目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

受红河州交通运输局委托，红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队的主要职责如下：一是宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。二是负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。三是负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。四是参与辖区交通运输安全事故调查工作。五是负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。六是负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。七是承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。八是完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督一中队、执法监督二中队、执法监督三中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员27人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制8辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年在州支队的正确领导下，弥勒大队紧紧围绕“畅、安、舒、美”的综合交通运输发展目标，规范交通运输市场管理，为推动弥勒市建成云南高质量跨越式发展强市、谱写中国式现代化弥勒新篇章提供强有力的交通运输综合行政执法保障。一是强化巡查力度，采取“实地巡查+电子巡查”相结合的方式开展巡查，确保公路安全；强化执法监管，提升管理效果，严格依照法律法规，对侵占路产路权、破坏公路设施等违法行为进行严厉打击；推进百日攻坚，强化安全生产措施落实和隐患排查治理，精准查找工作薄弱环节，严密部署防控举措，守护农村道路安全。二是严格路查执法，打击各类交通运输违法违规行为；开展网约车双合规专项整治行动，通过日常安全检查及约谈形式，压紧压实辖区内合法网约车企业的安全生产主体责任；积极参与打击成品油运输行动，建立健全专项整治与日常监管相结合的长效机制，通过定期“回头看”、不定期突击检查等方式，持续巩固整治成果，防止非法运输行为死灰复燃。三是狠抓执法检查，压实企业安全责任，制定出台《弥勒大队2025年安全生产执法与应急管理工作要点》，将安全生产执法检查融入日常行政执法全过程；深化消防安全整治，消除消防安全隐患，确保对辖区客运站、维修企业、驾培学校等消防安全排查全覆盖；开展安全月活动，提升全民安全意识。四是强化法治学习，筑牢法治意识，通过系统学习、会议讲解、视频学习、案件分析、实操训练等多种形式多次组织全体执法人员和执法辅助人员参加培训学习法律法规，从文书的制作、案件证据收集到卷宗归档的收集整理和实际案例的剖析全方位开展培训学习；提升行政执法质量，开展执法评查及自查自纠工作，通过“以评促改”案件分析培训会进行查缺补漏，进一步提升案件质量。五是开展“四基四化”建设工作，依托“三会一课”、主题党日开展思政教育，采用“讲解+实操”模式组织学法培训，全面夯实队伍职业化根基；对标《云南省交通运输综合行政执法标识建设规范》，全面升级站所功能与配套,划分案件办理大厅、档案室、装备室、备勤室、调查询问室等功能区域，实现“分区办公、高效运转”，统一站所外观标识，增设宣传公示栏、文化墙，在调查询问室配备语音、录像同步的摄像机，保障询问过程合法合规；全面梳理现有制度，修订完善执法流程、监督考核等16项制度，构建覆盖全流程的长效管理机制；全面使用交通运输行政执法综合管理信息系统，实现执法案件全网上办理、执法信息实时录入、执法流程全程监控，提高执法效率与管理水平。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2025年度收入合计6,967,198.92元。其中：财政拨款收入6,967,198.92元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,422,508.59元，增长25.66%。其中：财政拨款收入增加1,424,502.39元，增长25.70%，原因是2025年在职人员调整基本工资标准；全年发放工资平均人数较上年增加；社保及公积金缴费基数较上年增加；为在职及其他执法人员配发执法制式服装和标志；新购置1辆特种专业技术用车；开展四基四化建设工作；支付以前年度未付租车费及残疾人保障金。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2025年度支出合计6,967,198.92元。其中：基本支出6,928,598.92元，占总支出的99.45％；项目支出38,600.00元，占总支出的0.55％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,422,508.59元，增长25.66%。其中：基本支出增加1,384,007.50元，增长24.96%，原因是本年在职人员调整基本工资标准，全年发放工资平均人数较上年增加，社保及公积金缴费基数较上年增加，为在职及其他执法人员配发执法制式服装和标志，新购置1辆特种专业技术用车，开展四基四化建设工作，支付以前年度未付租车费及残疾人保障金；项目支出增加38,501.09元，增长38,925.38%,原因是本年度财政安排资金购买办公电脑，收到项目经费38,600.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队弥勒大队机构正常运转的日常支出6,928,598.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,695,862.80元，占基本支出的82.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,232,736.12元，占基本支出的17.79％。在职人员人均公用经费44,026.29元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队弥勒大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,600.00元。其中：基本建设类项目支出38,600.00元。

红财建发〔2025〕90号办公电脑项目经费38,600.00元，主要用于购买办公电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2025年度一般公共预算财政拨款支出6,967,198.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,424,502.39元，增长25.70%，完成年初预算的124.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出597,360.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%，完成年初预算的98.18%。主要用于行政单位离退休支出510.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出531,503.68元,机关事业单位职业年金缴费支出17,820.98元，死亡抚恤支出47,526.00元；造成预决算差异的主要原因是编制预算时核算养老保险缴费基数及退休人员职业年金与实际缴纳时存在一定差异。

9.卫生健康（类）支出392,777.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%,完成年初预算的101.33%。主要用于行政单位医疗240,002.58元，公务员医疗补助134,270.17元，其他行政事业单位医疗支出18,504.47元；造成预决算差异的主要原因是在职人员调整基本工资，医疗保险缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出5,473,536.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%，完成年初预算的130.84%。主要用于工资福利支出4,241,309.92元；商品和服务支出1,076,692.89元，资本性支出155,533.23元；造成预决算差异的主要原因是在职人员调整基本工资标准，5人职级晋升，为在职及其他执法人员配发执法制式服装和标志，新购置1辆特种专业技术用车，开展四基四化建设工作，支付以前年度未付租车费及残疾人保障金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出38,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。主要用于资本性支出（基本建设）38,600.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政安排资金购买办公电脑并投入基建项目导致预算执行增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出464,925.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%，完成年初预算的114.56%，主要用于住房公积金支出464,925.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员调整基本工资标准，5人职级晋升，公积金缴费基数相应调增。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为235,600.00元，决算为232,724.96元，完成年初预算的98.78%；支出决算较上年增加146,916.40元，增长171.21%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为143,000.00元，决算为140,333.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.30%，完成年初预算的98.14%；公务用车运行维护费支出年初预算为83,600.00元，决算为83,599.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.92%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为8,792.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.78%，完成年初预算的97.69%.

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加140,333.23元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,010.17元，增长3.74%；公务接待费支出决算较上年增加3,573.00元，增长68.46%；具体是国内接待费支出决算8,792.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,573.00元，增长68.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为235，600.00元，支出决算为232，724.96元，完成年初预算的98.78%，支出决算较上年增加146,916.40元，增长171.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为143,000.00元，决算为140,333.23元，完成年初预算的98.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年购置特种专业技术用车时，最终通过询价方式购买车辆的实际支出数小于预算数；公务用车运行维护费支出年初预算为83,600.00元，决算为83,599.73元，完成年初预算的100.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务车辆在实际投保过程中保险支出数与预算数相差8.27元；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为8,792.00元，完成年初预算的97.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际接待过程中产生的接待次数与接待人数存在不确定性，与年初预算数之间的差异在合理范围内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加140,333.23元，上年无此项支出，支出决算增加的主要原因是新购1辆特种专业技术用车；公务用车运行维护费支出决算增加3,010.17元，增长3.74%，支出决算增加的主要原因是新购1辆特种专业技术用车，公务用车运行维护费相应增加；公务接待费支出决算增加3,573.00元，增长68.46%,具体是国内接待费支出决算8,792.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,573.00元，增长68.46%，支出决算增加的主要原因是本年度接待费标准较上年增加;国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置1辆特种专业技术用车，支出140,333.23元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于稽查、检查、巡查等开展交通运输综合行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州支队到弥勒大队指导工作、检查工作等产生的接待13批次及96人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2025年机关运行经费支出1,232,736.12元，比上年增加567,214.22元，增长85.23%,主要原因是本年在职人数较上年增加，定额公用经费随之增加；为在职及其他执法人员配发执法制式服装和标志；新购置1辆特种专业技术用车；开展四基四化建设工作；支付以前年度未付的租车费及残疾人保障金。单位机关运行经费主要用于办公费124,661.30元，水费2,000.00元，电费12,312.39元，邮电费26,000.00元，差旅费44,621.00元，维修护费80,499.40元，公务接待费8,792.00元，专用材料费111,037.80元，工会经费52,336.00元，福利费71,820.00元，公务用车运行维护费83,599.73元，其他交通费用354,620.00元，其他商品和服务支出104,393.27元，办公设备购置15,200.00元，公务用车购置140,333.23元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队弥勒大队资产总额2,329,263.19元，其中，流动资产697.62元，固定资产2,328,564.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加125,926.14元，其中固定资产增加125,465.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额86,549.73元，其中：政府采购货物支出12,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出73,599.73元。授予中小企业合同金额40,950.00元，其中：授予小微企业合同金额40,950.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算中有专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。