目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责园区党建工作；负责编制和组织实施园区建设发展规划和相关经济社会发展计划，统一管理园区建设等有关工作，协调海关、边检等部门及其他驻区单位在园区的有关工作，协调推进重大投资项目建设，发展消费电子及其零部件、轻纺加工、东盟特色商品加工、跨境服务业等产业；组织实施园区深化改革创新工作，负责园区制度创新和国家、省、州出台的相关政策研究，提出园区创新发展的政策措施，总结评估相关改革创新经验成果，提出可复制、可推广创新成果建议；加强区域合作，建立健全承接产业转移的制度机制，积极培育和壮大经营主体，做好产业集聚和投资服务，不断优化营商环境，促进园区经济发展；发展加工及贸易、跨境电商、跨境旅游、大健康服务、跨境物流、跨境金融、跨境产能和劳务合作；根据省、州人民政府授权或者接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权等行政管理职权以及项目管理和审批职权等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、改革创新局、规划建设局、产业发展局、国际贸易经济局、投资促进局、财政金融服务局、政务服务管理局。

所属单位3个，分别是：

1.企业服务中心。（非独立核算、非独立批复单位）

2.产业发展服务中心。（非独立核算、非独立批复单位）

3.跨境经济合作服务中心。（非独立核算、非独立批复单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国(云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会

纳入中国(云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：企业服务中心、产业发展服务中心、跨境经济合作服务中心为非独立核算、非独立批复单位，由中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会统一核算，故纳入中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会2025年度部门决算编报的单位为中国(云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。因2022年机构改革，河口边合区管委会撤销，其县级编制车辆1辆暂由自贸区红河片区（河口边合区）管委会代管。

三、重点工作概述

（一）改革创新成果丰硕。创新形成的“中越跨境陆路运输模式改革”案例入选全国自由贸易试验区第六批“最佳实践案例”，实现制度创新案例在全国复制推广“零”的突破；制度创新指数排名全国7个沿边自贸片区第2，其中贸易便利化、金融改革创新指数排名第1；“沿边地区跨境医疗卫生合作”案例入选中国自由贸易试验区制度创新十佳案例；“二维码互通拓展跨境支付”等7项制度创新案例在全省复制推广；实现在全国推出首款针对越南籍务工人员保险“安越无忧”、在全省落地首例地理标志证明商标质押贷款等多项“首个”。

（二）经济发展实现新提升。2025年，预计完成规上工业总产值3.5亿元，同比增长165%；规上工业增加值同比增长10%；五上企业营业收入172亿元，同比增长10%；固定资产投资14亿元，同比增长11%；实际利用外资151万美元、属地企业进出口贸易额128亿元，与去年基本持平。

（三）重点产业培育步伐加快。消费电子及其零部件产业方面，引进江西东驰钠离子电池生产制造、东南亚新能源电池全产业供应链服务基地等重大项目；轻纺加工方面，落地浙江观品服装加工、江苏南纬服装成衣生产加工等重点项目；东盟特色产品加工方面，入驻重庆哈威供应链、嘉通万汇等多家企业，消费电子及其零部件、轻纺加工、东盟特色商品加工等产业链建设取得新进展。

（四）项目建设取得突破性进展。扎实推进纺织加工园区（一期）、中小企业孵化园、纺织产业园保障性租赁住房等在建项目建设，进境食用水生动物指定监管场地建设项目获得海关总署批复，坝洒—巴刹红河界河公路大桥、坝洒监管区国际物流仓储等重大项目开工建设。

（五）开放活力持续彰显。一是营商环境提升优化。高效承接省州赋权事项152项，实现45项州级赋权适用范围扩大到河口全境，累计办理行政审批1.8万余件。持续打造“营商河口”和“河力办”服务品牌，营商环境保持全州第一方阵。二是联动合作扩面提质。与蒙自、开远建立河口产业园区“一园三片”联动发展机制，组建了红河沿边产业发展集团有限公司，积极推进“管委会+公司”发展模式。与上海徐汇区建立园区合作机制，共建的东盟特色商品加工产业园（一期）已投用。与河北自贸试验区正定片区、浙江安吉等7家园区建立联动合作关系，与越南老街省经济区、海防市经济区签署友好园区合作备忘录，围绕投资促进、产业联动等方面开展协作。设立了老街跨境投资促进中心，稳步推进红河老街跨境产业园建设，编制完成跨合区项目可研报告初稿。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国(云南）自由贸易试验区红河片区(云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会2025年度收入合计164148860.51元。其中：财政拨款收入129898860.51元，占总收入的79.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入34250000.00元，占总收入的20.87%。

与上年相比，收入合计增加100321172.56元，增长157.18%。其中：财政拨款收入增加88491172.56元，增长213.71%；其他收入增加11830000.00元，增长52.77%。主要原因是：一是2025年收入增加6.30台账内拖欠企业账款项目、河口口岸南溪河联检大楼信息化提升改造项目、河口跨境经济合作区生活配套服务设施项目、河口海关检验检疫能力提升项目等项目资金。二是2025年收入增加非同级财政河口县财政下达红河片区纺织园区项目（一期）资金。

二、支出决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会2025年度支出合计164374157.76元。其中：基本支出11660229.03元，占总支出的7.09％；项目支出152713928.73元，占总支出的92.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加90981324.70元，增长123.96%。其中：基本支出增加691743.76元，增长6.31%；项目支出增加90289580.94元，增长144.64%，主要原因是：2025年支出增加6.30台账内拖欠企业账款项目、河口口岸南溪河联检大楼信息化提升改造项目、河口跨境经济合作区生活配套服务设施项目、河口海关检验检疫能力提升项目等项目资金。减少跨境电商物流产业园（二期）等项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11660229.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10539568.82元，占基本支出的90.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1120660.21元，占基本支出的9.61％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152713928.73元。其中：基本建设类项目支出11119100.00元。

招商引资专项项目经费247,100.00元，主要用于开展重点产业招商的差旅支出，商务接待、招商办公费用。

综合服务中心业务项目经费3,595,100.00元，主要用于综合服务中心服务大厅长期聘用人员工资，通过委托第三方专业机构提供大厅、管委会办公区域及周边后勤保障服务。

制度创新及沿边跨境政策研究服务项目经费148,980.00元，主要用于委托第三方开展自贸区制度创新研究服务、沿边跨境政策研究服务，提升红河片区制度创新服务对外贸易高质量发展的能力；购买法律顾问服务。

人才引进项目经费522,315.48元，主要用于干部、人才保障住房租金；交流干部的差旅及办公费用；采购办公设备。

2025年省委组织部牵头省人才发展专项项目经费27,532.00元，主要用于博士服务团成员生活补贴、调研经费。

中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织服装产业园保障性租赁住房建设项目经费5,900,000.00元，主要用于纺织服装产业园保障性租赁住房建设项目地勘、场地平整以及土石方开挖外等建设支出。

河口沿边产业园东盟特色商品加工产业园(一期)项目省预算内前期工作项目经费1,000,000.00元，主要用于项目环评水保报告编制、地质灾害评估报告编制。

信创项目经费119,100.00元，主要用于电脑设备购置。

2024年重点地区转型发展专项（沿边临港产业园区方向）红河片区纺织园区项目（一期）项目经费27,600,000.00元，主要用于红河片区纺织园区项目（一期）建设支出。

河口海关检验检疫能力提升项目经费 23,000,000.00元，主要用于采购矿金、卫生检疫、植物检疫、食品理化等检验检疫检测仪器分析设备126台(套)。

2023年中国（云南）自由贸易试验区建设专项资金切块项目经费1,092,480.00元，主要用于购买第三方服务开展规划编制、项目评审、招商引资、组展参展、宣传推介、政策评估。

红河州河口跨境经济合作区生活配套服务设施项目经费10,000,000.00元，主要用于河口跨境经济合作区生活配套服务项目5#楼地下室高压配电室及消防控制室设备采购及安装。

2024年商务建设发展专项资金（促进内外贸方面）项目经费34,183.00元，主要用于参加中国国际进口博览会3户企业补助。

河口口岸南溪河联检大楼信息化提升改造项目经费51,000,000.00元，主要用于河口口岸南溪河联检大楼海关边检智能化监管设施设备及其他配套信息化系统建设。

（6.30台账内拖欠企业账款）2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷项目经费27,051,841.00元，主要用于偿还河口县综合服务中心配套设施建设项目设计施工总承包（EPC)、河口县综合服务中心展厅建设项目设计施工总承包（EPC)等15个项目企业欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出102847019.51元，占本年支出合计的62.57%。与上年相比增加61439331.56元，增长148.38%，完成年初预算的635.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13379279.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%，完成年初预算的100.47%。

（1）行政运行支出3535015.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，完成年初预算的105.71%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、办公费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费等的支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年工资基数调增。

（2）事业运行支出5303236.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，完成年初预算的106.64%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、办公费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费的支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年工资调增。

（3）其他商贸事务支出4316395.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%，完成年初预算的89.87%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、其他商品和服务等的支出。造成预决算差异的主要原因是：办公费、差旅费、办公设备购置费等支出减少。

（4）其他组织事务支出27532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.03%，年初无此项预算。主要用于博士团成员生活补助支出，造成预决算差异的主要原因是：本年新增支出项目。

（5）招商引资支出197100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.19%，完成年初预算的100%。主要用于产业发展招商中办公费、差旅费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1098790.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，完成年初预算的92.63%。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出1009289.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，完成年初预算的90.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年工资基数调增。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出89500.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，完成年初预算的138.12%。主要用于调出州外人员职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年调出红河州外人员增加。

9.卫生健康（类）支出805316.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，完成年初预算的95.64%。

（1）行政单位医疗支出250311.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的132.38%。主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：医疗保险基数调整。

（2）事业单位医疗支出209792元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，完成年初预算的63.42%。主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：医疗保险基数调整。

（3）公务员医疗补助支出308465.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，完成年初预算的108.78%。主要用于公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：医疗保险基数调整。

（4）其他行政事业单位医疗支出36747.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的95.31%。主要用于其他社会保障缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：医疗保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）-其他资源勘探工业信息等支出1119100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，年初无此项预算。主要用于办公电脑购置、河口沿边产业园东盟特色商品加工产业园(一期)项目省预算内前期工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是：年中下达办公电脑购置、河口沿边产业园东盟特色商品加工产业园(一期)项目省预算内前期工作经费指标。

15.商业服务业等（类）-其他涉外发展服务支出85526663.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%，年初无此项预算。主要用于中国（云南）自由贸易试验区红河片区东南亚水果交易中心项目、河口海关检验检疫能力提升项目、河口口岸南溪河联检大楼信息化提升改造项目、红河州河口跨境经济合作区生活配套服务设施项目、中国（云南）自由贸易试验区建设专项资金切块资金、2024年商务建设发展专项资金（促进内外贸方面）项目支出。造成预决算差异的主要原因是年中下达河口海关检验检疫能力提升项目等6个省级项目经费。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）-住房公积金支出917871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，完成年初预算的109.14%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年工资基数调增。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为315950.00元，决算为184978.35元，完成年初预算的58.55%；支出决算较上年减少59364.40元，下降24.30%。

因公出国（境）费用支出年初预算为150000.00元，决算为21534.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.64%，完成年初预算的14.36%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45950.00元，决算为43743.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.65%，完成年初预算的95.20%；公务接待费支出年初预算为120000.00元，决算为119701.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.71%，完成年初预算的99.75%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少122866.00元，下降85.09%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加30510.60元，增长230.57%；公务接待费支出决算较上年增加32991.00元，增长38.05%；具体是国内接待费支出决算119701.00元（其中：外事接待费支出决算5560.00元），较上年增加32991.00元，增长38.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为195950.00元，支出决算为184978.35元，完成年初预算的94.40%，支出决算较上年减少59364.40元，下降24.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为150000.00元，决算为21534.00元，完成年初预算的14.36%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45950.00元，决算为43743.35元，完成年初预算的95.20%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为119701.00元，完成年初预算的%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，减少因公出国批次和人数，控制差旅出行方式，减少人员差旅支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少122866.00元，下降85.09%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加30510.60元，增长230.57%；公务接待费支出决算增加32991.00元，增长38.05%，具体是国内接待费支出决算119701.00元（其中：外事接待费支出决算5560.00元），较上年增加32991.00元，增长38.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年因公出国（境）费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组2个，累计4人次。开展内容包括：2025年3月17日至21日管委会副主任古明峰、投促局局长刘浩、跨境经济合作服务中心主任张梦参加赴越南开展跨境园区建设及跨境产能合作团组，前往越南老街、富寿、永福、太平、海防、海阳、河内等省市开展友好交流及联合招商。2025年7月15日至17日管委会副主任古明峰参加河口县人民政府代表团，赴海防市参加2025年亚太经合组织工商咨询理事会第三次会议框架活动“海防一新时代战略目的地”投资促进会议。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。车辆为原河口边境经济合作区管委会编制车辆，主要用于暂管原河口边境经济合作区管委会编制车辆1辆所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待115批次（其中：外事接待2批次），接待人次775人（其中：外事接待人次17人）。主要用于管委会招商引资考察、交流学习、工作调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会2025年机关运行经费支出1120660.21元，比上年减少63542.99元，下降5.37%,主要原因是各保险基数调整对应支出减少，办公费、因公出国（境）经费支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公、维修、委托业务等方面开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会资产总额2,566,875.06元，其中，流动资产1848673.33元，固定资产709983.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8218.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少345865.62元，其中固定资产增加163878.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3152017.83元，其中：政府采购货物支出143574.48元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3008443.35元。授予中小企业合同金额2989174.48元，其中：授予小微企业合同金额24474.48元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。