目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

受红河州交通运输局委托，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队的主要职责是：

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督一中队、执法监督二中队、执法监督三中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员34人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属1人。

车辆编制9辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推动法治政府建设各项要求落地落实。按照州委、州政府、州交通运输局和州交通运输综合行政执法支队关于加快推进法治政府部门建设的部署要求，推进落实法治政府建设各项工作任务，健全综合交通运输执法制度体系，全面落实公正文明执法，促进法治政府作用更好发挥。

2.加强执法队伍综合素质能力建设。进一步巩固红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队队伍素质能力提升三年行动成效，积极参与交通运输综合行政执法系统综合素质能力提升培训，切实增强执法能力和水平，进一步提高执法权威、公信力、社会认可度和群众满意度，确保严格规范公正文明执法。

3.深化交通运输“放管服”改革。持续优化法治化营商环境，贯彻落实《红河州贯彻落实云南省法治化营商环境全面提质23条措施任务清单》，加强和规范事中事后监管，进一步提升交通运输监管效能，深化行业信用体系建设，依法依规做好交通运输企业监管执法，进一步打造市场化、法治化交通运输营商环境。

4.深入推进交通运输行政执法队伍“四基四化”建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，完善基层综合执法体制机制，深入推进交通运输行政执法队伍“四基四化”建设，切实维护交通运输从业人员合法权益，全面提升交通运输行政执法质量效能。到2025年底，交通运输执法领域突出问题整治效果持续巩固和拓展，执法为民理念深入人心、有效践行，行政执法队伍素质能力明显提升，风清气正的执法环境加快形成，人民群众满意度大幅提升，执法工作服务保障交通运输高质量发展的作用得到更好发挥。

5.加强对道路运输、城市公共交通、城市轨道交通、巡游出租车和网约车、水运、港口行政、航道行政、船舶和船员、交通建设市场以及交通工程的质量和造价等行业领域各类违法违规行为的监督、检查，加大对行政执法工作的监督、检查和指导，进一步规范蒙自市交通运输市场秩序。

6.推动安全生产治本攻坚三年行动落实落地。加大交通运输执法重点领域重大事故隐患判定标准解读、宣贯，推动企业开展重大事故隐患排查；强化重点领域安全监管，深入推动实施针对重大风险隐患的一批“人防、技防、工程防、管理防”措施；努力从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题，确保全市交通运输综合行政执法领域安全生产形势持续稳定向好。

7.推动红河州交通运输执法领域消防安全治本攻坚三年行动落实落地。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上，坚持预防为主、防消结合，坚持标本兼治、重在治本，力争通过三年行动，健全完善消防工作体系、责任体系、考评体系，建立行业领域安全监管体制，推动落实安全治理向事前预防转型，以高水平安全保障交通运输行业高质量发展。落实行业部门消防安全管理责任；强化重大事故隐患排查整治；夯实公共消防安全基础；强化安全生产精准监督检查；加强消防安全宣传培训；突出重点领域安全生产整治。

8.进一步抓好对辖区公路路政执法管理的监督和检查，加强对辖区公路的保护管理，规范公路路政管理，依法查处各类破坏、损害、侵占公路路产和影响公路通行安全的违法行为，保护公路路产、维护公路路权，保障公路完好、安全和畅通，提升公路通行服务水平，服务人民群众安全便捷出行。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1-附件15）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，部门整体支出绩效自评情况和部门整体支出绩效自评表基层单位不需填写，2025年度项目支出为涉密项目，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2025年度收入合计9242899.79元。其中：财政拨款收入9242899.79元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加16949.60元，增长0.18%。其中，财政拨款收入增加66951.68元，增长0.73%，主要原因是为保障机构正常运转和人员待遇，根据人员编制变动及政策性调资，单位人员发生正常的职级晋升与职务变动，按政策规定需调整相关待遇标准，人员经费收入增加；其他收入减少50002.08元，下降100.00%，主要原因是2024年底蒙自市交通运输局拨款交通枢纽工作经费，而2025年没有拨款。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2025年度支出合计9292901.87元。其中：基本支出9180201.87元，占总支出的98.79％；项目支出112700.00元，占总支出的1.21％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加116953.76元，增长1.27%。其中：基本支出增加4253.76元，增长0.05%，主要原因一是为保障机构正常运转和人员待遇，根据人员编制变动及政策性调资，单位人员发生正常的职级晋升与职务变动，按政策规定需调整相关待遇标准，人员经费支出增加；二是2024年底蒙自市交通运输局拨交通枢纽工作经费，但因单位变更银行账户，故经费未能支付，并结转至2025年，致使2025年支出增加；项目支出增加112700.00元，上年无此项支出，主要原因是2024年无项目支出，2025年新增项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队机构正常运转的日常支出9180201.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7619566.15元，占基本支出的83.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出1560635.72元，占基本支出的17.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112700.00元。其中：基本建设类项目支出112700.00元。

此项目属于涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2025年度一般公共预算财政拨款支出9242899.79元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比增加66951.68元，增长0.73%,完成年初预算的135.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

8.社会保障和就业（类）支出697566.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%,完成年初预算的99.70%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费和遗属人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出482077.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的100.18%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

13.交通运输（类）支出7360473.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.63%,完成年初预算的142.60%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出和公用经费等；造成预决算差异的主要原因是决算数含交通罚没款等非税收入核拨部分，而年初预算数不含。

14.资源勘探工业信息等（类）支出112700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。主要用于资本性支出（基本建设）112700.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政安排资金购买办公电脑并投入基建项目导致预算执行增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

19.住房保障（类）支出590083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的117.89%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是为保障机构正常运转和人员待遇，根据人员编制变动及政策性调资，单位人员发生正常的职级晋升与职务变动，按政策规定需调整相关待遇标准，住房公积金缴存随工资增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为555000.00元，决算为492822.45元，完成年初预算的88.80%；支出决算较上年增加423801.67元，增长614.02%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为500000.00元，决算为438994.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.08%，完成年初预算的87.80%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49495.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.04%，完成年初预算的98.99%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4332.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.88%，完成年初预算的86.64%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加438994.70元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19525.03元，下降28.29%；公务接待费支出决算较上年增加4332.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4332.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4332.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为555000.00元，支出决算为492822.45元，完成年初预算的88.80%，支出决算较上年增加423801.67元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为500000.00元，决算为438994.70元，完成年初预算的87.80%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49495.75元，完成年初预算的98.99%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4332.00元，完成年初预算的86.64%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约原则，压减了预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加438994.70元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19525.03元，下降28.29%；公务接待费支出决算增加4332.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4332.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4332.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是蒙自大队为满足执法需求，全面履职尽责，提升执法硬件保障水平，确保辖区权限范围内交通运输行业安全、稳定、有序发展，更好的为广大群众提供安全、舒适、便捷的出行服务，特申请购置了3辆特种专业车辆，致使公务用车购置费增加；二是各大队到蒙自大队开展交流学习致使公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。蒙自大队为满足执法需求，全面履职尽责，提升执法硬件保障水平，确保辖区权限范围内交通运输行业安全、稳定、有序发展，更好的为广大群众提供安全、舒适、便捷的出行服务，特申请购置了3辆特种专业车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各大队到蒙自大队开展交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2025年机关运行经费支出1560635.72元，比上年增加562775.99元，增长56.40%,主要原因是：1.为满足执法需求，全面履职尽责，提升执法硬件保障水平，2025年特申请购置了3辆特种专业车辆致使公务用车购置费增加；2.各大队到蒙自大队开展交流学习致使公务接待费增加；3.执法任务量、覆盖范围增加和跨区域协作与交流学习活动增多致使差旅费增加；4.2025年其他执法人员纳入工会管理致使工会福利费增加；5.2025年支出驻村艰边补差、残疾人就业保障金和弥补工会经费不足部分致使其他商品和服务支出增加。单位机关运行经费主要用于机关日常运转相关办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队资产总额2110296.24元，其中，流动资产282683.12元，固定资产1821463.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6149.26元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加572805.09元，其中固定资产增加752959.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值36162.22元，实现资产处置收入103.00元；出租房屋623.80平方米，账面原值496227.08元，实现资产使用收入103304.90元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额505509.60元，其中：政府采购货物支出465509.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40000.00元。授予中小企业合同金额64913.88元，其中：授予小微企业合同金额64913.88元。

四、单位绩效自评情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2025年项目属于涉密项目，按照保密工作相关管理规定，项目支出绩效自评表不予公开。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。