目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府以及交通运输部工作要求，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，严格落实安全生产十五条硬措施和云南省69项具体举措、红河州49项分解任务，全面压实企业主体责任、部门监管责任，始终把安全生产监管工作当作重点工作来抓。积极推进安全生产学习教育，全面提升企业的安全生产意识，加强源头监管，督促企业严格落实安全生产主体责任，牢固树立安全发展理念。认真排查和整改重大事故隐患，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，坚决防范遏制重特大事故，推动安全生产治理模式向事前预防转型，更好统筹发展和安全，以高水平安全保障高质量发展。

2.推动法治政府建设各项要求落地落实。按照州委、州政府、州交通运输局和州交通运输综合行政执法支队关于加快推进法治政府部门建设的部署要求，推进落实法治政府建设各项工作任务，健全综合交通运输执法制度体系，全面落实公正文明执法，促进法治政府作用更好发挥。

3.持续加强执法队伍综合素质能力建设。进一步巩固红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队队伍素质能力提升三年行动成效，积极参与交通运输综合行政执法系统综合素质能力提升培训，切实增强执法能力和水平，进一步提高执法权威、公信力、社会认可度和群众满意度，确保严格规范公正文明执法。

4.深化交通运输“放管服”改革。持续优化法治化营商环境，加强和规范事中事后监管，进一步提升交通运输监管效能，组织实施“双随机、一公开”抽查工作计划，深化行业信用体系建设，依法依规做好交通运输企业监管执法，进一步打造市场化、法治化交通运输营商环境。

5.持续推进行业普法宣传教育工作。严格落实“谁执法谁普法”责任制，按照普法日历安排，通过开展“信用交通宣传月”“全国交通安全日”“全民国家安全日”“六月安全生产月”“民法典宣传周”“宪法宣传周”等专题法治宣传活动，深入学习宣传交通运输行业法律法规，营造学法守法用法的浓厚氛围。

6.加强对道路运输、城市公共交通、城市轨道交通、巡游出租车和网约车、水运、港口行政、航道行政、船舶和船员、交通建设市场以及交通工程的质量和造价等行业领域各类违法违规行为的监督、检查。加大对行政执法工作的监督、检查和指导力度，进一步规范屏边县交通运输市场秩序。

7.进一步抓好对全县县管公路路政执法管理的监督和检查，加强路产路权维护，切实做好全县县管公路的路政执法管理工作，积极打造“畅安舒美”的通行环境。

8.持续深化“四基四化”建设，通过补短强弱推动基层执法队伍职业化明显增强，基层执法站所标准化明显改善，基础管理制度化明显加强，基层执法信息化明显提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门为二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》无数据，公开表为空表；本部门2025年项目支出为涉密项目，《项目支出绩效自评表》无数据，公开表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队2025年度收入合计2491116.17元。其中：财政拨款收入2491060.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入56.03元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加28848.75元，增长1.17%。其中：财政拨款收入增加536844.70元，增长27.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少507995.95元，下降99.99%，主要原因一是其他人员经费保障渠道发生变化。2025年其他人员工资全部纳入州级财政保障，2024年度该部分人员工资有部分由县级财政保障，计入单位其他收入，对比导致本年其他收入相应减少。二是体制上对相关职业年金记实经费保障主体进行调整。2024年因单位体制上划形成的职业年金记实资金由县级财政承担，列入单位其他收入；2025年无此类事项，其他收入同比减少。三是人员抚恤补助经费列入财政拨款。2025年1名在职职工死亡，相应的一次性抚恤金、丧葬费由州级财政予以保障，通过财政拨款安排支出，使得本年度财政拨款收入较2024年有所增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队2025年度支出合计2491116.17元。其中：基本支出2475016.17元，占总支出的99.35％；项目支出16100.00元，占总支出的0.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加28848.75元，增长1.17%。其中：基本支出增加12748.75元，增长0.52%；项目支出增加16100.00元，增长100.00%，主要原因一是基本支出同比有所增长。受职级晋升等因素影响，部分职工工资待遇提高，随之对应的社会保险、住房公积金等缴费同步增加，带动单位基本支出较上年增长。二是项目支出同比有所增长。2024年度无项目支出，2025年按照工作要求开展办公电脑采购和购置工作，形成项目支出，致使项目支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队机构正常运转的日常支出2475016.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2119341.07元，占基本支出的85.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费355675.10元，占基本支出的14.37％，人均公用经费32334.10元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16100.00元。其中：基本建设类项目支出16100.00元。

该项目属于涉密项目，按规定不进行公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队2025年度一般公共预算财政拨款支出2491060.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加536844.70元，增长27.47%,完成年初预算的137.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出441862.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.74%，完成年初预算的234.52%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出131119.84元，机关事业单位职业年金缴费支出22146.80元，死亡抚恤288596.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年1月1名在职职工死亡，相应的一次性抚恤金、丧葬费等年初未编制预算。

9.卫生健康（类）支出110786.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%，完成年初预算的89.02%。主要用于行政单位医疗支出66026.32元，公务员医疗补助38622.28元，其他行政事业单位医疗支出6137.90元；造成预决算差异的主要原因是年初预算是由系统根据人员工资自动计算生成，但由于2025年人员变动较大（1月、4月、5月分别减少1人，7月增加2人），对应的基数变化等原因导致实际缴费数字有所变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

13.交通运输（类）支出1797310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.15%，完成年初预算的131.22%。主要用于工资福利支出1441690.93元，商品和服务支出355619.07元；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动较大（1月4月5月分别减少1人，7月增加2人），对应的工资福利支出有所变动。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例，主要用于资本性支出（基本建设）16100.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政安排资金购买办公电脑并投入基建项目导致预算执行增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

19.住房保障（类）支出125001.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的95.45%。主要用于住房公积金125001.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算是由系统根据人员工资自动计算生成，但由于单位2025年人员变动较大（1月4月5月分别减少1人，7月增加2人），对应的基数变化等原因导致实际缴费数字有所变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，全年无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169100.00元，决算为133925.00元，完成年初预算的79.20%；支出决算较上年增加94847.00元，增长242.71%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为130000.00元，决算为95000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.94%，完成年初预算的73.08%；公务用车运行维护费支出年初预算为34100.00元，决算为34100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.46%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4825.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.60%，完成年初预算的96.50%。

因公出国（境）费用支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加95000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1500.00元，下降4.21%；公务接待费支出决算较上年增加1347.00元，增长38.73%；具体是国内接待费支出决算4825.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1347.00元，增长38.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169100.00元，支出决算为133925.00元，完成年初预算的79.20%，支出决算较上年增加94847.00元，增长242.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为130000.00元，决算为95000.00元，完成年初预算的73.08%；公务用车运行维护费支出年初预算为34100.00元，决算为34100.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4825.00元，完成年初预算的96.50%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因公出国（境）费用。年初预算0元，年度决算0元。本年度无因公出国（境）公务任务，预算执行无差异；二是公务用车购置费。年初预算130000.00元，决算支出95000.00元，未全额执行预算。本年度严格落实厉行节约要求，车辆采购过程中择优比价、节约开支，在完全保障公务用车需求的前提下，实际购置成本低于年初预估金额，形成预算节约；三是公务用车运行维护费。年初预算34100.00元，决算支出34100.00元。全年严格按照预算额度管控车辆运维开支，据实合规列支，确保预算执行无差异；四是公务接待费。年初预算5000.00元，决算支出4825.00元。本年度严格执行公务接待审批制度和接待标准，严控非必要接待事项，实际发生公务接待场次及费用较年初预算略有减少，经费实现节约使用。综上，本年度“三公”经费决算整体低于预算，均为严格落实勤俭节约、严控一般性支出、精细化经费管理所致，无违规支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加95000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1500.00元，下降4.21%；公务接待费支出决算较上年增加1347.00元，增长38.73%，具体是国内接待费支出决算4825.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1347.00元，增长38.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年持平，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.因公出国（境）费用：本年度与上年度均无因公出国（境）相关支出，支出数据持平，无增减变动。2.公务用车购置费：根据日常执法执勤及公务工作开展实际需要，本年度按程序依规购置公务车辆，弥补现有公务用车保障短板、缓解车辆老化及运力不足问题，提升公务出行、一线执法履职保障能力，因此本年车辆购置费用较上年大幅增加；3.公务用车运行维护费：本年度支出较上年减少1500.00元，同比下降4.21%。主要原因是：单位持续厉行节约、严控一般性支出，进一步规范公务用车使用、维保、燃油管理，强化车辆日常精细化运维管理，严控非必要维修保养支出，节约运行成本，实现公务用车运行维护费用合理压减；4.公务接待费：本年度上级督导检查、大队之间业务交流指导等公务接待频次较上年有所增加，接待均严格执行公务接待标准及审批制度，据实合规列支，因此公务接待费用较上年有所增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。为满足交通运输综合行政执法工作需要，原有执法车辆使用年限久、车况老化，难以覆盖辖区日常巡查、案件查办、应急处置等外勤任务，经审批新购置执法车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于交通运输综合行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、大队间业务交流学习等工作中产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队2025年机关运行经费支出355619.07元，比上年增加114431.43元，增长47.44%,主要原因是2025年新购置一辆公务用车用于开展执法工作。单位机关运行经费主要用于办公费26000.00元、水费1000.00元、电费4388.07元、邮电费18200.00元、差旅费32100.00元、维修（护）费1500.00元、培训费2380.00元、公务接待费4825.00元、工会经费16967.00元、福利费21209.00元、公务用车运行维护费34100.00元、其他交通费用82000.00元、其他商品和服务支出15950.00元、公务用车购置费95000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队资产总额508713.14元，其中，流动资产900.23元，固定资产507811.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99672.59元，其中固定资产增加99057.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额129200.00元，其中：政府采购货物支出98600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30600.00元。授予中小企业合同金额13600.00元，其中：授予小微企业合同金额13600.00元。

四、单位绩效自评情况

按规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。