目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

受红河州交通运输局委托，红河州交通运输综合行政执法支队元阳大队主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

（二）负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

（三）负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

（四）参与辖区交通运输安全事故调查工作。

（五）负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

（六）负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

（七）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（八）完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、执法监督中队、法制监督中队。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末遗属2人。

车辆编制8辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，元阳大队围绕建设人民满意交通，统筹推进党风廉政、执法质效、规范化建设和安全生产四大主线，各项工作取得显著成效。

(一)党建引领持续强化。召开党风廉政专题研究会3次，全覆盖排查单位及个人岗位风险点64个并制定防控措施。深化“清廉交通执法”建设，着力整治执法不规范问题，推动形成清正廉洁的执法新风尚。

（二）综合执法全面发力。路政巡查实现高速公路与农村公路全覆盖，全年巡查112次、里程逾9228千米。运输市场整治深入开展“打非治违”，累计出动执法人员1096人次，查处各类违法违规案件129起，其中非法客运48起、外省籍违规经营32起，有效净化市场环境。超限超载治理坚持源头与路面并重，联合多部门开展流动治超和源头治超，处罚超限车辆31辆，查获“百吨王”1辆并移交处理，发放宣传单1246份。网约车“双合规率”通过“线上监管+线下执法”协同模式，从年初较低水平稳步提升至第四季度稳定在80%，新业态规范发展实现突破。

（三）“四基四化”系统推进。以打造“政治坚定、素质优良、纪律严明、执法规范、廉洁高效”的执法铁军为目标，完成统一制式服装换装及19处外观标识更新，编制形成《管理制度汇编》，建立“基层执法站所开放日”和“大队长接待日”制度（接待6次、11人次），配发执法终端6套、记录仪12台，线上办案率达98.45%，实现站所标准化、制度规范化与工作信息化。

（四）安全生产筑牢防线。配合开展运输企业安全生产检查174户次，入企行政检查11次并立案查处3起；指导企业自查整改隐患104项，组织应急演练36次、培训811人次；开展安全生产法规培训25次、402人次，完成案件自查72件并全部整改，形成隐患排查治理闭环。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2025年度收入合计3464468.46元。其中：财政拨款收入3405641.46元，占总收入的98.30%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入58827.00元，占总收入的1.70%。

与上年相比，收入合计增加720822.19元，增长26.27%。其中：财政拨款收入增加1035986.66元，增长43.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少315164.47元，下降84.27%。要原因是本年度新入职2名公务员，人员经费增加；其他收入减少主要原因是上年度取得的一次性非财政拨款收入本年度未再发生，导致其他收入大幅下降。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2025年度支出合计3462257.39元。其中：基本支出3449357.39元，占总支出的99.63％；项目支出12900.00元，占总支出的0.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加717907.11元，增长26.16%。其中：基本支出增加705007.11元，增长25.69%；项目支出增加12900.00元，增长100%。主要原因是本年度新入职2名公务员，人员经费支出增加；项目支出增加主要原因是本年度财政安排资金购买办公电脑。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队机构正常运转的日常支出3449357.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2824282.79元，占基本支出的81.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费625074.60元，占基本支出的18.12％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12900.00元。其中：基本建设类项目支出12900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2025年度一般公共预算财政拨款支出3405641.46元,占本年支出合计的98.36%。与上年相比增加1035986.66元，增长43.72%,完成年初预算的144.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出270661.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%，完成年初预算的102.05%。主要用于社会养老保险金和死亡抚恤金；造成预决算差异的主要原因是本年度新入职2名公务员，相应增加社会养老保险等缴费支出。

9.卫生健康（类）支出171601.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，完成年初预算的104.51%。主要用于医疗保险金；造成预决算差异的主要原因是本年度新入职2名公务员，相应增加医疗保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出2746147.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.64%，完成年初预算的155.72%。主要用于人员工资和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工增加2人，导致主要用于人员工资和公用经费支出增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。主要用于资本性支出（基本建设）12900.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政安排资金购买办公电脑并投入基建项目导致预算执行增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出204331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的120.89%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职职工增加2人，致使住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33502.00元，决算为33444.24元，完成年初预算的99.83%；支出决算较上年减少6418.20元，下降16.10%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30600.00元，决算为30599.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.49%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2902.00元，决算为2845.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.51%，完成年初预算的98.04%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6499.20元，下降17.52%；公务接待费支出决算较上年增加81.00元，增长2.93%；具体是国内接待费支出决算2845.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加81.00元，增长2.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33502.00元，支出决算为33444.24元，完成年初预算的99.83%，支出决算较上年减少6418.20元，下降16.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30600.00元，决算为30599.24元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2902.00元，决算为2845.00元，完成年初预算的98.04%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作，无公函不进行接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6499.20元，下降17.52%；公务接待费支出决算增加81.00元，增长2.93%，具体是国内接待费支出决算2845.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是本年度公车维修费用减少；公务接待费支出决算增加的主要原因是本年物价有所上升。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公路巡查、路检路查、打非治违所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我大队开展督查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2025年机关运行经费支出568458.67元，比上年增加244726.23元，增长75.60%,主要原因是开展“四基四化”建设，更新单位外观及相关设施设备。单位机关运行经费主要用于办公费61144.48元；水费8571.10元；电费13951.77元；邮电费37600.00元；差旅费71920.00元；维修（护）费69500.00元；专用材料费6362.40元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队资产总额1905460.54元，其中，流动资产24504.12元，固定资产1880954.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49857.79元，其中固定资产增加52592.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额63971.24元，其中：政府采购货物支出63971.24元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额42523.24元，其中：授予小微企业合同金额42523.24元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及事业单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。