目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《红河哈尼族彝族自治州接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，部门主要职责是：1.负责红河州党政机关国内公务接待管理和监督；2.负责州级重要国内公务活动的公务接待；3.负责州级公务接待经费的统一管理和使用；4.负责指导全州各县（市）、各部门大型会议及活动的公务接待，协助相关部门完成重要外宾、商务接待。5.完成州委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、接待科、财务科，下属单位1个，是：红河州服务中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，州接待办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定省委“3815”战略发展目标，围绕州委“337”工作思路，以高质量服务中国式现代化红河实践为出发点和落脚点，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足全州党政机关国内公务接待管理监督本职，主动服务和融入新发展格局，勇当先锋、全力以赴，持续提升公务接待“规范化管理、特色化展示、精细化服务、制度化监督”的“四化”工作水平，服务红河经济社会发展全局取得良好实效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州接待办公室2025年度收入合计5399983.74元。其中：财政拨款收入5399983.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少542262.88元，下降9.13%。其中：财政拨款收入减少542262.88元，下降9.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：因上年转列2023年因收入未达预期转列预拨项目经费635855.68元，而今年无此情况，故本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州接待办公室2025年度支出合计5399983.74元。其中：基本支出4800574.79元，占总支出的88.90％；项目支出599408.95元，占总支出的11.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少542262.88元，下降9.13%。其中：基本支出增加89793.97元，增长1.91%；项目支出减少632056.85元，下降51.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：因上年转列支2023年因收入未达预期转列预拨项目经费635855.68元，而项目支出也相应列支了635855.68元。但今年无此情况，故本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4800574.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4316987.81元，占基本支出的89.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费483586.98元，占基本支出的10.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州接待办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出599408.95元。其中：基本建设类项目支出16100.00元。

对外联络项目经费514945.51元，主要用于对外联络工作支出，比如：公务接待费、委托业务费等。

下达返还2024年本级财力安排项目资金剩余经费65011.44元，主要用于上年其他交通费、接待用办公用品支出。

电脑设备采购经费16100.00元，主要用于信息化办公设备购置。

办公区维修（护）管理经费3352.00元，主要用于办公区零星维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州接待办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出5399983.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少542262.88元，下降9.13%，完成年初预算的98.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4286213.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.37%，完成年初预算的101.06%。主要用于增加人员工资；造成预决算差异的主要原因是：本年调整了工资标准，人员经费支出作了预算调整追加经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出397637.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%，完成年初预算的72.49%。造成预决算差异的主要原因是：9月份退休1人，社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出315904.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，完成年初预算的93.85%；造成预决算差异的主要原因是：9月份退休1人，卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：部分上级补助资金为本年新增项目。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出384128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，完成年初预算的111.82%，主要用于住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是：综合考核奖及调标金额计算住房公积金基数作为调整预算追加经费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为348300.00元，决算为201472.66元，完成年初预算的57.84%；支出决算较上年减少178013.97元，下降46.91%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23300.00元，决算为16680.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.28%，完成年初预算的71.59%；公务接待费支出年初预算为325000.00元，决算为184792.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.72%，完成年初预算的56.86%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4440.97元，下降21.03%；公务接待费支出决算较上年减少173573.00元，下降48.43%；具体是国内接待费支出决算184792.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少173573.00元，下降48.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为348300.00元，支出决算为201472.66元，完成年初预算的57.84%，支出决算较上年减少178013.97元，下降46.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为23300.00元，决算为16680.66元，完成年初预算的71.59%；公务接待费支出年初预算为325000.00元，决算为184792.00元，完成年初预算的56.86%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行“三公”经费限额管理规定，落实厉行节约要求，优化公务活动组织方式，严格执行公务接待标准，简化接待流程，严控接待（陪餐）人数、接待规格，公务接待支出相应减少；同时年初预算编制预留弹性，部分事项因年底接待工作冲突、严格审核管控时序安排延后，当年未能实施，相关预算资金未发生支出，经费节约成效明显；严格留用车辆派遣，减少车辆燃油、过路费、修理费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4440.97元，下降21.03%；公务接待费支出决算减少173573.00元，下降48.43%，具体是国内接待费支出决算184792.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少178013.97元，下降48.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行“三公”经费限额管理规定，落实厉行节约要求，优化公务活动组织方式，严格执行公务接待标准，简化接待流程，严控接待（陪餐）人数、接待规格，公务接待支出相应减少；同时年初预算编制预留弹性，部分事项因年底接待工作冲突、严格审核管控时序安排延后，当年未能实施，相关预算资金未发生支出，经费节约成效明显；严格留用车辆派遣，减少车辆燃油、过路费、修理费；上年转列2023年预拨公务接待费229709.00元，本年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此内容。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保有车辆派遣出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待264批次（其中：外事接待0批次），接待人次5504人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来我州本级开展公务活动的各类调研、考察、检查、督查工作组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州接待办公室2025年机关运行经费支出483586.98元，比上年减少1131.40元，下降0.23%，减少变动不大，都在正常浮动范围内。部门机关运行经费主要用于单位办公费33895.75元、水费8813.60元、电费12204.15元、邮电费3701.93元、物业管理费846.00元、差旅费8608.00元、日常维修（护）费14400.00元、培训费3130.56元、委托业务费3500.00元、按比例提取的工会经费46183.00元、按比例提取的职工福利费54600.00元、公务用车运行维护费16680.66元、其他交通费用158372.00元、其他商品服务支出118651.33元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州接待办公室资产总额267284.70元，其中，流动资产19457.99元，固定资产243028.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4797.82元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少72148.84元，其中固定资产减少86307.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额24745.53元，其中：政府采购货物支出2472.12元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22273.41元。授予中小企业合同金额19395.53元，其中：授予小微企业合同金额19395.53元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。