目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室是州委工作机关，是州委沟通上下、协调左右、联系各方、保证州委机关工作正常运转的枢纽，主要负责党的路线方针政策和中央、省委、州委的重大决策部署贯彻落实以及州委领导关注的重大问题的贯彻落实情况进行督查、调研、检查；负责中央、省委和省委机关在红河州召开的会议的承办和协调落实；负责州委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；负责州委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各县市、各部门向州委的请示、报告；完成州委交办的其他任务等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

因中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（报经州委机要和保密局审批，审批意见为：根据法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布。）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室，作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员111人。包括财政拨款开支经费的：公务员56人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦政治引领，牢牢把握正确政治方向

一是强化理论武装。深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，将学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神作为工作主题，坚持室务会会议“第一议题”跟进学习，推动党支部规范开展组织活动，引导党员干部用新思想武装头脑、指导实践。二是坚定政治立场。将讲政治贯穿于“三服务”工作的全过程，严把政治关口，充分考虑政治因素，紧密对标党中央要求，着力提高“政治三力”，同党中央保持高度一致。三是严守政治纪律。执行重大事项请示报告制度，确保事项不遗漏、内容高质量。统筹推进巡视反馈意见整改工作，以严纪律、强措施拥护“两个确立”、做到“两个维护”。配合州委巡察组巡察州委办工作。

（二）聚焦统筹协调，协同联动更加贯通顺畅

一是围绕中心统筹。充分发挥“四最一中枢”的职能作用，严格落实秘书长联席会议机制，统筹州委重点工作、会议、活动，保障全州工作发展。定期召开办公室周例会，对重点工作进行项目化管理，推动办公室与州委工作同步。二是超前谋划服务。聚焦州委领导重点关心关注事项，提前谋划州委领导每周工作安排，详细制定工作方案推进落实。三是协同落实决策。紧盯“六项行动”“四个经济”“三大保障”任务，与相关部门协同制定流域、路衍、数字经济等方案，筑牢产业根基。

（三）聚焦办文理事，文风会风更加务实高效

一是精准快速办文。落实文件拟办会商制度，明确各环节责任分工，确保公文高效流转、及时办理。健全发文前置审核协调机制，纠正不符合规定情形，确保政策供给契合发展与治理需求，落实党中央及省、州委要求。二是高效务实办会。坚持会前推演、会中督促、会后复盘，针对重要会议制定方案和分工表，确保“人员、责任、服务”落实到位。开展会风会纪检查，通报曝光组织不力、会风涣散等问题。

（四）聚焦建言献策，参谋辅政更加精准有效

一是以文辅政提效。紧扣党的二十届四中全会和省委十一届九次全会部署，研究“十五五”发展要求、任务和举措，高质量完成州委全会报告等重要会议文稿，提升以文辅政质效。二是调研发力精准。聚焦党中央和省、州工作要求落实，实地开展红河州“十五五”规划编制等调研，将调研成果转化为工作办法和举措。三是建言资政有效。加大全州亮点总结力度，严守信息报送底线，用好党群信息纽带，信息采用得分全省第二，《红河州积极推动对越开放发展 全力做好沿边大文章》等经验在全省交流推广。州委办公室在2025年度向省委办公厅报送信息工作中表现出色，质效评估为“好”。

（五）聚焦督查督办，减负增效更加可感可及

一是政治督查有力。制定学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神的意见，对重要批示及省级交办件进行立项督办，确保党中央和省委要求落实到位；对州委领导批示和调研交办事项立项督办并跟进；牵头开展专项行动，推动解决企业诉求。二是减负增效持续巩固。深入推进“减负增效红河行动”，整治突出问题，健全为基层减负一致性评估、文件会议活动管理机制。三是作风效能深化拓展。擦亮“贴心服务、真心办事、放心投资”“三心”营商红河品牌，开展“政企面对面”联动局长“坐诊接诉”，不断激发经营主体活力；加强工作纪律检查，推动机关履职，2025年作风革命和效能建设考核全省排名第二。

（六）聚焦精细服务，保障能力更加科学规范

一是后勤保障扎实有力。贯彻过紧日子要求，制定《州委办公室差旅费管理规定》，严格执行《州委办公室内部控制制度及实施手册》，强化内控监督。二是应急值守全面加强。发挥站岗放哨、指挥调度作用，推动事后向事前、单一向综合、被动向主动“三个转型”。落实防汛“1262”精细化预报与响应联动机制，全国应急广播服务防汛救灾专项行动总结会到我州现场观摩。三是档案利用全面提质。推进“红河州非涉密档案在线移交接收系统”在州级运用，接收重要档案，向媒体推送业务文章，编报《红河档案信息参阅》5期。

（七）聚焦管党治党，队伍建设更加专业过硬

一是扎实开展学习教育。制定深入贯彻中央八项规定精神学习教育任务清单，“学、查、改”一体推进，领导班子带头学习、查摆、整改，带动党员自检自查，转化学习成果。二是守牢意识形态阵地。压实“四种责任”，加强宣传栏、微信群等宣传阵地管理，杜绝“低级红”“高级黑”。三是深化“清廉机关”建设。印发清廉云南建设红河实践2025年工作清单，扎实推进“机关病”和“衙门作风”整治，对标整治重点和“十个不得”，切实找准问题、推动整改。四是强化干部队伍建设。坚持正确选人用人导向，选拔一线优秀年轻干部，做好领导干部推荐提拔交流。落实退休干部待遇，加强党性教育，丰富精神文化生活。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附表1—附表11）

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本部门2025年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年度收入合计30127540.38元。其中：财政拨款收入30127540.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年（34999850.54元）相比，收入合计减少4872310.16元，下降13.92%。其中：财政拨款收入减少4872310.16元，下降13.92%；主要原因是2024年收入含2023年转列经费，2025年无该项内容经费。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年度支出合计30127540.38元。其中：基本支出26604142.58元，占总支出的88.31％；项目支出3523397.80元，占总支出的11.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年（34999850.56元）相比，支出合计减少4872310.18元，下降13.92%。其中：基本支出增加1041597.05元，增长4.07%；主要原因是增加人员基本工资。项目支出减少5913907.23元，下降62.67%；主要原因是2024年含追加预算2023年转列经费，2025年无该项内容经费。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26604142.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23259277.63元，占基本支出的87.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3344864.95元，占基本支出的12.57％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3523397.80元。其中：基本建设类项目支出789400.00元。

1.州委办业务运转经费项目645206元，主要用于支付州委办公楼保洁服务、红河州电子政务内网门户网站系统编审发布服务、办公设备购置、办公设备维修（护）、州委办公室所属事业单位紧缺人才招聘、信息咨询服务等费用。

2.档案保护管理专项经费项目737211.85元，主要用于支付州档案馆办公区域物业管理服务、办公室及档案库房用电、消防设施设备维护、检测、监控盲区完善和设备达标升级改造、档案库房精密空调深度维护保养、编撰出版《红河哈尼族彝族自治州档案馆指南（2024年版）》项目尾款、《红河州州级领导公务活动集萃（2024年）》采集制作、6.9国际档案日宣传品制作等费用。

3.州委九届八次全会经费项目139769元，主要用于支付州委九届八次全会会场使用、会议食宿、会议材料等费用。

4.州委九届九次全会经费项目81210元，主要用于支付州委九届九次全会会场使用、会议食宿、会议材料等费用。

5.厅级领导因公出国（境）经费项目31485元，主要用于支付州委主要领导因公出国（境）活动任务中产生的住宿费、伙食费、交通费、证照费、保险费、公杂费等。

6.不宜公开的项目①104542元。

7.涉密项目①258410元。

8.涉密项目②196400元，其中基本建设类项目196400元。

9.涉密项目③1228933.95元，其中基本建设类项目593000元。

10.涉密项目④100230元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出30127540.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4872310.16元，下降13.92%，完成年初预算的107.74%。主要原因是2024年含追加预算2023年转列经费，2025年无该项内容经费。预决算差异的主要原因是追加人员工资、会议费、因公出国（境）经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出23485759.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.95%，完成年初预算的109.00%，主要用于人员工资支出、保障机构正常运转的日常支出和为完成特定工作任务目标的专项业务工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是追加人员工资、会议费、因公出国（境）经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2486349.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%，完成年初预算的91.31%，主要用于缴纳单位人员养老保险金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，如调入调出、退休等情况，导致养老保险每月实际缴费数据与预算数有差异。

9.卫生健康（类）支出1941052.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，完成年初预算的99.35%，主要用于支付人员医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动，如调入调出、退休等情况，导致医疗保险每月实际缴费数据与预算数有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出196400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，完成年初预算的100%。主要用于购置办公电脑。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2017979.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，完成年初预算的116.00%。主要用于缴纳单位人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调增工资，住房公积金缴存基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000.00元，决算为316247.80元，完成年初预算的105.42%；支出决算较上年增加45974.88元，增长17.01%。

因公出国（境）费用支出年初预算为30000.00元，决算为60840.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.24%，完成年初预算的202.80%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为245000.00元，决算为243922.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.13%，完成年初预算的99.56%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为11485.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.63%，完成年初预算的45.94%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加60840.60元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14077.28元，增长6.12%；公务接待费支出决算较上年减少28943.00元，下降71.59%；具体是国内接待费支出决算11485.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28943.00元，下降71.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000.00元，支出决算为316247.80元，完成年初预算的105.42%，支出决算较上年增加45974.88元，增长17.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为30000.00元，决算为60840.60元，完成年初预算的202.80%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为245000.00元，决算为243922.20元，完成年初预算的99.56%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为11485.00元，完成年初预算的45.94%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中因公出国（境）费用支出决算数大于年初预算数的主要原因是厅级领导因公出国（境）经费由州财政局统一纳入年初预算，我单位不编报厅级领导因公出国（境）经费预算。2025年州委主要领导参加外单位组织因公出国（境）活动2次。2025年州财政局按实际支出追加州委办公室厅级领导因公出国（境）经费31485元，产生的相关费用在州委办公室列支。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车运行维护费、公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务用车运行维护费预算难以做到100%精准；二是贯彻落实过紧日子要求有力有效，接待费支出比预期减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加60840.60元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14077.28元，增长6.12%，主要原因是单位公务；公务接待费支出决算减少28943.00元，下降71.59%，具体是国内接待费支出决算11485.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28943.00元，下降71.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中因公出国（境）经费、公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因一是2024年我单位无因公出国（境）活动，2025年我单位人员参加外单位组团因公出国（境）活动3次。其中，州委主要领导参加外单位组织因公出国（境）活动2次；二是公务用车逐年老化，维修费、燃油费随之增加，决算数比上年增加。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务接待费支出决算减少的主要原因是原产业保障推进办相关业务从州委办划转至州发展改革委，2025年减少相关公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计3人次。开展内容包括：红河州赴日本参加2025年日本大阪世博会中国馆云南日活动经贸代表团、红河州赴日本参加2025年日本大阪世博会中国馆云南日活动红河主题州工作团组、派员参加省团赴越南参加中国云南省与越南莱州老街宣光奠边省委书记年度会晤机制第五次会议。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位开展调研工作、执行公务活动及开展老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我办检查指导工作、其他地州档案工作业务交流和县市委办到我办学习汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年机关运行经费支出3344864.95元，比上年增加65356.11元，增长1.99%，主要原因一是公务用车运行维护费，因公务用车逐年老化，维修费、燃油费随之增加；二是2025年产生因公出国（境）活动费用，2024年无因公出国（境）活动支出。部门机关运行经费主要用于开展各项工作所产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、其他交通费、其他商品和服务费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室资产总额17961215.58元，其中，流动资产82318.25元，固定资产14944668.17（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程818097.91元，无形资产2116131.25元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1812513.2元，其中固定资产减少2422490.24元，无形资产减少266998.12元。处置房屋建筑物外部围栏328.88平方米，账面原值87910元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产48项，账面原值207620.57元，实现资产处置收入2750元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额648213.60元，其中：政府采购货物支出109576.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出538636.70元。授予中小企业合同金额508879.20元，其中：授予小微企业合同金额508879.20元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）：（一）部门整体支出绩效自评情况，（二）部门整体支出绩效自评表，（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。