目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订云南黄连山国家级自然保护区（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划，制定自然保护区的各项管理制度，并组织实施；依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作；扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立保护区社区共管和利益共享体系，促进区域生态、经济协调发展；开展科学研究、科普宣传教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径；负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施；完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南黄连山国家级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入红河州财政局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员20人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属8人。公务用车车辆编制1辆，实有1辆；森林消防车辆编制4辆，实有4辆；共计5辆，未超编。

三、重点工作概述

（一）聚焦主责主业，资源保护屏障持续筑牢

1.森林防灭火工作扎实有效。深入贯彻落实全国、全省、全州森林草原防灭火工作相关会议和州委主要领导指示批示精神有关要求，牢守保护区森林防火安全底线，确保保护区森林资源安全。一是强化组织领导，健全组织机构。结合保护区实际，编制年度森林草原火灾处置应急预案，成立保护区森林草原防灭火指挥机构。派出6名一线职工参加州级森林防灭火综合技能培训，有效提升一线干部职工组织指挥及新型防灭火装备使用能力。组建以管护局、3个管护所为单位4支各15人的森林防灭火队伍；二是强化防火宣传，营造防火氛围。全年召开森林草原防灭火专题会议195次、入村宣传210次、广播宣传187次、刷写宣传标语557条，悬挂宣传横幅326条、五彩旗250套，粘贴省州防火令74份、发放宣传材料120余份。通过多样化、全方位的防火安全宣传，广大群众、师生森林草原防火安全意识得到增强，“爱林、护林”意识在群众心中得到扎根，为群防群治工作打下了坚实基础；三是强化物资保障，压实工作责任。筹措资金20.2万元购置并派发宣传条幅326条，五彩旗250套，巡护服、巡护鞋、雨衣、背壶、头灯等整备180套，砍刀100把。常备风力灭火机、风水灭火机、灭火水枪等灭火装备，做好定期检查、保养工作；四是严格落实防火责任，构建群防群治体系。管护局与管护所签订防火目标责任书3份，所与站签订11份，所（站）与村委会签订23份，与村小组签订124份，与农户签订5738份，与护林员签订101份，与施工单位签订13份。监护落实五类特殊人群28人，及时排除火灾风险隐患29处。严格落实防火期24小时防火值班和火情日报制度，并对13个重点林区、路口设置临时防火检查卡点，及时收缴火源、登记、劝返入山人员，确保火源有效管控，实现全年“零火情”良好成绩。

（二）夯实科研根基，科研监测支撑体系不断完善

以科研为导向，坚持科技引领，不断在动植物科研监测上持续发力，推动科研成果向保护实践转换，为生态保护科学决策提供了坚实依据。

1.生物多样性调查与监测持续深化。一是智慧监测系统初显成效。完成了包括小黑江折东河智慧监测点位建设的两期智慧监测项目建设，壮大了保护区智慧监测区域和监测体系，70台红外相机完成布设和运行，年度共传回数据（视频、图片）3000余条，有效数据400余条，成功记录到果子狸、椰子狸、缅甸鼬獾、白鹇、黄鼬、赤腹松鼠、原鸡、豹猫等珍稀濒危野生动物活动珍贵影像，进一步摸清了保护区各所（站）辖区野生动物多样性分布底色，为保护区开展保护工作和决策部署提供了数据基础；二是种源保护及“一种一策”珍稀濒危野生动物保护工作成效明显。年度内，保护区开展并顺利完成种质资源保护及野外回归工作，成功将培育的绿春苏铁、东京龙脑香、喜马拉雅红豆杉、滇南风吹楠等5种珍稀濒危植物5000余株回归原生境。同时，积极推进“一种一策”珍稀濒危野生动物保护工作，完成7块绿春苏铁样地监测及蜂猴、倭蜂猴、虎、林麝等野生濒危动物的常规监测工作，成功记录到蜂猴夜间活动的珍贵影像。

2.动植物科研调查合作成果丰硕。进一步加强与中国科学院昆明植物研究所、昆明动物研究所及西南林业大学等高校院所合作，于10月31日黄连山保护区维管植物本底调查项目顺利通过评审验收，记录到维管植物217科、1237属、3756种；11月11日黄连山保护区动物科学考察项目顺利通过评审验收，记录到野生动物1290种，脊椎动物较之前公布的470种增加到695种，发现新种6种（绿春管鼻蝠、中华影蚁、亮黑短猛蚁、小眼短猛蚁、拟弧背短猛蚁、徐氏短猛蚁），新亚种1种。通过动植物科考，进一步充实了黄连山保护区野生动植物资源数据库。

3.陆生野生动物疫源疫病监测与采样工作有效推进。黄连山保护区内陆生野生动物疫源疫病监测点共5个，由保护区常年轮点不间断监测，并将监测数据直报国家林业和草原局疫源疫病监测总站。完成陆生野生动物疫源疫病主动预警采样612份，完成采样上报任务，未发现疫源疫病情况。

（三）狠抓项目建设，发展基础日益稳固

坚持将项目建设与队伍能力提升作为筑牢发展根基的双引擎，圆满完成了各项既定的目标任务。

一是完成了云南黄连山国家级保护区保护管理设施建设项目可行性研究报告编制和提级审查工作，有序推进保护设施项目前期工作；二是完成了苦聪倮沙珍稀物种育苗基地项目建设工作，实现从“种子到回归”的全链条保护；三是完成了小黑江折东河智慧监测点位建设并投入使用，与红外相机、无人机共同构成“天空地”一体化监测网络，项目支撑保护的能力实现质的飞跃。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

没有国有资本经营收入、政府性基金预算收入，也没有使用国有资本经营支出、政府性基金预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南黄连山国家级自然保护区管护局2025年度收入合计24216574.48元。其中：财政拨款收入24216574.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加6513158.00元，增长36.79%。其中：财政拨款收入增加6513158.00元，增长36.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、2025年国家级自然保护区补助资金增加；2、新增云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金，用于天保工程及森林生态效益补偿资金；3、其他项目经费增加；4、人员增加，相关经费增加。

二、支出决算情况说明

云南黄连山国家级自然保护区管护局2025年度支出合计24216574.48元。其中：基本支出11223135.81元，占总支出的46.34％；项目支出12993438.67元，占总支出的53.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6513158.00元，增长36.79%。其中：基本支出增加226906.10元，增长2.06%；项目支出增加6286251.90元，增长93.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、2025年国家级自然保护区补助资金支出增加；2、新增云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金，用于天保工程及森林生态效益补偿资金；3、其他项目经费支出增加；4、人员增加，相关经费支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南黄连山国家级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出11223135.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10296235.87元，占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费926899.94元，占基本支出的8.26％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南黄连山国家级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12993438.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年国家级自然保护区补助资金项目经费4523111.00元，主要用于第三方委托业务费，专用设备购置等支出。

2025年森林生态保护恢复资金项目资金3679241.00元，主要用于委托业务费、维修费，基础设施建设等支出。

2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金1594186.00元，主要用于国家级公益林管护、森林生态效益补偿、自然保护地及森林管护、林业草原防灾减灾、草原管理等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南黄连山国家级自然保护区管护局2025年度一般公共预算财政拨款支出23324774.48元，占本年支出合计的96.32%。与上年相比增加5621358.00元，增长31.75%,完成年初预算的122.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1103455.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，完成年初预算的91.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，行政单位离退休等；造成预决算差异的主要原因是：年度中人员增加，相应基本养老保险缴费等支出增加。

9.卫生健康（类）支出869727.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，完成年初预算的103.77%。主要用于行政单位医疗支出，公务员医疗补助，其他事业单位医疗支出，事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因：是年度中人员增加，相应行政单位医疗支出，公务员医疗补助，其他事业单位医疗支出，事业单位医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出12005930.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.47%，完成年初预算的139.86%。主要用于自然保护地支出，其他自然生态保护支出，森林管护支出；造成预决算差异的主要原因是：云南黄连山国家级自然保护区管护局是州级财政预算单位，中央财政拨付项目资金无法纳入本年度财政预算支出。11.11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出8459063.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.27%，完成年初预算的110.44%。主要用于行政运行支出，事业机构支出，森林资源管理支出，林业草原防灾减灾支出；造成预决算差异的主要原因是：云南黄连山国家级自然保护区管护局是州级财政预算单位，中央财政拨付项目资金无法纳入本年财政预算支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出886597.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%，完成年初预算的115.02%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：年度中人员增加，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44300.00元，决算为44099.37元，完成年初预算的99.55%；支出决算较上年增加10241.77元，增长30.25%。因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25300.00元，决算为25292.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.35%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为18806.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.65%，完成年初预算的98.98%。因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10292.77元，增长68.62%；公务接待费支出决算较上年减少51.00元，下降0.27%；具体是国内接待费支出决算18806.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少51.00元，下降0.27%国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44300.00元，支出决算为44099.37元，完成年初预算的99.55%，支出决算较上年增加10241.77元，增长30.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25300.00元，决算为25292.77元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为18806.60元，完成年初预算的98.98%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：云南黄连山国家级自然保护区管护局按照相关规定执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10292.77元，增长68.62%；公务接待费支出决算减少51.00元，下降0.27%，具体是国内接待费支出决算18806.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少51.00元，下降0.27%;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：云南黄连山国家级自然保护区管护局按照相关规定执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、森林防火通道建设相关工作对接、疫源疫病监测调查、保护区本底调查等方面的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

如存在有相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南黄连山国家级自然保护区管护局2025年机关运行经费支出926899.94元，比上年增加66424.42元，增长7.72%,主要原因本年度人员增加导致机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、宣传费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南黄连山国家级自然保护区管护局资产总额26311107.35元，其中，流动资产519996.07元，固定资产12587385.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13203725.94元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1548355.21元，其中固定资产减少1528205.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3402600.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3402600.00元。授予中小企业合同金额1872000.00元，其中：授予小微企业合同金额1872000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。