目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担垦区行业指导、服务、协调、监督工作；指导垦区经济和社会发展、农场改革、产业发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、体制改革科、规划统计科、产业发展科，副局长办公室、局长办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州农业农村局（一级主管部门）的二级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.农垦改革持续深化。通过将改革任务清单化成“一表一单一方案”，即《2025年工作要点落实情况调度表》《2024年农垦改革发展情况通报问题整改清单》《红河州贯彻落实〈云南省2025年深化农垦改革工作要点〉任务分工方案》，并形成“每季调度、每季指导、年中报告、年底交账”机制，针对具体问题，联合州级相关部门制发政策文件，抓好一线协调督办。截至三季度末，省级调度的43项改革指标任务完成86.46%，其中：弥勒市完成98.4%，金平县完成78.14%，河口县完成86.86%。在巩固改革成效的基础上，一是着力解决农场办社会职能改革遗留问题。农场社区管委会撤并工作有序推进，弥勒垦区撤销东风农场社区管委会，从新哨镇析置东风街道的请示已上报省人民政府，待批复。金平县农场管委会农场社区按行政区划撤并金水河镇和勐拉镇，农场公司党支部从金平农场党委分离移交县国企工委管理。二是纵深推进垦区集团化农场企业化改革。弥勒东风农场公司完成428.33万元农行不良债务化解，河口四个农场公司将投资入股古楼片区建设筹资款计入“其他应收款”科目，金平农场公司在清产核资中对不良历史款项出具鉴证报告，进一步规范国有资产监管。三是完善农垦国有土地管理利用方式。各垦区县市制定出台了规范和加强农垦国有土地利用管理实施细则，完成6.79万亩的土地清查工作，收回土地6914亩，清查合同656份。四是推进产业高质量发展。金平农场公司申请获得林草种子生产经营许可，推进苗圃繁育基地规范化建设，引进第三方公司建设橡胶加工厂，推动形成橡胶产业集群。河口农垦建投集团试点开展342.2亩坚果进行高接换种，逐步扩大橡胶幼林间种菠萝基地规模，稳步推进1000亩甜龙竹规模化种植。弥勒农场社区管委会支持小平地农场社区整合资金600余万元，以“社区党总支+企业”模式，组建100%控股的弥勒市平创服务管理有限公司，建成投产葡萄果汁、葡萄酒加工项目。五是切实维护垦区社会稳定。解决农场居民不动产登记历史遗留问题，共收集审核办证宗地材料276份，发证170宗。积极化解农场社会保险欠费问题，严格执行社保专户管理制度，推动劳动用工规范管理，落实社保“退一补一”政策，今年以来各农场公司完成职工社会保险缴纳684万元。

2.农场企业加快发展。（1）弥勒垦区。鸡街铺二组“和美乡村”拾伍号庄园项目在今年元旦节开业运营。计划总投资3.54亿元、用地3175亩的东风平地片区农业种植项目与百锐蓝农业种植公司签订合作协议，完成一期325.55亩建设并挂果采收，二期收回国有土地810亩正同步开展大棚设施建设。计划总投资0.71亿元、占地238亩的弥勒市福城街道章保村农业种植建设项目与省农科院蚕桑蜜蜂研究院、省设施农业科技发展有限公司签订投资协议，启动一期建设。计划总投资3.8亿元的弥勒市农特产品冷链仓储物流配送中心建设项目、计划总投资2.2亿元的保障性租赁住房项目、计划总投资3.5亿元的智慧农业种植建设项目争取今年12月份开工。（2）金平垦区。通过实施数字果园项目，建成柚子种植基地1650亩，配备水肥一体化智能灌溉系统、土壤监测仪、温湿度传感器等先进设备，并建成年产1.5万吨水果分拣中心。正在洽谈羊肚菌等珍稀食用菌的规模化种植及菌种培育项目、板蓝根规模化种植项目、反季节蔬菜冷库项目。（3）河口垦区。依托“边民互市+落地加工”政策优势，与业内知名企业合作咖啡落地加工项目、与哈威供应链合作进口水果加工项目、与森中生物科技公司合作道地药材原洗液提取项目有序推进，正在积极探索进口橡胶边民互市落地加工模式。与红河云端公司签署合作框架协议，筹备组建低空无人机服务队，提供农林飞防、边境巡检、灾情侦察、物资吊运等网格化服务，增加公司收益，并完成了400亩橡胶病虫害防治无人机作业试点。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农垦局2025年度收入合计3103061.14元。其中：财政拨款收入3103061.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加775917.46元，增长33.34%。其中：财政拨款收入增加775917.46元，增长33.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增长主要原因是：一是2025年在职调入2人，工资、公用经费、社保费用、公积金收入增加。二是2024年无死亡退休人员，2025年有2人退休人员死亡，丧葬抚恤费增加564，691.60元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农垦局2025年度支出合计3103061.14元。其中：基本支出3103061.14元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加775917.46元，增长33.34%。其中：基本支出增加775917.46元，增长33.34%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农垦局机构正常运转的日常支出3103061.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2806326.39元，占基本支出的90.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296734.75元，占基本支出的9.56％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州农垦局2025年度一般公共预算财政拨款支出3103061.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加775917.46元，增长33.34%,完成年初预算的127.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出780630.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.16%,完成年初预算的322.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费190575.36元，抚恤金564691.60元，退休人员经费25364.00元；造成预决算差异的主要原因：一是2025年调入2人，养老保险支出增加。二是2025年死亡2人增加抚恤费564，691.60。

9.卫生健康（类）支出357182.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%,完成年初预算的90.25%，主要用于职工基本医疗保险缴费91714.44元，公务员医疗补助缴费238954.75元，大病医疗保险26513.24元；造成预决算差异的主要原因是：2025年调入2人，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，大病医疗保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1783459.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.47%,完成年初预算的108.67%。主要用于基本工资560,267.00 ，津贴补贴 638,334.00 ，奖金313,488.00 ，办公费17,453.90 ，水费1,600.00，邮电费 13,454.46 ，差旅费26,414.00 会议费2,130.00 ，培训费13,397.00 ，工会经费21,015.00，福利费26,269.00 ，其他交通费用116,739.00 ，其他商品和服务支出26823.39 ；造成预决算差异的主要原因是：2025年调入2人及农垦深化改革指导服务工作增加，导致相关支出差旅费、其他交通费用、办公费等增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出181788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%,完成年初预算的111.83%。主要用于住房公积金支出181，788.00；造成预决算差异的主要原因是：2025年调入2人导致住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1156.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1156.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1156.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1156.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真落实中央八项规定精神及实施细则，过紧日子。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1156.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少1156元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：认真落实中央八项规定精神及实施细则，过紧日子。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州农垦局2025年机关运行经费支出296734.75元，比上年增加40289.49元，增长15.71%,主要原因是：2025年调入2人及农垦深化改革指导服务工作增加，导致相关支出差旅费、其他交通费用、办公费等增加。单位机关运行经费主要用于办公费17,453.90 ，水费1,600.00，邮电费13,454.46 ，差旅26,414.00 ，会议费2,130.00 ，培训13,397.00 ，工会经费21,015.00，福利费26,269.00 ，其他交通费116,739.00 ，其他商品和服务支出26823.39 。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州农垦局资产总额1,925,325.72元，其中，流动资产1,566,383.18元，固定资产358,942.54（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49096.49元，其中固定资产减少62945.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额6075.00元，其中：政府采购货物支出6075.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6075.00元，其中：授予小微企业合同金额6075.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。