目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行农业和农村工作的方针与政策；制订全州水果推广计划并组织实施，做好技术情报和农业科技信息咨询服务，宣传普及农业科技知识，引进示范和推广新技术、新品种，创建高产、优质、高效的水果生产示范点，引导农民进行农业水果产业结构的调整，增加农民收入；组织实施水果生产项目的验收、总结和推广应用工作。着重于全州水果生产技术研究、新品种培育、新技术试验示范、培训、推广及咨询指导工作，尤其广泛开展对水果运用生物组培技术进行新品种的组培繁育、创新试验、技术培训和推广业务。促进绿色水果产业开发及其他的发展，协助有关部门贯彻执行国家和省州颁布的有关水果生产的法律和行政法规。

2.繁殖农业亲本良原种；推广应用农业新技术措施，促进农业生产发展，提高农业经济效益；建立良种繁育基地，对本地特色、优势品种实施提纯复壮工程，推广本地优良品种；水果生产良种繁育及套袋技术应用推广。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、良种繁育科、水果科、蔬菜科、茶叶科、生物产业科、培训科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦特色产业，推动农业发展

1.水果产业提质增量。一是规模与品种优势凸显。2025年全州水果在园面积315.5万亩、产量393.02万吨，面积和产量均居云南省第一位，柑橘、香蕉、芒果、枇杷、桃、梨等11类水果种植面积超10万亩；完成香蕉18个品种共290份种质资源收集保存。二是蓝莓产业品牌化突破。参与搭建“红河蓝莓产业高质量发展工作专班”，构建“红河蓝莓区域公用品牌”等工作，完成2件美术作品国家版权登记、6件商标注册。三是技术指导广泛覆盖。多次开展蒙自地区黄金奈李、特色枇杷等水果生长周期的数据统计，深入元阳、屏边、红河等县开展技术指导6次，为红河州水果种植技术提升做好铺垫，助推乡村产业振兴。

2.茶叶产业稳步发展。一是规模与产值同步推进。2025年全州茶园总面积43.47万亩、产量3.72万吨。二是技术与标准支撑有力。成立3个专家工作站（科研站），颁布《绿春县茶叶管理技术规程》《玛玉茶》团体标准，成立了茶叶提质增效试验站；在绿春县建立了茶叶特大叶种（玛玉种）品种试验园，引进“乌牛早”试验园，丰富茶园品种。三是组织化品牌建设推进。培育以“玛玉茶”“秀峰”“哈尼龙井”“龙谷湖”等系列产品为主的“哈尼生态茶”品牌，开拓省外市场。

（二）强化技术支撑，夯实产业发展基础

一是科研生产与种苗繁育。2025年繁育香蕉组培苗220万株，5次深入主产区开展技术指导；草莓、蓝莓、马铃薯、优质魔芋等8类作物组培技术已成熟，可根据市场需求进行常规化生产；开展2个品种人参果组织培养试验，丰富种植品种。二是资源利用与走访。1月实地走访蒙自、建水、弥勒、泸西四个县市，深入田间地头，了解果蔬废弃物资源化利用情况，掌握政策支持、产生量、处理方式等关键信息。三是技术培训与物资帮扶。依托“三区”人才和科技特派员项目，开展技术培训11期628人，推广黄金奈李种苗3500株，发放复合肥2400千克、水溶肥70升、枝剪290把；开展省级基层农技推广培训5期411人。

（三）推进项目落地，保障产业发展动能

2025年共承担《2023—2025年云南省科技特派员项目》《2023—2025年云南省石屏县木本蔬菜甜菜树产业科技特派团》《2024—2026年云南芒果种质资源创新利用及新品种选育》《2024—2026年荔枝高效栽培关键技术研发及示范应用》《2024—2026年云南省科技特派员》《2024年度“三区”人才支持计划科技人员专项》项目6个，涉及资金共计38万元，所有项目均按实施方案进度推进，为经济作物产业发展提供项目支撑。

（四）助企为民解困，提升服务效能

贯彻作风效能革命。依托项目为元阳县荔枝种植企业（红河言辰佑农业开发有限公司）采购1.72万米HDPE32管（合计6.02万元），用于生产基地供水管道建设，切实改善企业灌溉条件。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2025年度收入合计8533421.62元。其中：财政拨款收入4076045.67元，占总收入的47.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4457375.95元（含教育收费0.00元），占总收入的52.23%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少21649.22元，下降0.25%。其中：财政拨款收入减少1461308.86元，下降26.39%；事业收入增加1439659.64元，增长47.71%，无上级补助收入、无经营收入、无附属单位上缴收入及其他收入。变动原因整体而言，主要是受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及宏观经济环境等因素影响。具体而言，因本年无非税返成款，为维持人员经费及机构运转支出，事业收入相应增加，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2025年度支出合计8471843.88元。其中：基本支出8044496.30元，占总支出的94.96％；项目支出427347.58元，占总支出的5.04％。无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少226595.48元，下降2.61%。其中：基本支出增加247958.98元，增长3.18%；项目支出减少474554.46元，下降52.62%。无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，主要原因是人员变动、薪资结构标准调整，工资福利支出减少；日常公用经费增加了物管费、水电费支出，故商品和服务支出较上年增加；新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年增加；部分特派团项目已结束，项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站机构正常运转的日常支出8044496.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7525654.70元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费518841.60元，占基本支出的6.45％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出427347.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

科技计划省对下转移支付科技特派员项目经费124147.00元，主要用于选派参与项目科技人员到石屏、屏边、红河、元阳、金平、绿春六个县开展茶叶、水果、蔬菜、中药材等种植管理技术服务工作及培训指导等工作。

木本蔬菜甜菜树产业科技特派团项目项目经费27133.58元，主要用于完成“云南省石屏县木本蔬菜甜菜树特派团”甜菜树无性扦插技术或组培技术研发、甜菜种苗收集、举办技术培训、提交全州甜菜树种植面积相关数据等工作。

“三区”科技人才支持计划项目经费163425.20元，主要用于开展茶叶、温热带水果、蔬菜、中药材种植技术服务、技术培训指导，提升种植管理水平。

芒果种质资源创新利用及优良品种选育项目经费5094.80元，主要用于芒果种质资源收集、示范基地建设、技术推广应用等工作。

荔枝、香蕉科技特派团项目经费96637.00元，主要用于绿色高效防控技术示范园建设、果园运输轨道示范建设、示范园数据调查收集、技术培训及课题总结等工作。针对河口县香蕉品种筛选和选育、标准化绿色生产体系建立完善、科技示范企业培育、助农增收等工作。

省级农业生产发展农产品质量安全专项10910.00元，主要用于农产品质量安全监督抽查抽样工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2025年度一般公共预算财政拨款支出4076045.67元,占本年支出合计的48.11%。与上年相比减少1461308.86元，下降26.39%,完成年初预算的116.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出93517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%,完成年初预算的0.00%，主要用于服务人才选派及种植技术指导。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出872552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.41%,完成年初预算的123.94%。主要用于离退休人员经费支出、职工死亡抚恤支出及在职人员养老保险缴费、职业年金支出，造成预决算差异的主要原因是死亡人员增加。

9.卫生健康（类）支出589334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.46%,完成年初预算的100.00%。主要用于支付职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是已完成年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2520642.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.84%,完成年初预算的114.07%。主要用于职工工资及项目建设支出；造成预决算差异的主要原因是工资及社保调整，人员经费增加；部分特派团项目已结束，项目经费减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为47000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为47000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是我单位为差额拨款单位，三公经费支出为自有资金支出，故一般公共预算财政拨款三公经费支出决算统计数为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，不纳入机关运行经费支出统计。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站资产总额24681918.84元，其中，流动资产4132415.47元，固定资产17905497.67元（净值），对外投资及有价证券1080600.00元，在建工程0.00元，无形资产1563405.7元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186626.18元，其中固定资产减少942113.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1104.59平方米，账面原值3108400.00元，实现资产使用收入54545.44元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额13153.15元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13153.15元。授予中小企业合同金额13153.15元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

农业行政事业性收费收入：指农业部门收取的行政事业性收费收入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映上述项目以外用于农业方面的支出。