、应急处置、队伍建设等工作措施，认真抓好重点时段、重点区域管控，层层压实森林防火工作责任，设置防火检查点20处，配置卡点值班人员66人，未发生森林火情；按照“预防在先、发现在早、处置在小”的要求，刚性落实“三先四不打”要求，冬春季节、两节两会等各类节假日未发生重大火灾，2025年防火戒严期火情零发生。五是创新资源保护工作机制。积极运用科研与监测项目建设成果，通过信息化手段，采取“人防+技防”措施，加强保护区资源保护，提高预警监测能力。同时，建立完善值班值守、专项巡护、资源保护等配套工作措施，切实做到“山有人管，林有人护，责有人担”。六是严格保护设施建设和管理。加强对瞭望台、界桩界碑、宣传标牌警示牌等保护设施的日常管理，及时更新相关资源信息数据。七是严格规范林地管理。积极通过影像资料、卫星图层、矢量数据等多种方式，加强林地数字化、系统化、精细化管理，狠抓森林督查和资源监测，未发生森林督查、森林资源监测图斑和人类活动变化遥感监测点位涉及违法问题。八是保护区林下草果等经济作物种植管理问题整改取得了明显成效，全面完成了整改工作目标任务，2025年6月6日顺利通过县级自查自验，6月26日通过州级初验。

3.抓科研促发展，绿色发展格局不断优化。一是全面推进保护区内生物多样性监测工作，以摸清保护区内生物资源本底。通过在不同生态区域设置12个固定监测样地，开展珍稀濒危野生植物监测，运用240台红外相机和社区走访调查等多种技术手段，对野生动物进行了全面监测。同时对8种植物的物候观测，记录了它们的展叶、开花、结果等生长阶段。发现了3种新分布物种，已在核心期刊发布。二是开展生态环境监测，气象监测站累计收集数据3万余条，准确记录了保护区内的气温、降水、风速等气象信息。水文监测结果显示，保护区内主要河流的水质总体保持稳定，部分指标较去年同期有所改善。土壤监测则分析了土壤的酸碱度、养分含量等指标，为保护区植被的生长和生态修复提供了数据支持。三是科研项目稳步推进。积极申报和实施各类科研项目，以提升保护区的科研水平。完成《云南金平分水岭国家级自然保护区极度濒危野生动植物保护“一种一策”实施方案》编制及上报工作。与大理大学开展合作，完成蜂猴和倭蜂猴分水岭保护区监测单元格4条样线的专项调查工作。历经4年的云南金平分水岭国家级自然保护区（第二次）综合科学考察于3月26日在中国科学院昆明植物研究所顺利通过验收。同时，出版了《云南金平分水岭国家级自然保护区综合科学研究》和《金平县生物多样性图册》两部专著各800册；发表论文10篇，其中SCI论文9篇。

4.抓建设促保护，生态底色更加靓丽。一是完成保护与监测项目初验。完成了界碑8座、界桩322个、标牌11块，建设视频监控系统7套、生态因子监测点3处，布设红外相机160台，修缮管护点1处、建筑面积167平方米，新建管理站辅助用房4个、建筑面积共计200平方米，科研监测设施设备购置等建设内容，完成投资1318.25万元。目前项目已通过州级初验，正开展省级终验和整改相关工作。二是稳步推进中央财政林业草原生态保护恢复资金项目。2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目建设各项内容稳步推进。完成2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目实施方案的编制上报及评审入库工作。三是积极申报自然保护区保护管理设施建设项目，完成可行性研究报告的编制及报送工作。

5.抓宣教促氛围，绿色发展理念不断落实。一是加强与县融媒体等部门对接协调，利用金平电视台等平台播放云南金平分水岭国家级自然保护区宣传纪录片《多样秘境 生命密码》——造化天成、矮林密码、中山秘境，共3节，每天播放一节共播21天；利用“长寿金平”微信公众号发布《秘境金平 分水岭之歌》宣传片，通过视频让更多的人了解分水岭保护区生命传奇。二是加强局微信公众号的运营管理，公众号信息发布严格实行“三审”制度，同时严格落实州林草局对分水岭保护区微信公众号工作提醒要求。截至目前局微信公众号发布各类信息65条，其中原创20条、转载45条。三是加强各类“主题日”宣传，联合生态环境局金平分局、县林草局、县农科局等部门深入基层村寨开展“国际生物多样性日”等主题日宣传活动，发放宣传材料1000余份。四是发挥宣传阵地作用，利用局生物多样性展厅开展生物多样性保护宣传，接待省林草局保护地处、保山市、德宏州、怒江州林草局以及高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局、保山管护局、铜壁关省级自然保护区管护局、龙陵小黑山省级自然保护区管护局、云南大围山国家级自然保护区管护局相关人员到生物多样性展厅参观交流。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2025年度收入合计22654460.24元。其中：财政拨款收入22405899.42元，占总收入的98.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入248560.82元，占总收入的1.10%。

与上年相比，收入合计减少1753733.18元，下降7.19%。其中：财政拨款收入减少1999583.96元，下降8.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加245850.78元，增长9071.85%。主要原因是：收入减少是由于本年支付上年就已经完成的中央预算内投资项目保护与监测工程建设项目资金169.09万元，而上年完成该项目收支640.26万元。其他收入增加是由于主要是根据云财资环〔2024〕150号文件大理大学转拨我单位蜂猴和倭蜂猴监测项目经费24.21万元。

二、支出决算情况说明

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2025年度支出合计22586566.02元。其中：基本支出11673171.64元，占总支出的51.68％；项目支出10913394.38元，占总支出的48.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1818917.36元，下降7.45%。其中：基本支出增加205517.82元，增长1.79%；项目支出减少2024435.18元，下降15.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：支出减少是由于单位本年项目收支减少，特别是中央预算内投资项目本年支付上年就已经完成的中央预算内投资项目保护与监测工程建设项目资金169.09万元，而上年完成该项目收支640.26万元。基本支出增加是由于虽然单位今年与去年人数变动不大，但按照国家有关人事工资政策正常调整增资，导致相关基本支出少量增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南金平分水岭国家级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出11673171.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10772970.88元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费900200.76元，占基本支出的7.71％。单位人均公用经费支出为16075.01元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南金平分水岭国家级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10913394.38元。其中：基本建设类项目支出1690914.12元。

（6.30台账内拖欠企业账款）2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金项目经费60600.00元，主要用于单位建设的数字林草项目（森林防火视频监控系统）软件维护费部分化债支出。

（6.30台账内拖欠企业账款）2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金项目经费831600.00元，主要用于单位建设的数字林草项目（森林防火视频监控系统）硬件维护费部分化债支出。

2023年生态保护和修复支撑体系专项中央预算基建投资项目经费 735969.77元，主要用于中央预算内投资安排的保护区管护业务用房及配套设施、界碑界桩等基础设施建设支出。

云南金平分水岭国家级自然保护区保护与监测工程建设项目（结转）资金项目经费439944.35元，主要用于中央预算内投资安排的保护区智慧信息中心及机房、监测设备等购置建设支出。

云南金平分水岭国家级自然保护区保护与监测项目（结转）补助资金项目经费515000.00元，主要用于2023年度已完成的红财建发〔2022〕56号2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资预算项目资金调账支出，即中央预算内投资安排的保护区智慧信息中心及机房、监测设备等购置建设支出。

中央财政林业草原生态保护恢复补助资金项目经费2138512.06元，主要用于2025年度林业国家级自然保护区补助项目的保护设施设备购置维护、人员能力提升、武装巡护、宣传教育、专项调查、生物多样性监测等支出。

中央林业草原生态保护恢复资金项目经费3357615.24元，主要用于2025年度保护区森林生态资源管护的：管护车辆运行维护费、管护工作差旅费、管护用房临时租用费、管护人员培训费、数字林草服务费、护林员劳务费、方案编制费、技术服务费、设备购置费等支出。

中央林业草原生态保护恢复专项资金项目经费817040.91元，主要用于2025年度保护区森林生态资源管护的：办公差旅及车辆运行费、护林员劳务费、第三方技术服务（数字林草）、瓦窑站修缮费、宣传费、护林员劳务费等支出。

国家重点野生动植物保护补助资金项目经费16900.00元，主要用于陆生野生动物疫源疫病监测统计上报支出。

2025年天保工程及森林生态效益补偿资金项目经费216000.00元，主要用于管护基础设施前期费、管理咨询费、方案编制费等支出。

森林防火经费项目经费21198.00元，主要用于补充森林防火工作差旅费、物资款、培训费等支出。

中央财政林业改革发展资金项目经费47575.00元，主要用于林草湿荒监测项目的差旅费、专用物资款等支出。

中央财政林业草原生态保护恢复专项补助资金项目经费363582.40元，主要用于2024年度林业国家级自然保护区补助资金项目监测培训费、监测物资、防火物资、宣传物资购置费；防火通道维护和网络维护等支出。

中央林业改革发展森林生态效益补偿专项资金项目经费792655.44元，主要用于2024年度天然林及公益林管护资金项目的管护机构业务费、设备购置费、护林员劳务费和各种管护物资购置款等支出。

天保工程及森林生态效益补偿资金项目经费19154.00元，主要用于2024年底至2025年开展的林草湿荒监测普查业务费、聘请人员劳务费等支出。

中央财政林业草原生态保护恢复专项（结转安排）资金项目经费216767.60元，主要用于2023年林业国家级自然保护区补助资金项目管护网络维护费、生态文明进校园第三方服务费等支出。

云南金平分水岭国家级自然保护区管护所业务用房建设补助资金项目经费114237.94元，主要用于2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金白马河管护站业务用房建设工程完工结算款。

云南金平分水岭国家级自然保护区管护所业务经费项目经费34069.67元，主要用于补充管护机构业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2025年度一般公共预算财政拨款支出21513699.42元，占本年支出合计的95.25%。与上年相比减少2891783.96元，下降11.85%，完成年初预算的198.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1077240.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，完成年初预算的90.95%。主要用于养老保险、退休人员支出以及退休人员的职业年金记实支出、退休人员死亡抚恤金。造成预决算差异的主要原因是养老保险实际缴费基数比年初预算测算基数小。

9.卫生健康（类）支出923495.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%，完成年初预算的93.63%。主要用于在职职工医疗保险缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险缴费率按政策调减。

10.节能环保（类）支出7817299.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.34%，年初无此项预算。主要用于自然保护区的监测、管护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。以及保护区63万亩森林生态资源管护支出；造成预决算差异的主要原因是该项目资金是中央财政补助资金，未纳入年初预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出9076279.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.19%，完成年初预算的116.10%。主要用于单位行政事业人员的工资福利支出，以及省级安排的森林管护资金；造成预决算差异的主要原因是：一是本年根据人事工资政策调增了基本工资标准，并对事业人员进行了正常晋升和调增工资，而相关收入支出并未纳入年初预算；二是从2025年起省级安排的天保工程及森林生态效益补偿资金比2024年度多，且相关项目资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出928470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%，完成年初预算的108.05%。主要用于单位在职行政事业人员缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：根据公积金缴纳相关规定，单位本年补缴了涉及补发工资部分的公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1690914.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%，年初无此项预算。主要用于中央预算内投资的云南金平分水岭国家级自然保护区保护与监测工程建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是：专项资金未纳入年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为2409.00元，完成年初预算的24.09%；支出决算较上年减少5278.00元，下降68.66%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2409.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.09%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5278.00元，下降68.66%；具体是国内接待费支出决算2409.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5278.00元，下降68.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为2409.00元，完成年初预算的24.09%，支出决算较上年减少5278.00元，下降68.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2409.00元，完成年初预算的24.09%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年单位厉行节约，压减了公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5278.00元，下降68.66%，具体是国内接待费支出决算2409.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5278元，下降68.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年单位厉行节约，压减了公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到单位检查、调研、考核保护区各项管理工作共6批44人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2025年机关运行经费支出900200.76元，比上年减少2353.35元，下降0.26%,主要原因是对比上年单位今年减少了差旅费、接待费、会议费等相关支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、职工福利费、其他交通费（行政人员公务交通补助）等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南金平分水岭国家级自然保护区管护局资产总额26,202,125.25元，其中，流动资产397,968.46元，固定资产24,157,700.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程354,733.96元，无形资产1,291,722.60元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3255733.18元，其中固定资产减少2468652.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋400平方米，账面原值2436626.43元，实现资产使用收入18,973.50元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。