目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

受红河州交通运输局委托，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队主要职责是：

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制6辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）公路路政执法方面

1.路政巡查工作开展情况

2025年，我大队持续加强公路路政巡查工作，针对汛期特点，重点巡查易塌方等重点路段，联合县交通局开展路政巡查34次，投入巡查人员127人次，巡查里程达4770.56公里，及时发现并处置路面障碍物、交通安全隐患等问题，有效维护了公路路产路权完好。

2.路域环境整治

在路域环境整治方面，我大队重点整治公路用地范围内堆放物品、设置非公路标志等违法行为。累计查处公路用地范围内擅自架设设施案2起，立案违法搭接道口1起、公路路面污染案1起，清理堆积物5处，隐患排查3起，完成整改3起。通过持续整治，有效净化了路域环境，保障了公路安全畅通。

3.路政普法宣传

结合“路政宣传月”等活动，联合云南省交通综合执法局红河支队绿春大队执法人员深入各道路运输企业，以及在日常路检路查时向司机、群众宣传《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》等法律法规，累计发放宣传材料100余份，开展普法活动2场，提升社会公众爱护公路、遵守路政法规的意识。

（二）道路运输执法方面

1.常态化开展打非治违工作。

结合绿春实际，全年持续优化路面执法巡查方式，聚焦重要交通枢纽和交通要道等车辆较多的人流客流集散区域，以及重要时间节点与公安交警、公安边防等部门协同作战、战果共享，确保广大乘客人身安全，有效维护道路运输市场秩序。全年共出动执法人员654人次，检查车辆约1361辆次，发送协查函15份，查处各类案件75起，案件类型涵盖非法营运（30起）、客运车辆违规（10起）、普通货运违规（15起）、危险货运违规（3起）、城市公交违规（2起）、巡游出租汽车违规（2起）、网约车违规（7起）、驾培企业违规（3起）、路政违规（2起）以及维修企业违规经营（1起）。

2.推进“百吨王”超限超载货车专项整治行动。

印发《“百吨王”超限超载货车专项整治行动实施方案》，细化责任分工和时限要求，并成立工作领导小组，统筹推进专项整治行动。针对辖区内无治超设备的实际情况，主动会同公安交警将监管重点放在非法改装车辆上，聚焦岩甲边境检查站、松东公路、削峰填谷路口等货车车流密集区域。

3.科技赋能执法

为提升道路运输行业监管效能，绿春大队充分依托政府监控平台，对客运公司、网约车企业的动态监控数据，进行系统性的数据对比与深度分析研判，精准识别风险隐患，有效督促企业落实车辆动态监控主体责任，强化内部安全管理。通过持续高压监管，2025年累计推动企业整改完成70例。企业守法意识与自主管理水平得到显著提升。

在网约车监管领域，大队依托网约车监管信息交互系统开展常态化监测，创新建立了“双合规率”专项台账，并指定专人负责记录平台不合规订单及车辆数据。针对排查出的8个不合规订单，执法人员通过电话沟通、短信提示等方式，对相关驾驶员进行“点对点”精准普法，详细解读《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，明确“人车双证齐全”的合规要求及违规法律后果。此项普法教育实现了全覆盖，所有涉及驾驶员均认识到行为的违法性质，且未发生二次违规，取得了显著治理成效。

4.加强执法规范化建设

我大队始终坚持“严格执法、文明服务”原则，持续推进执法规范化建设。工作中，我们严格遵照法律法规，规范执法程序，并强化执法全过程记录。通过开展5次执法案卷评查，有效提升了执法文书制作质量。同时，组织“周学”31次，依托钉钉授课学堂推送法律法规知识，不断加强执法人员业务培训，全面提升队伍的法律素养和实战能力，切实保障执法工作的规范性、公正性与文明性。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门为二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》无数据，公开表为空表；本部门2025年度项目支出为涉密项目，《项目支出绩效自评表》无数据，公开表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队2025年度收入合计1788879.62元。其中：财政拨款收入1788879.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加691526.08元，增长63.02%。其中：财政拨款收入增加798603.99元，增长80.64%。主要原因是2025年7月新招录2名、调入1名在职在编人员，人员经费和公用经费增加。其他收入减少107077.91元，下降100.00%。主要原因是2025年无绿春县财政局及其他单位的拨款。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队2025年度支出合计1788879.62元。其中：基本支出1779179.62元，占总支出的99.46％；项目支出9700.00元，占总支出的0.54％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加691526.08元，增长63.02%。其中：基本支出增加681826.08元，增长62.13%。主要原因是2025年7月新招录2名、调入1名在职在编人员，人员经费和公用经费支出增加。项目支出增加9700.00元，上年无此项支出，主要原因是2025年购买办公电脑并投入基建项目。上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队机构正常运转的日常支出1779179.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1449397.74元，占基本支出的81.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费329781.88元，占基本支出的18.54％。在职人员人均公用经费47111.70元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9700.00元。其中：基本建设类项目支出9700.00元。

购置办公电脑项目经费9700.00元，主要用于购买办公电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队2025年度一般公共预算财政拨款支出1788879.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加798603.99元，增长80.64%,完成年初预算的193.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出158090.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%，完成年初预算的113.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是2025年7月新录用2名、调入1名在编人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出74156.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%，完成年初预算的126.30%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2025年7月新录用2名、调入1名在编人员，行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出1461279.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.69%，完成年初预算的220.16%。主要用于行政运行支出；造成预决算差异的主要原因是2025年7月新录用2名、调入1名在编人员，人员经费和公用经费均有所增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。主要用于资本性支出（基本建设）9700元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政安排资金购买办公电脑并投入基建项目导致预算执行增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出85653.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%，完成年初预算的138.45%，主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年7月新录用2名、调入1名在编人员，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17300.00元，决算为17298.82元，完成年初预算的99.99%；支出决算较上年增加1228.82元，增长7.65%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15300.00元，决算为15299.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.44%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1999.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.56%，完成年初预算的99.95%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加79.82元，增长0.52%；公务接待费支出决算较上年增加1149.00元，增长135.18%；具体是国内接待费支出决算1999.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1149.00元，增长135.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17300.00元，支出决算为17298.82元，完成年初预算的99.99%，支出决算较上年增加1228.82元，增长7.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15300.00元，决算为15299.82元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1999.00元，完成年初预算的99.95%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格遵守中央八项规定精神和贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中，公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的原因是，规范用车管理，严格控制公务用车燃油、维修、保险等支出；公务接待费支出决算小于年初预算数的主要原因是本单位严格控制接待范围和标准，无公函不接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加79.82元，增长0.52%；公务接待费支出决算增加1149.00元，增长135.18%，具体是国内接待费支出决算1999.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1149.00元，增长135.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州级部门指导工作频次、与其他县市大队交流增加，单位工作业务量增加，用车频次高。其中公务用车运行维护费支出决算较上年增加的主要原因是单位只有1辆公车，且使用年限久，使用频率高，故障多发，修理费用增加；公务接待费支出决算较上年增加主要原因是单位上划归州级管理后，上级单位指导、与其他县市大队交流次数等增加，接待活动次数有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；开展内容无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我单位指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队2025年机关运行经费支出329781.88元，比上年增加212665.89元，增长181.59%,主要原因是在职在编人员增加、房屋漏水进行修缮、支付租赁车辆的租车费。单位机关运行经费主要用于办公费21916.00元、水费799.20元、电费4000.00元、邮电费14999.11元、差旅费49701.05元、维修（护）费61380.00元、公务接待费1999.00元、专用材料费30590.00元、劳务费6000.00元、工会经费7840.00元、福利费19800.00元、公务用车运行维护费15299.82元、其他交通费用89360.00元、其他商品和服务支出6097.70元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队资产总额2407075.97元，其中，流动资产467.74元，固定资产2406607.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21192.06元，其中固定资产增加20827.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋126.49平方米，账面原值238016.98元，实现资产使用收入110997.98元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额31615.82元，其中：政府采购货物支出31615.82元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11999.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：指为保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两个部分。