目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南大围山国家级自然保护区管护局行使管理大围山的职能，切实做好自然保护区建设与管理。1.着力提升自然保护区的保护成效。2.强化自然保护区规划。3.加强自然保护区法治建设。4.健全巡护和监测制度。5.科学发展生态旅游，对区内的生态旅游活动实施统一管理。6.探索国家公园管理新模式。7.促进自然保护区与周边社区和谐发展。8.搭建科学研究和科普教育平台。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、资源保护科、计财科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科。我单位有所属单位15个，分别是：科研所、河口管护分局、屏边管护分局、个旧管护所、蒙自管护所、10个管护站（苏铁管护站、小围山管护站、南溪管护站、瑶山管护站、莲花滩管护站、玉屏管护站、新现管护站、白河管护站、蔓耗管护站、水田管护站）。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州林业和草原局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员44人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制16辆，在编实有车辆16辆（含8辆森林巡护防火摩托车），超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦政治引领，党建工作开创新局面。一是强化理论武装。坚持高标准高质量开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，准确把握目标要求，一体推进学查改，制定了问题清单和整改台账，坚持动态更新，做到立行立改、即知即改，有序有力推动学习教育走深走实。二是夯实组织基础。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，提升党支部标准化规范化建设水平。将党建工作深度融入保护区主责主业，在巡护执法、科研监测、森林防火等一线发挥党员先锋模范作用，组织开展2025年爱国主义教育和珍稀濒危野生植物回归、“4.15全民国家安全教育日”宣传教育等活动，促进队伍政治素养与履职能力双提升。三是推进廉政建设。压实全面从严治党主体责任，先后召开6次党委会议，专题研究和安排布置党建、党风廉政建设等工作，强化对项目招标、资金使用等重点领域监督，营造崇廉尚实、风清气正的良好政治生态。召开集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题动员部署暨警示教育会，组织观看《持续发力纵深推进》《问“剑”破局》等警示教育片，深刻剖析违规饮酒问题的严重危害，教育引导干部职工从中汲取教训，切实增强纪律意识和规矩意识。

2.严守生态底线，资源保护取得新成效。一是扎实抓好中央环保督察问题整改。按照“尊重历史、照顾现实”“遏制增量、消化存量、严惩扩种”的原则，全面排查摸清大围山保护区内种植草果底数，并实施分类处置。保护区林下种植草果总面积13359.18亩（涉及屏边、河口辖区），目前已依法铲除2113.48亩，固化边界112.78亩，实行封禁管理面积11132.92亩（封禁管理中的草果自然消亡7150亩）。二是积极推进项目建设。争取到上级补助项目资金1867.73万元，其中：自然保护区补助资金300万元，森林生态效益补偿到位资金265.23万元，省级森林防火资金5万元，林草湿荒综合普查业务补助10万元，国家重点野生动植物保护资金4.5万元，上年结转资金1283万元。完善分局所管护站点设施建设，向云南省天保处申报项目新建管护站1个（苏铁森林资源管护站），维修改造管护站1个（莲花滩森林资源保护站），共投入资金70万元，现已完成建设并初步验收，待州林草局验收。做好2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金日常巡护道路修缮提升项目，总投资30万元，计划修缮提升道路总长10公里（屏边、河口各5公里），现已完成建设并验收。做好《云南大围山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目》数据资料整理，完成了国家级评审核定该项目总投资估算1445.52万元，其中：工程费用1302.5万元、工程建设其他费74.19 万元、预备费68.83万元，建设内容增设界碑12座、标牌200块；新建大围山保护区生态网络感知监测系统，包括数据库建设、大数据综合可视化信息管理系统、野外视频监控系统、生态因子及野生动物监测系统、野外智能巡护系统和机房建设等6大模块；购置便携式语音解说设备10套、常规宣教设备5套；新建苏铁管护站及其配套设施。三是认真开展执法规范化建设。进一步理顺管理权限，新申请执法资格证考试3人，行政执法资格变更16人。严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，坚持保护区建设项目严格审批、严格把关，加大对非法占用自然保护区土地、破坏野生动植物资源等违法行为的打击力度，着力解决森林资源管理保护中的突出问题，坚决守住自然保护区作为禁止开发区的生态红线。今年以来，办理行政案件3件。四是切实做好防火安全工作。严格责任落实，管护局分别与各分局所、各科室负责人、片区组长、护林员层层签订2025年度《森林草原防火灭火责任和任务承诺书》157份，并做好防火物资储备。大力推行“去机关化”工作机制，实行“局领导包片区、分局（所）领导包县市、管护站长包乡镇、干部职工和护林员包山头”的四包责任制，分成115个网格责任区，把责任区明确到人、到山头，做到森林火灾早发现、早处置。严格执行24小时值班和领导带班制度，充分发挥护林员队伍力量，做到有火打火、无火巡逻。强化重点人群管控，对保护区内及周边村寨的五类人员及放牧人员认真排查并造册登记，进行建档管理，片区护林员实时跟踪了解，掌握其动态。强化重点时段、重点路段管控，在春节、清明、“五一”等重要时间节点，各重点林区入口、交通要道设置防火流动卡点共计30个，投入资金21万元，清理森林防火重点隐患点可燃物面积5.7万亩，并安排专人负责监管。目前，保护区内建有高清防火监控点19个，已全部投入使用。

3.深化科技赋能，科研监测实现新突破。一是开展生物多样性持续监测。主持完成了《云南大围山国家级自然保护区生物多样性监测计划（2025—2029年）》，建成小型自动化气象站1个、生态旅游影响生态指数监测点（水围城）1个、30×30m植被样方14个、哺乳动物样线23条、两栖类样线10条、鸟类样线21条、入侵物种样线6条、植物样线20条，有序开展监测工作。上半年来，分别在河口、屏边、个旧、蒙自4个区域设置115个红外相机监测网格点，布设100台红外摄像机，覆盖保护区瑶山、小围山、南溪、水围城、钻天坡、老白箐6个重点林区，有效掌握了保护区生物资源本底。二是做好珍稀物种保育工作。完成屏边辖区干田热带珍稀植物母本园、马卫火山紫荆木野外回归保护小区、河口极小种群植物园（保育园）3个植物园建设，对保护区内野生珍稀保护植物实施近地、迁地、就地保护措施。目前引种保存珍稀物种42种，珍贵药用植物6种，经济食材植物5种，观赏植物21种，共计25000余株。在个旧、蒙自辖区清水河片区回归苏铁科植物200株、望天树500株、云南金花茶300株、多毛坡垒200株，有效保护种群数量。成功回归红河苏铁幼苗2557株、野生种群由不足千株扩大至1368株，被纳入全州新时代文明实践范畴，保护案例代表中国政府在第五届世界生物圈保护大会上进行展示。三是加强与科研院校科技合作交流。持续加强与中国科学院昆明植物所共建“滇东南热带山地森林生态系统定位研究站”科技合作项目，稳步推进滇东南生态定位站项目，已通过国家级建站审批，目前正与国家林业和草原局昆明勘查设计院推进可行性研究报告。持续推进科研体系引请中国科学院动物研究所、中国科学院植物研究所、中国科学院版纳植物园、西南林学院、云南林业职业技术学院等院校6位专家作为科研专业指导顾问，积极构建“省内外科研机构、高校——专题科研顾问——保护区管护局——科研所——管护站——生物多样性监测员”的科研体系。四是加强疫源疫病监测防控。对辖区内鸟类较集中的迁飞通道、越冬地、停歇地等落实属地保护主体责任，强化日常巡护，对候鸟集中栖息地、越冬地的长桥海、大屯海以及红河流域进行了重点监测防控，每周不少于两次监测工作，上半年共收集整理上报监测情况信息26条。按时完成陆生野生动物疫源疫病监测防控信息管理系统的网络日报和周报，实行节假日24小时值班制，上半年陆生野生动物疫源疫病监测防控信息管理系统网络日报监测信息90条、周报10条，上报率达100%。做好主动预警，持续开展对监测区域内野生动物疫病采样工作，共采样322份。目前，保护区监测区域内未发生野生动物疫病疫情。

4.创新传播矩阵，宣传教育呈现新气象。一是重点时节精准宣传。春节期间，以群众置办年货为契机，聚焦《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国自然保护区条例》等法规及野外火源管理规定开展宣传。“清明节”“五一节”前后，深入田间地头，以文明祭祀和火源管理为重点，发放宣传资料，消除火灾隐患。高森林火险期，通过移动音响、“村村响”多语广播及视频转发，强化群众防火意识。上半年，累计出动车辆600台次，发放宣传资料4000余份、宣传品3200余份，喷写防火标语300余条，移动音频宣传500余次，覆盖群众5000余人次，有效营造了良好的森林防灭火舆论氛围。二是主题活动多元开展。结合“世界野生动植物日”“爱鸟周”“4.15全民安全教育日”“5.22国际生物多样性日”“国家宪法日”等重要时间节点，联合相关部门开展主题科普宣传。通过展板展示、现场讲解等方式，普及野生动植物保护知识，展现保护区生物多样性，累计解答群众咨询900余人次，营造全民参与生态保护的良好氛围。三是打造立体化宣传格局。委托第三方制作“1+N”模式宣传片，推进保护区影像宣传；在保护区周边安装6个生态文明建设宣传廊与525块植物标识牌，多维度展示保护区成果，强化群众保护意识。利用微信公众号发布94条信息；向媒体提供新闻素材18条，其中：新华社1条，学习强国2条，云南林业1条，个旧新闻1条，锡都个旧12条，苗乡屏边1条，有效传播保护区保护成效与价值，提升社会认知度和美誉度。四是深化自然教育体系建设。聚焦生态保护政策解读、管护实操技能与生态产业发展，组织开展社区共建共管专题培训29期，共计1595人次社区干部、居民代表参训，为实现生态保护与社区发展双赢夯实基础。

5.规范绿色发展，生态旅游迈出新步伐。一是提升旅游服务品质。每月定期到屏边水围城景区开展实地勘察工作，对景区设施、旅游环境、森林防火等加大检查力度，并督促景区运营方云南耀兴实业有限公司整改落实，为游客打造安全舒适的游览环境。二是构建严密排查体系。根据《红河州人民政府办公室关于印发红河州部分职能交叉和新兴行业领域有关单位安全生产工作职责分工(试行)的通知》（红政办发〔2024〕34 号）精神，强化生态旅游安全管理，定期开展云南大围山国家级自然保护区生态旅游安全生产检查，依法依规关闭不具备生态旅游安全设施的绿水河热带雨林景区。三是严格管控旅游环境容量。每月通过云南耀兴实业有限公司及时收集掌握游客流量数据，按时录入全国林草系统生态旅游游客流量数据采集平台，为景区科学规划运营策略、合理调配资源、强化安全保障等工作提供有力支撑。2025年，云南大围山国家公园共接待游客78859人次，实现旅游总收入545.68万元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南大围山国家级自然保护区管护局2025年度收入合计28528527.47元。其中：财政拨款收入28286427.47元，占总收入的99.15%。无上级补助收入。无事业收入（含教育收费0.00元），无经营收入。无附属单位上缴的收入。其他收入242100.00元，占总收入的0.85%。

与上年相比，收入合计增加6273141.60元，增长28.19%。其中，财政拨款收入增加6031041.60元，增长27.10%。造成财政拨款收入增长的原因：一是人员经费及公用经费保障标准提高，新增人员导致基本支出预算增长。二是本级及上级下达专项项目增多，重点工作、工程项目专项资金投入加大。三是财政加大重点领域保障力度，部门预算安排增加。四是部分资金拨付时点集中在本年，形成财政拨款收入同比增长。其他收入增加242100.00元，增长100%。造成其他收入增长的原因：新增了2025年蜂猴和倭蜂猴监测项目，主要用于极小种群野生动物保护任务加重，野外监测样线、点位增多，常态化巡护与栖息地调查工作量加大，单位统筹自有资金配套专项监测工作，野外劳务、设备布设运维、交通物资等监测成本相应增长。

二、支出决算情况说明

云南大围山国家级自然保护区管护局2025年度支出合计28472783.47元。其中：基本支出17120323.18元，占总支出的60.13％；项目支出11352460.29元，占总支出的39.87％。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％。经营支出0.00元，占总支出的0.00％。对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6217397.60元，增长27.94%。其中：基本支出增加942644.66元，增长5.83%。项目支出增加5274752.94元，增长86.79%。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%。经营支出增加0.00元，增长0.00%。对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南大围山国家级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出17120323.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15414668.00元，占基本支出的90.04％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1705655.18元，占基本支出的9.96％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南大围山国家级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11352460.29元。其中：

发展改革委安排的基建项目1个，云南大围山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目，基本建设类项目支出5795262.73元。主要用于：保护工程、科研与监测工程、宣传与教育工程、基础设施及配套工程。

非基建项目13个，1.红财资环发〔2023〕97号中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林资源管护站点建设）项目经费支出139080.00元，主要用于：林资源管护站建设项目结算审计费、新建苏铁森林资源管护站建设审计费、苏铁森林资源管护站建设项目结算审计费、苏铁森林资源管护站建设项目施工图技术咨询费、维修改造莲花滩森林资源管护站建设项目工程服务、苏铁森林资源管护站建设项目工程费。2.红财资环发〔2024〕4号中央财政提前批林业草原生态保护恢复项目（国有林管护费）项目经费支出113638.65元，主要用于：聘用护林员、管护信息化建设、管护人员培训、管护能力建设，森林火灾预防。3.红财资环发〔2024〕36号2024年省级公益林森林生态效益补偿补助资金项目经费支出16000.00元，主要用于：森林生态效益补偿宣传制作费。4.红财资环发〔2024〕87号天保工程及森林生态效益补偿资金（林草湿荒综合普查业务补助）项目经费支出35000.00元，主要用于：林草湿荒综合普查业务补助劳务费。5.红财资环发〔2024〕89号2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金项目经费支出122100.00元，主要用于：自然保护区科普宣传、生物多样性监测样方和样线维护。6.红财资环发〔2025〕4号省级森林防火专项经费20640.00元，主要用于：森林防火临时流动卡点值守人员劳务费、森林防火应急物资。7.红财资环〔2025〕21号2025年中央财政林业草原改革发展资金（林草湿荒综合普查业务补助）项目经费支出14718.00元，主要用于：林草湿荒综合普查业务补助差旅费及设备购置。8.红财资环发〔2024〕47号2025年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）项目经费支出27000.00元，主要用于：国家重点野生动植物保护及疫源疫病监测。9.红财资环发〔2025〕47号2025年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林管护）资金项目经费支出2417747.82元，主要用于：森林资源管护、管护信息现代化建设、森林火灾预防、管护能力建设及设备购置、保护区森林资源专项巡护。10.红财资环发〔2025〕47号2025年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）资金项目经费1313414.09元，主要用于：日常巡护道路修缮提升、保护区边缘可燃物清理、保护区设备购置、管护能力提升培训、社区共建共管培训、宣传制作等。11.红财预发〔2025〕89号云南省2025年蜂猴和倭蜂猴监测项目（云南大围山国家级自然保护区监测单元）资金项目经费支出186356元，主要用于：极小种群野生动物保护，野外监测样线、常态化巡护与栖息地调查，野外劳务、设备布设运维、交通物资等监测。12.红财资环发〔2025〕62号2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复（森林生态保护修复补偿）资金项目经费支出1111503.00元，主要用于：聘用护林员、管护能力建设及设备购置、森林防火蓄水池水渠建设、保护区森林资源专项巡护、巡护道路修缮。13.红财资环发〔2025〕62号2025年森林资源管护业务经费支出40000.00元，主要用于：聘用护林员支出、综合科考评审费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南大围山国家级自然保护区管护局2025年度一般公共预算财政拨款支出28286427.47元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比增加6031041.60元，增长27.10%，完成年初预算的183.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1858104.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%，完成年初预算的96.28%。主要用于单位缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金，发放离退休人员待遇、职工死亡抚恤及遗属补助。造成预决算差异的主要原因是：年度内预算按预估人数编制，实际享受补助人员较年初测算人数略有减少，相应支出低于预算。

9.卫生健康（类）支出1207697.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，完成年初预算的96.88%。主要用于：卫生健康支出主要用于缴纳单位在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助，以及按规定列支离休人员医疗经费。造成预决算差异的主要原因是：年初预算按照上年度人员基数预估编制，年度内发生人员调动、退休等人员异动情况，在职参保人数较年初测算有所减少，医保及公务员医疗补助缴费基数相应下降，相关经费按实际参保人员据实结算拨付，造成决算支出低于年初预算，形成预算差额。

10.节能环保（类）支出11079746.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.17%，年初无此项预算。主要用于：自然保护地管护、生态护林员补助、天然林保护、野生动植物及生物多样性保护、森林生态修复、生态监测与宣传教育等生态保护相关支出。造成预决算差异的主要原因是：本类资金为年中上级追加生态保护专项转移支付，年初未纳入预算，资金下达后组织项目实施并列支，因此年初无预算、决算中有支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12824167.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.34%，完成年初预算的115.26%。主要用于：本单位人员经费及日常运转，森林资源培育、公益林生态补偿、森林资源调查监管、森林草原防灭火、林业有害生物防治、湿地保护、林业技术推广等林业草原业务项目支出。造成预决算差异的主要原因是：年中收到上级追加下达林业草原类专项转移支付资金，编制年初预算时，上级专项指标尚未明确、无法纳入年初预算，年度内上级追加项目资金到位后，按项目任务组织实施并据实列支，因此决算支出超出年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1316712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%，完成年初预算的115.21%。主要用于：按政策规定为单位在编职工缴纳住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：年初预算按预估人员测算，年度人员增加、工资变动，住房公积金据实缴纳，因此决算支出超出年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为138400.00元，决算为120635.09元，完成年初预算的87.16%，支出决算较上年减少3861.10元，下降3.10%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

公务用车运行维护费支出年初预算为122400.00元，决算为117988.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.81%，完成年初预算的96.40%。

公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为2647.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.19%，完成年初预算的16.54%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

公务用车运行维护费支出决算较上年减少2591.10元，下降2.15%。

公务接待费支出决算较上年减少1270.00元，下降32.42%。具体是国内接待费支出决算2647.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1270.00元，下降32.42%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为138400.00元，决算为120635.09元，完成年初预算的87.16%，支出决算较上年减少3861.10元，下降3.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

公务用车运行维护费支出年初预算为122400.00元，决算为117988.09元，完成年初预算的96.40%。公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为2647.00元，完成年初预算的16.54%。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格贯彻落实厉行节约、反对浪费相关规定，持续压缩一般性支出，从严控制公务接待、公务用车运行及因公出国（境）活动。二是统筹优化公务出行安排，合理调度公务车辆，减少车辆运维及燃油开支。三是公务接待严格执行接待标准，严控接待频次与规模，非必要接待一律不予安排。四是部分计划外出公务活动根据工作实际予以压减，未发生相应支出。各项经费按实际发生额列支，因此决算支出低于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算减少2591.10元，下降2.15%。公务接待费支出决算减少1270.00元，下降32.42%。具体是国内接待费支出决算2647.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1270元，下降32.42%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是持续落实厉行节约、反对浪费要求，牢固树立过紧日子思想，从严管控公务接待、公务用车运行维护等一般性支出；二是优化公务活动安排，统筹合并调研、督查等外出公务，减少非必要外出，压缩公务出行频次；三是强化公务用车统筹调度，规范车辆使用管理，节约燃油、维修等运行费用；四是严格执行公务接待管理规定，严控接待范围、标准和规模，简化接待流程，减少接待开支。综合以上因素，本年“三公”经费支出较上年有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于：单位公务用车燃油、保险、维修保养、年检、过路费等日常运行相关支出。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：主要用于相关单位到辖区开展自然保护地督导检查、森林资源核查、野生动植物保护、林业草原项目调研等公务活动接待，严格按照公务接待管理规定执行接待标准。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南大围山国家级自然保护区管护局2025年机关运行经费支出1705655.18元，比上年增加86049.09元，增长5.31%，主要原因：一是人员数量增加，公用经费定额基数增大。二是物价、物业、水电等日常运维成本上涨。三是本年度管护业务任务增多，野外调研、资料印制等公务活动增加，日常运转相关费用也相应增长。单位机关运行经费主要用于：保障单位日常运转，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、维修维护费、印刷费、培训费等公用支出，满足管护日常办公、公务出行、设施运维等日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南大围山国家级自然保护区管护局资产总额18439516.40元，其中，流动资产158239.26元，固定资产12486012.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5795262.73元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加4594738.49元，其中固定资产增加676583.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额356140.59元，其中：政府采购货物支出47679.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出308461.59元。授予中小企业合同金额356140.59元，其中：授予小微企业合同金额356140.59元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。