目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党红河州委的职能职责是：

1.贯彻执行中共的路线、方针和政策，贯彻执行农工党上级组织的决议、决定，负责农工党红河州整体的工作情况。

2.积极参与政协协商工作，组织农工党员建言献策，对党政部门的各项工作提出意见和建议，做好参政议政、民主监督工作。

3.做好农工党员的组织发展工作，负责与各基层组织的联络工作，推动和协调各基层组织开展工作。

4.做好农工党宣传工作。

5.发挥党员的特点和优势，根据界别特色，组织开展好各项社会服务活动。

6.做好农工党州委机关的文秘、档案、财务、会务等日常工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会共设置4个内设机构，包括：办公室（专职）、宣传部（兼职）、社会服务部（兼职）、组织部（兼职）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，农工党红河州委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届四中全会精神，认真落实农工党十七届四中全会、农工党云南省委会八届六次全会和中共红河州委九届十次全会精神，带领全州各级组织和广大党员认真履行参政党职能，推动凝聚共识、建言资政、自身建设等各项工作再上新台阶，各项工作稳步推进，取得实效。

（一）强化学习，思想政治建设持续深化

1.坚持加强理论武装。全面落实“第一议题”制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习的重点抓紧抓牢。通过召开主委会、全委会，举办专题读书班、骨干党员和新党员培训班等形式，组织领导干部、农工党员学习中共二十届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神；同时，积极选派州委会干部职工、农工界别政协委员、骨干党员等20余人次参加农工党云南省委会、州委组织部、州委统战部等相关单位组织的“习近平新时代中国特色社会主义思想进修班”“民主党派代表人士专题培训”等学习培训，不断增强党员政治判断力、政治领悟力、政治执行力，促进党员们在政治协商、民主监督、参政议政等方面更好发挥作用。

2.深入开展“学规定、强作风、树形象”主题教育。5月，召开主题教育动员部署会，印发主题教育实施方案；6月8日，张宽寿主委到红河州指导工作，与党员围绕主题教育、自身建设和各自工作实际进行座谈交流；坚持“关键少数”带头学，领导班子成员率先垂范，6月至7月，通过集中学习、个人自学、专题读书班的形式，深入学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，贯彻落实中央八项规定精神；在广泛征求意见的基础上，领导班子及成员对标对表查摆出存在的问题12条，列出整改措施10条，认真整改落实；推进警示教育常态化，5月至8月，组织州委会常委、基层组织负责人、骨干党员等以观看廉政话剧、参观蒙自军分区警示教育基地、红河州反腐倡廉警示教育基等方式开展警示教育60人次；8月，州委会主委向爱武带队，以走访送学的方式，为开远市委会、州人民医院支部、个旧市人民医院支部等基层组织送去主题教育学习材料，并开展谈心谈话，覆盖30余名党员。

（二）履职尽责，服务中国式现代化红河实践

1.积极建言献策。发挥界别优势，以健康红河、美丽红河为主线，深入调研，积极建言。在红河州政协十三届四次会议上提交《抢抓机遇 构建滇越跨境先进制造业集聚带》等大会发言材料2件，提交《推进红河州县域医共体建设的建议》等集体提案、联名提案7件。提交社情民意信息11条，其中，《科学发展体育教育 促进中小学生身心健康》等2条被农工党中央采用，《关于完善手机号保护性停机运行机制，防止对正常用户误伤误判的建议》得到省政协副主席、农工党省委会主委张宽寿批示，《构建滇越跨境铝产业链供应链 打造中越命运共同体产业合作实践典范》等4条被云南省政协采用，《以创新赋能文旅产业助力开创云南发展新局面》等5条被农工党云南省委会采用。提交州级协商会发言材料4件、意见建议11件，报送政党协商调研报告1篇、民主监督调研报告2篇。组织开展《红河州中药材产业发展及滇越跨境种植加工路径研究》等课题调研，形成调研成果报送党委、政府及有关部门。积极支持农工党界别的政协委员参加州政协组织的调研协商，在专题议政会议上建言献策。2025年在各级人大、政协会议上共提交省、州、市三级政协提案合计42件，现州内农工党员中共有全国人大代表1名，省政协委员2名（其中常委1名），州政协委员8名（其中常委2名），市政协委员27名。

2.扎实服务社会。我委联合农工党蒙自市总支、蒙自市疾控中心等单位联合开展传染病防治、“全国儿童预防接种日”等宣传、义诊服务活动2次，派出农工党医疗专家参加州委统战部2025年“统战边境行—金平行”系列活动；协助做好农工党云南省委会等上级单位向绿春县、石屏县捐赠救护车4辆。州级、市级组织分别借新春慰问、“同心锡都讲堂”“环境与健康宣传周”等活动契机，共组织协调开展16次慰问、义诊、宣传、公益讲座等社会服务活动，用专业资源服务基层群众，收到良好的社会效益。

（三）实干笃行，自身建设展现新格局

1.组织发展持续向好。全面加强领导班子建设，认真贯彻落实民主集中制，健全完善领导班子议事决策机制，增进团结，提升效能。4月，召开2024年度领导班子民主生活会，领导班子及成员进行对照检查，开展批评和自我批评，并于会后及时进行整改。着眼组织可持续发展，大力推进骨干队伍建设，指导个旧、开远、蒙自做好换届有关工作。着力强化人才储备，加大党员发展力度，全年发展新党员12名，全州现有2个总支、19个支部、党员总数598名，其中高、中级职称460人，占76.9%；医药卫生、人口资源、生态环境界别464人，占77.76%；党员平均年龄51岁。

2.机关建设稳步推进。全力提升机关服务保障能力，积极做好纪念中国农工民主党成立95周年、农工党云南省委会成立40周年主题征文、知识竞赛和史料整理，红河州民主党派创新实践基地图文资料组稿等工作；做好农工党中央副主席吕忠梅、农工党佛山市委主委陈爱贞、农工党云南省委会调研组到红河州调研，农工党上海市委会医学人才帮扶计划有关工作；热情服务党员，及时对退休职工、生病党员等进行关心慰问；做好定点帮扶屏边县半坡村的走访、资金帮扶等相关工作。

3.宣传工作深入开展。抓好“农工党红河州委”微信公众号的管理使用，积极刊发州委会以及广大党员开展参政议政、社会服务等工作的宣传材料，及时转发主题教育学习材料、纪律作风以及统一战线工作方面的新理论、新思想，坚持意识形态工作常抓不懈，有针对性地对广大党员做好教育引导工作。撰写报送、发布各类红河农工原创类信息54条，多条信息被农工党云南省委、州委统战部、州政协等部门采用。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度收入合计954169.28元。其中：财政拨款收入954169.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少128372.74元，下降11.86%。其中：财政拨款收入减少128284.42元，下降11.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少88.32元，下降100.00%。主要原因是：人员变动，工资调整，无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度支出合计954281.75元。其中：基本支出913740.35元，占总支出的95.75％；项目支出40541.40元，占总支出的4.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少128187.49元，下降11.84%。其中：基本支出减少113900.33元，下降11.08%；项目支出减少14287.16元，下降26.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员变动，2024年有1人退休，工资调整。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出913740.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出802672.02元，占基本支出的87.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111068.33元，占基本支出的12.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40541.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项业务工作的项目经费40,541.40元，主要用于水费524.00元、电费1,020.00元、邮电费777.40元、物业管理费1,836.00元、委托业务费13,800.00元、福利费12,000.00元、其他商品和服务支出13,584.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出954169.28元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少128284.42元，下降11.85%,完成年初预算的101.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出734771.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.01%，完成年初预算的100.05%。主要用于行政运行694229.86元及其他民主党派及工商联事务支出40541.4元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2024年有1人退休，工资调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出79061.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%，完成年初预算的96.38%。主要用于养老保险、工伤保险等社会保险费的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资调整。

9.卫生健康（类）支出70319.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%，完成年初预算的107.08%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等医疗保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出70017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%，完成年初预算的115.24%。主要用于住房公积金单位部分的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1064.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1064.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1064.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1064.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.公务用车已经取消，无公务用车支出。2.年度内没有出国出境支出。3.本年度无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1064.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务用车已经取消，无公务用车支出。2.年度内没有出国出境支出。3.本年度无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2025年机关运行经费支出110955.86元，比上年减少11032.41元，下降9.04%，主要原因是厉行节约及财政预算压缩。部门机关运行经费主要用于保障农工党红河州委各项工作正常运转和机关办公经费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额10,013.74元，其中，流动资产2,063.54元，固定资产7,950.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,533.66元，其中固定资产减少8150.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

3.津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴等之和。

4.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

5.在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

6.工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

7.公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

8.专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。