目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、人事科、法制与行政审批科、检查考评科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、种植业管理科（农药管理科）、高原特色农业发展科、畜牧兽医与渔业渔政科、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、帮扶科、社会帮扶和区域协作科、市场信息与对外交流合作科、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科、科学技术和种业管理科。

我单位作为红河州农业农村局的二级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员63人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

实现农林牧渔业总产值445.47亿元、同比增长2.6%，第一产业增加值268.18亿元、同比增长2.5%；水果、蔬菜、禽蛋产量均居全省首位；全年粮食总产量达189.1万吨，实现十五年连增。农村常住居民人均可支配收入预计达19665元、增长6.7%。

（一）守牢红线底线，农业发展基础持续夯实

始终胸怀“国之大者”，坚决扛起耕地保护、粮食安全、防止返贫致贫等重要政治责任，夯实“三农”压舱石。一是耕地保护红线越守越严。严格落实耕地保护党政同责，整改存量违法用地问题5360宗，常态化开展“大棚房”和农村乱占耕地建房问题排查整治，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，全州耕地面积939.96万亩，永久基本农田面积647.05万亩，分别超保护面积46.48万亩、5.05万亩。稳步提升耕地质量，累计完成高标准农田建设383.55万亩，年内完成28.31万亩，完成年度任务的185.76%。二是粮食安全底线越筑越牢。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，实施粮油作物单产提升示范14.5万亩、粮经协同示范1.47万亩、旱地优质稻种植8.23万亩，全年粮食产量189.06万吨、亩均单产325公斤。统筹大豆玉米协同发展，分别完成大豆、油料播种36.47万亩、28.29万亩。扎实推动畜牧业企稳回升，稳定肉、蛋、奶生产，生猪养殖龙头温氏公司全年出栏生猪同比增7.62%。三是防止返贫致贫防线越织越密。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，持续巩固“三保障”和饮水安全保障成果，脱贫家庭和监测对象家庭义务教育阶段辍学学生保持动态清零，脱贫人口基本医疗保险参保率达99%以上，农村危房改造和农房抗震稳步推进，饮水安全成果持续巩固，牢牢守住了不发生规模性返贫致贫底线。目前，全州共有监测对象217004户941991人，其中，监测对象22216户84020人，已稳定消除风险17608户71878人，风险消除率85.55%。产业就业帮扶深入推进，超过90%的脱贫人口与新型经营主体建立了稳定的利益联结机制，脱贫人口务工就业规模稳定在38万人以上，脱贫群众内生发展动力持续迸发。

（二）壮大农业产业，农民增收渠道持续拓宽

立足红河资源禀赋和产业基础，坚持生态化、设施化、高效化方向，发展壮大特色鲜明、优势突出的富民产业，促进农民持续稳定增收。一是抓生态农业促资源转经济。大力发展绿色、有机、地理标志农产品；成功举办2025云南蓝莓大会暨红河蓝莓品牌战略发布会、第三届云南蓝莓大会暨新华·云南红河蓝莓产业发展指数报告发布会，“红河蓝莓”“红河九红”区域公用品牌效应持续放大，蓝莓年产值超120亿元，带动15万人就地就近就业。大力发展生态种养，持续扩大测土配方施肥、绿色防控技术覆盖面，化肥使用量从每亩23.76千克降至20.59千克，推广“稻鱼鸭”综合种养面积33.24万亩，梯田红米种植面积稳定在20万亩左右。二是抓设施农业促潜力转实力。以现代设施农业建设为抓手，提升农业生产的可控性和抗风险能力。蓝莓、鲜切花设施化产量占比超过90%，设施养殖水体达11.35万立方米，创建国家级水产健康养殖示范区1个，设施渔业数量位居全省第一。大力发展“智慧农业”，推进“低空+农业”“数字+农业”赋能产业发展，全州无人机植保与飞播作业面积超290万亩，实现农药减量30%以上，制定的《设施蓝莓数字化管理通用技术指南》成为全省首个蓝莓数字化管理领域地方标准。加大对农产品冷链物流设施的投入力度，建成冷库807座，容积58万立方米。三是抓高效农业促动能转效能。大力发展高原特色现代农业，全州水果、蔬菜种植面积达到10万亩以上的品类分别有11个、9个，中药材种植面积达1万亩以上的品类有14个，蓝莓种植面积突破16万亩。推动农业产业延链升级，签约落地农业全产业链项目5个、签约金额14.72亿元，新增食品工业企业24户、净增22户。培育壮大新型经营主体，县级及以上农业产业化龙头企业达920户，居全省第二；农村基层党组织领办农民专业合作社3598个，相关做法成效得到王宁书记等省委领导13次批示，被新华网《内部参考》深度报道。深入实施种业振兴行动，建成省级农作物种质资源库5个，育成水稻品种30个、玉米品种17个，全州主要农作物良种覆盖率提升至96.03%。红河牛和红河黑猪2个品种通过国家级畜禽遗传资源委员会鉴定，国家级畜禽遗传资源品种数量跃升至12个，居全省第一。农业领域在建院士专家工作站达22家，全州898名乡村工匠带动5万余人就业创业。

（三）坚持建管并重，乡村宜居水平持续提升

学习运用“千万工程”经验，协同推进乡村发展、建设与治理，乡村面貌焕发新颜。一是分类推进乡村建设行动。高质量完成1151个行政村规划编制。接续实施农村人居环境整治提升行动，农村卫生厕所普及率达80.5%，生活垃圾处理设施覆盖率达99.08%，生活污水治理率达66.55%。持续巩固39个省级绿美乡镇、58个省级绿美村庄成果，累计新增和改造提升小花园、小菜园、小果园2.5万个，美丽庭院10.1万个。推动农文旅融合发展，打造弥勒可邑小镇等31个“旅居示范村”、建水碗窑村等3个首批“旅居云南”高质量发展试点村，元阳梯田云海等59个特色旅居村开展旅居接待，14条美丽乡村休闲旅游线路获农业农村部推介，元阳县阿者科村获评“世界最佳旅游乡村”。二是加力补齐乡村发展短板。坚持以城带乡，加快补齐农村现代生活条件短板，新改建农村公路740公里，农村自来水普及率达95.7%，农村电网供电可靠率达99.95%，村级寄递物流综合服务站建制村覆盖率87.13%，5G网络行政村覆盖率达100%，农村义务教育学校基本办学条件显著改善，所有乡镇卫生院和社区卫生服务中心服务能力达到国家标准，县市失能照护机构、县城所在地老年幸福食堂、街道级综合养老服务中心实现“三个全覆盖”。三是持续提升乡村善治水平。完善基层治理制度，推行“十户一格、五网一体、三级联调”网格化治理红河模式，优化1369个村（社区）小网格设置，确定15242名矛盾纠纷排查化解专人，农村矛盾纠纷化解率达91.7%。创新推出“家长夜校6+4”工作模式，做实“一老一小”关爱服务，举办线上线下乡村“家长夜校”2560余场次，受众达64.8万余人次，全省乡村“家长夜校”新时代文明实践活动现场推进会在红河州召开，全省学习运用“千万工程”经验现场会在石屏县召开。弥勒市新哨镇《推行“五定工作法”巧解矛盾促和谐》、蒙自市雨过铺街道《党建引领“文明宴”赋能基层治理现代化》被省农业农村厅作为典型案例向农业农村部推荐。

（四）深化农村改革，农业农村活力持续释放

聚焦重点领域和关键环节，以改革破难题、以试点探新路、以创新增动力，不断激发农业农村发展活力。一是从严抓好两个专项整治。纵深推进乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治，今年累计发现问题550个，已完成整改506个，整改率92%，并向同级纪委监委移送有效问题线索34条。修订或新出台相关项目资金管理制度55项，相关经验成效在全省乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治工作推进会上作了交流发言。持续打好农村集体“三资”管理突出问题专项整治“突击战”，常态化开展服务指导和调度督导，累计排查发现问题21111个，已完成整改8897个，发现遗漏资金7310.17万元、资产涉及金额23.71亿元、资源涉及面积34.58万亩；累计移送问题线索115条。抓好中央纪委国家监委第二督导组反馈问题整改，巩固专项整治成果。二是稳妥推进两项关键试点。全面开展第二轮土地承包到期延包试点工作，确定弥勒市、泸西县、屏边县为全州试点，落实工商资本流转土地分级审批制度，加强农村土地流转合同信息备案和承包经营纠纷调处，全州农村土地经营权流转面积115.09万亩，合同录入备案1.51万份，调处办结承包经营纠纷1152起，调处办结率93.1%。扎实开展农村乱占耕地建房专项整治第二步试点工作，明确开远市、屏边县作为试点县市，目前，全州已完成精准测绘等外业调查核实图斑3784个，完成率100%。规范农村宅基地审批管理，累计受理申请23152宗，审批22547宗，审批率97.3%。三是持续深化农垦改革。垦区农场主动融入全省“四级三类”国土空间规划体系，稳定天然橡胶种植面积13.83万亩，推行天然橡胶综合保险5.1万亩。持续推进“胶果”“胶菌”“胶药”等林下经济发展，弥勒东风农场公司“拾伍号庄园”民宿运营创收，东风平地农业种植项目一期建成采收，河口农垦建投集团公司通过“边民互市+落地加工”模式，扩大与越南在咖啡、榴莲、中药材等领域的边民互市规模，促进边民年增收500余万元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农业农村局（本级）2025年度收入合计90235195.96元。其中：财政拨款收入90235195.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加65129298.22元，增长259.42%。其中：财政拨款收入增加65130887.90元，增长259.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1589.68元，下降100.00%。主要原因是：1.本年无其他收入；2.受机构调整、人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整等影响，人员及公用经费收入增加1855125.5元；2.2025年农业机械报废更新补贴、农业机械购置补贴、省级农业发展金化肥农药减量资金提级州级支付，同时本年增加了上年转列经费项目收支，故项目收入增加63275762.4元；3.本年无个人所得税手续费收入，故其他收入减少1589.68元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农业农村局（本级）2025年度支出合计90235195.96元。其中：基本支出17343514.94元，占总支出的19.22％；项目支出72891681.02元，占总支出的80.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加65129298.22元，增长259.42%。其中：基本支出增加1853535.82元，增长11.97%；项目支出增加63275762.40元，增长658.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.受机构调整、人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整等影响，人员及公用经费支出增加1853535.82元；2.2025年农业机械报废更新补贴、农业机械购置补贴、省级农业发展资金和化肥农药减量资金提级州级支付，同时本年增加了上年转列经费项目收支，故项目支出增加63275762.4元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出17343514.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15317331.24元，占基本支出的88.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2026183.70元，占基本支出的11.68％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72891681.02元。其中：基本建设类项目支出115900.00元。

科技转化与推广服务项目经费4801984.6元，主要用于粮食生产、农业科技教育、高原特色农业现代化发展、粮油单产提升、农产品质量安全、第三次全国土壤普查等项目支出。

病虫害控制项目经费115674元，主要用于动物防疫、强制免疫、养殖环节无害化处理等环节监管支出。

农机购置与应用补贴项目经费24192540元，主要用于对县市的农作物生产机械化技术推广宣传培训、农机购置补贴、农机报废更新补贴等支出。

统计监测与信息服务项目经费435418.38元，主要用于农产品加工及统计监测、市场与信息化建设支出。

农业生产发展项目经费2307360元，主要用于农业经营主体能力提升建设、新型经营主体培育支出。

农产品加工与促销项目经费299789元，主要用于绿色食品及精深加工产业链专项经费支出。

农村社会事业项目经费555663.95元，主要用于农村集体产权制度改革和土地延包试点经费支出。

耕地建设与利用项目经费653990.3元，主要用于高标准农田建设专项支出。

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费3975248.82元，主要用于上海对口援滇专项、“红河蓝莓”区域公共品牌战略规划经费支出。

其他农业农村支出项目经费35438111.97元，主要用于高原特色农业展会及招商引资、农业转移人口市民化、中央农业经营主体能力提升等项目支出。

其他资源勘探工业信息等经费115900.00元，主要用于基本建设信创项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州农业农村局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出81134555.96元，占本年支出合计的89.91%。与上年相比增加60529607.90元，增长293.76%，完成年初预算的118.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2163553.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，完成年初预算的135.70%。主要用于单位退休公用经费、各类社保缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机构调整、人员变动、缴费基数及比例调整、调整预算等因素影响。

9.卫生健康（类）支出1288774.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%，完成年初预算的97.55%。主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助等医疗费用支出；造成预决算差异的主要原因是机构调整、人员变动、缴费基数及比例调整、调整预算等因素影响。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出76295136.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.04%，完成年初预算的131.49%。主要用于单位职工工资、公用经费及涉农项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是机构调整、人员变动、缴费基数及比例调整、调整预算、项目支出方式调整、预算结构性差异等因素影响。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出115900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于基本建设信创项目。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1271192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%，完成年初预算的106.41%。主要用于局系统各单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是机构调整、人员变动、缴费基数变动、调整预算等影响。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为320000.00元，决算为319789.00元，完成年初预算的99.93%；支出决算较上年增加88111.00元，增长38.03%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为252000.00元，决算为252000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.80%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为68000.00元，决算为67789.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.20%，完成年初预算的99.69%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加41607.00元，增长19.78%；公务接待费支出决算较上年增加46504.00元，增长218.48%；具体是国内接待费支出决算67789.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为320000.00元，支出决算为319789.00元，完成年初预算的99.93%，支出决算较上年增加88111.00元，增长38.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为252000.00元，决算为252000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为68000.00元，决算为67789.00元，完成年初预算的99.69%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加41607.00元，增长19.78%，主要原因是机构改革调整，原乡村振兴局并入局机关，公务用车增加1辆，同时因车辆老化，导致维修费较上年增加；公务接待费支出决算增加46504.00元，增长218.48%，具体是国内接待费支出决算67789.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加46504.00元，增长218.48%，主要原因是机构改革调整，原乡村振兴局并入局机关，绩效任务增加，故2025年相比2024年接待费有所增加；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革调整，原乡村振兴局并入局机关，公务车辆增加，绩效任务增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于支付下沉调研、考察学习、参会参训、招商引资等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次343人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我局调研指导、外地州部门交流学习、县市部门汇报工作、招商引资企业洽谈合作等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州农业农村局（本级）2025年机关运行经费支出2026183.70元，比上年增加310743.55元，增长18.11%，主要原因是机构调整，原州乡村振兴局整体并入我局，人员增加，机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于维持机构正常运转所需的日常公用经费、公职人员交通补贴等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州农业农村局（本级）资产总额9812354.06元，其中，流动资产198881.04元，固定资产9588715.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24757.7元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加119757.57元，其中固定资产减少6469.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值15259473.12元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋230.73平方米，账面原值6737105.16元，实现资产使用收入72200元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额11379477.56元，其中：政府采购货物支出8267700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3111777.56元。授予中小企业合同金额11287510.15元，其中：授予小微企业合同金额9987510.15元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

农业行政管理运行：反映州农业农村局机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

农业防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。