目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担着组织指导农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查、事故防控处置、协助参与安全监理，指导、检查全州农机监理业务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、技术室、牌证室、法规室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心2025年度收入合计1,756,771.29元。其中：财政拨款收入1,756,771.29元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少210,291.61元，下降10.69%。其中：财政拨款收入减少210,291.61元，下降10.69%；减少的主要原因是减少去年退休人员的职业年金，加上去年退休人员退休时间为10月份，级别高，本上调入人员为5月份，级别低，所以工资差异比去年减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心2025年度支出合计1,756,771.29元。其中：基本支出1,726,625.29元，占总支出的98.28％；项目支出30,146.00元，占总支出的1.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少210,291.61元，下降10.69%。其中：基本支出减少197,437.61元，下降10.26%；项目支出减少12,854.00元，下降29.89%，减少的主要原因是减少去年退休人员的职业年金，加上去年退休人员退休时间为10月份，级别高，调入人员为5月份，级别低，所以工资差异比去年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心机构正常运转的日常支出1,726,625.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,525,811.62元，占基本支出的88.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,813.67元，占基本支出的11.63％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,146.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财农发〔2024〕24号州农机服务中心返还2024年省级统筹资金7,000元，全部用于农机安全宣传培训费；

红财农发〔2025〕31号2025年农机化发展与购置补贴资金23,146元，主要用于印刷费5,000元、差旅费1,046元、农机安全宣传品专用材料费15,000元、其他交通费2,100元。上年结余7000元，本年全部用于农机安全宣传培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1,756,771.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少210,291.61元，下降10.69%,完成年初预算的118.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出143,510.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%,完成年初预算的97.88%。主要用于在职职工养老保险缴费支出140,960.32元、行政单位离退休2,550元；造成预决算差异的主要原因是预算时点工资基数高，所以预算时计算过高，导致决算执行中比预算减少，形成差异。

9.卫生健康（类）支出133,155.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%,完成年初预算的100.20%。主要用于行政单位医疗68,121.36元、公务员医疗补助53,782.78元、其他行政事业单位医疗支出(工伤保险)11,251.16元。造成预决算差异的主要原因是虽然预算时点基数高，但是增加了调入人员费用，所以卫生健康支出比预算增加了259.3元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,346,165.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.63%,完成年初预算的122.95%。主要用于在职职工工资福利支出1,117,756元、日常公用经费支出198,263.67元、项目经费支出30,146元；造成预决算差异的主要原因是调入人员工资福利及年中综合绩效和省级项目资金未进入预算，所以决算比预算增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出133,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%,完成年初预算的123.96%。主要用于在职职工的住房公积金支出缴费；造成预决算差异的主要原因是调入人员的住房公积金和年中绩效的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,205.00元，完成年初预算的60.25%；支出决算较上年增加1,205.00元,上年无支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,205.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.25%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1205.00元，上年无支出；具体是国内接待费支出决算1,205.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,205.00元，上年无支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为1,205.00元，完成年初预算的60.25%，支出决算较上年增加1,205.00元，上年无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,205.00元，完成年初预算的60.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在成本控制的要求下，本单位本着不突破预算的原则安排公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,205.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,205.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,205元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车改革后，本年没有公务用车运行维护费，本年接待了1批次，上年无接待，所以导致“三公”经费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年无此项支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机安全宣传培训点村委会人员到我单位汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心2025年机关运行经费支出200,813.67元，比上年增加16,435.28元，增长8.91%,主要原因是增加了调入人员的交通补贴。单位机关运行经费主要用于单位在职职工的公务用车补贴、日常办公用品支出、差旅费支出、水电费支出、电话费支出、工会经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心资产总额834,622元，其中，流动资产20,490.08元，固定资产551,754.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产262,377.5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106,091.42元，其中固定资产减少96,366.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额14,293.00元，其中：政府采购货物支出14,293.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14,293.00元，其中：授予小微企业合同金额14,293.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映上述项目以外用于农业方面的支出。