目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全州农作物病虫害预测预报，新技术、新农药品种的试验示范，植物检疫，技术培训等工作，承担辖区内植物疫病防控、植物疫病监测预警、防控指导、检疫监管、应急处置等职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、测报科、植物检疫科、防治药械科四个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州农业农村局部门2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州植检植保站2025年度收入合计6,120,240.00元。其中：财政拨款收入6,120,240.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,495,944.55元，下降19.64%。其中：财政拨款收入减少1,495,944.55元，下降19.64%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。财政拨款收入减少的主要原因是本年正常退休1人，职工工资福利支出减少；其次是中央救灾资金，2025年减少了中央第三批救灾资金，不再统一由州级部门实施，所以项目收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州植检植保站2025年度支出合计6,120,240.00元。其中：基本支出3,889,719.50元，占总支出的63.56％；项目支出2,230,520.50元，占总支出的36.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,495,944.55元，下降19.64%。其中：基本支出增加389,959.25元，增长11.14%；项目支出减少1,885,903.80元，下降45.81%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是本年正常退休1人，职工工资福利支出减少；其次是中央救灾奖金，2025年减少了中央第三批救灾资金，不再统一由州级部门实施，所以项目收入比上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州植检植保站机构正常运转的日常支出3,889,719.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,675,104.38元，占基本支出的94.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214,615.12元，占基本支出的5.52％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州植检植保站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,230,520.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红财农发〔2024〕108号中央粮油生产保障资金390,000元，全部用于统防统治项目中的委托业务费。

2.（1）红财农发〔2024〕46号中央农业生产防灾减灾专项资金397,346元，用于病虫害调查等相关差旅费11,506元、病虫害无人机防治委托业务费385,840元；（2）红财农发〔2025〕61号中央农业生产防灾减灾专项资金370,000元，用于防灾减灾用的农药等专用材料费。

3.（1）红财农发〔2024〕24号省级农业发展专项资金项目结余资金108,534.5元，主要用于病虫害调查等相关差旅费63,750.50元、农作物病虫害防治培训费13,026元、病虫害无人机防治委托业务费3,000元、到各县市病虫害调查的租车产生的其他交通费28,758元；（2）红财预指〔2025〕025号省级农业发展专项资金21,000元，主要用于农作物病虫害防治培训费11,004元、到各县市病虫害调查的租车产生的其他交通费用9,996元；（3）红财农发〔2025〕31号省级农业发展专项农业科技教育项目资金55,400元，主要用于农业科技教育的印刷费12,000元、专用材料费 43,400元；红财农发〔2025〕31号省级农业发展专项粮食生产项目资金786,000元，主要用于粮食项目病虫害宣传资料的印刷费6,000元、病虫害监测佳多农林ATCSP物联网络设备维修费10,000元、病虫害农药的专用材料费423,000元、劳务费8,000元、病虫害无人机防治委托业务费100,000元、病虫害防治的太阳能杀虫灯、疫情监测预警系统和智能测报灯等专用设备购置费239,000元。

4.红财农发〔2025〕12号农作物重大病虫预警监测与统防统治专项资金102,240元，主要用于农作物病虫害宣传资料的印刷费7,742元、用于病虫害网络预警的邮电费7,498元、专用材料费87,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州植检植保站2025年度一般公共预算财政拨款支出6,120,240.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1495944.55元，下降19.64%,完成年初预算的133.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出455,439.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%,完成年初预算的91.71%。主要用于事业单位离退休公用经费6,120元、机关事业单位基本养老保险缴费支出346,157.76元、机关事业单位职业年金缴费支出91,618.01元、死亡抚恤（遗属补助）11,544元；造成预决算差异的主要原因是预算时点单位在职人数为18人工资基数高，年中1人退休，相关人员经费支出减少，导致决算小于预算数。

9.卫生健康（类）支出327,481.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的94.50%。主要用于事业单位医疗172,980.96元、公务员医疗补助135,307.59元、其他行政事业单位医疗支出19,193.25元；造成预决算差异的主要原因是预算时点单位在职人数为18人工资基数高，年中1人退休，相关人员经费支出减少，导致决算小于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5,029,056.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.17%,完成年初预算的145.32%。主要用于在职人员的工资福利支出2,590,040.81元、日常公用经费支出208,495.12元、农业生产发展项目经费支出2,230,520.5元；造成预决算差异的主要原因是综合绩效奖、中央、省级项目经费未纳入年初预算，所以导致决算数大于预算数。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出308,262.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%,完成年初预算的108.59%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是30%绩效和综合绩效奖金的公积金提缴未纳入年初预算,所以导致决算大于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为27,131.14元，完成年初预算的90.44%；支出决算较上年增加1,935.40元，增长7.68%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27,000.00元，决算为26,651.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.23%，完成年初预算的98.71%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.77%，完成年初预算的16.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,923.40元，增长7.78%；公务接待费支出决算较上年增加12.00元，增长2.56%；具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加12.00元，增长2.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为27,131.14元，完成年初预算的90.44%，支出决算较上年增加1,935.40元，增长7.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,000.00元，决算为26,651.14元，完成年初预算的98.71%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为480.00元，完成年初预算的16.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费紧张,在不突破预算的前提节约开支,所以决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,923.40元，增长7.78%；公务接待费支出决算增加12.00元，增长2.56%，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加12元，增长2.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位两辆车老化，耗油量增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到县市病虫害统防统治指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于省植保站到我州开展麦类作物病虫害调查，发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州植检植保站2025年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州植检植保站资产总额1,441,669.81元，其中，流动资产53,441.83元，固定资产1,358,227.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少111,792.59元，其中固定资产减少19,372.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,539,181.14元，其中：政府采购货物支出1,032,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出507,181.14元。授予中小企业合同金额1,539,181.14元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。