目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

受红河州交通运输局委托，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队开远大队主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

（二）负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

（三）负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

（四）参与辖区交通运输安全事故调查工作。

（五）负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

（六）负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

（七）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（八）完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室，法制监督中队，执法一中队，执法二中队，执法三中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员26人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制7辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

红河州交通运输综合行政执法支队开远大队以维护交通运输市场秩序、保障交通运输安全为目标，认真贯彻落实各项工作部署，不断加强执法队伍建设，提高执法水平，扎实开展各项执法工作：一是党建引领，强化队伍建设。深入开展主题教育活动;明确岗位职能、权责，梳理权责清单;强化执法培训，提升执法队伍素质。二是严格执法，维护市场秩序。加强行政检查，确保问题整改清零;加强车辆动态监控管理，规范网约车违法违规行为;加大对非法营运的打击力度，规范市场秩序;加强公路巡查力度，及时处理隐患及维护路产路权;加强涉路工程监管，配合交通部门对公路上的施工项目进行事中事后安全监管，确保施工安全和公路畅通;加强水上交通专项整治，水上交通执法持续加强。三是积极服从红河州交通运输综合行政执法支队的安排，认真完成各项中心工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度项目支出为涉密项目，故《项目支出绩效自评表》为空表；本单位属于基层预算单位，故不需要填写《部门整体支出绩效自评情况》表与《部门整体支出绩效自评表》表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队开远大队2025年度收入合计7422943.44元。其中：财政拨款收入6802181.61元，占总收入的91.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入620761.83元，占总收入的8.36%。

与上年相比，收入合计增加2116313.24元，增长39.88%。其中：财政拨款收入增加1495551.41元，增长28.18%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加620761.83元，上年为0元。主要原因一是2025年调入2人，新录2人，调出1人，总人数增加3人，二是今年购入特种专业技术用车一辆，三是2025年收到开远市财政拨入上划前债务资金，故财政拨款收入和其他收入都有所增加，故2025年总收入比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队开远大队2025年度支出合计7422943.44元。其中：基本支出7381043.44元，占总支出的99.44％；项目支出41900.00元，占总支出的0.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2116313.24元，增长39.88%。其中：基本支出增加2074413.24元，增长39.09%；项目支出增加41900.00元，上年无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是2025年调入2人，新录2人，调出1人，总人数增加3人，人员经费和公用经费支出增加，二是2025年新购特种专业技术用车一辆，公车购置费支出增加，三是2025年收到开远市财政拨入上划前债务资金，同年支出完毕，故2025年总支出比上年支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队开远大队机构正常运转的日常支出7381043.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6256247.68元，占基本支出的84.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1124795.76元，占基本支出的15.24％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队开远大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41900.00元。其中：基本建设类项目支出41900.00元。

办公电脑项目经费41900元，主要用于完成办公电脑购置任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队开远大队2025年度一般公共预算财政拨款支出6802181.61元,占本年支出合计的91.64%。与上年相比增加1495551.41元，增长28.18%，完成年初预算的147.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出482748.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%，完成年初预算的101.70%。主要用于行政单位离退休支出1530.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出460151.20元，死亡抚恤支出21067.20元。造成预决算差异的主要原因是2025年调入2人，新录2人，调出1人，总人数增加3人，故养老保险缴费支出比年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出369584.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，完成年初预算的111.46%。主要用于行政单位医疗补助233822.06元，公务员医疗补助118558.64元，其他行政事业单位医疗支出17203.63元。造成预决算差异的主要原因是2025年调入2人，新录2人，调出1人，总人数增加3人，故行政单位医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出比年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出5457170.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.23%，完成年初预算的156.76%。主要用于行政运行支出5457170.88元。造成预决算差异的主要原因一是2025年调入2人，新录2人，调出1人，总人数增加3人，人员经费和公用经费支出增加；二是2025年收到开远市财政拨入上划前债务资金，同年支出完毕，此项支出属于自有资金预算，未包含在年初基本支出预算中。

14.资源勘探工业信息等（类）支出41900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。主要用于资本性支出（基本建设）41900.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政安排资金购买办公电脑并投入基建项目导致预算执行增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出450778.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，完成年初预算的133.54%。主要用于在职人员住房公积金支出450778.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年调入2人，新录2人，调出1人，总人数增加3人，故住房公积金支出比年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为234600.00元，决算为213130.90元，完成年初预算的90.85%；支出决算较上年增加155038.94元，增长266.89%。因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为187000.00元，决算为171023.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.24%；公务用车运行维护费支出年初预算为39600.00元，决算为34594.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.23%，完成年初预算的87.36%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为7513.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.53%，完成年初预算的93.91%。

因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加171023.81元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17427.87元，下降33.50%；公务接待费支出决算较上年增加1443.00元，增长23.77%；具体是国内接待费支出决算为7513.00元（其中：外事接待费支出决算为0.00元），较上年增加1443.00元，增长23.77%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为234600.00元，支出决算为213130.90元，完成年初预算的90.85%，支出决算较上年增加155038.94元，增长266.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为187000.00元，决算为171023.81元，完成年初预算的91.46%；公务用车运行维护费支出年初预算为39600.00元，决算为34594.09元，完成年初预算的87.36%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为7513.00元，完成年初预算的93.91%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，规范公务用车使用，规范公务接待工作,无公函不允许接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加171023.81元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17427.87元，下降33.50%；公务接待费支出决算增加1443.00元，增长23.77%，具体是国内接待费支出决算为7513.00元（其中：外事接待费支出决算为0.00元），较上年增加1443.00元，增长23.77%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据红机管公车复〔2024〕13号关于同意州交通运输综合行政执法支队2025年综合行政执法车购置计划的复函，2025年新购特种专业技术用车一辆，故公车购置费支出增加171023.81元；同时2025年公务接待标准有所提高，故接待费增加1443.00元；公车运行维护费较上年减少17427.87元，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，规范公务用车使用。故“三公”经费总体支出决算较上年增加155038.94元，幅度较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是根据红机管公车复〔2024〕13号关于同意州交通运输综合行政执法支队2025年综合行政执法车购置计划的复函，2025年新购特种专业技术用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于稽查、检查、巡查等开展交通运输综合行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州支队安全生产检查、打非治违交流学习等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队开远大队2025年机关运行经费支出1051195.76元，比上年增加411925.66元，增长64.44%,主要原因是2025年新购特种专业技术用车一辆，人数增加3人，同时收到开远市财政拨入上划前债务资金，用于支付保安服务费及租车费等，同年支出完毕，故商品和服务支出增加；单位机关运行经费主要用于办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队开远大队资产总额1488758.96元，其中，流动资产62289.51元，固定资产1426467.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加225653.93元，其中固定资产增加164066.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2982.35平方米，账面原值2260323.98元，实现资产使用收入432961.04元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额307997.99元，其中：政府采购货物支出172000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出135997.99元。授予中小企业合同金额289000.00元，其中：授予小微企业合同金额132000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算中有专款安排的支出。

3.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。