目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责制定全州城镇住宅制度改革的方针政策及有关规定、实施方案和配套政策，对全州房地产市场进行监管，履行行政审批相关职能，即房地产开发资质审批（二、三级资质初审，四级、暂定资质审批）；商品房预售许可证审批（建筑面积5万平方米以上州级审批）；物业、中介企业备案；房地产投资任务分解及督办；房地产信息化建设；房地产行业培训；房地产征收与补偿、房地产交易、抵押等工作业务指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）多措并举助力销售回升

2025年1—12月，全州完成新建商品房销售155.73万平方米，同比增速0.1%，三年以来扭负为正增长。全州商品房住宅均价4976元/平方米，较年初上涨2.8%，市场回暖明显。房价处于±5%的合理波动区间。一、二手房累计交易370万平方米，总量全省第二（仅次于昆明，曲靖321万平方米，版纳246万平方米，德宏148万平方米）。指导各地举办房地产展销会10余次，深化文旅融合营销，精准对接省内外客源，外地购房者占比提升至23%，有效拓展了市场需求。

（二）政策引导激发市场活力

牵头研究制定并推动出台《红河州规范房地产企业及促进房地产市场回稳向好工作措施》16条，指导各县市因城施策。通过支持“商改住”、优化项目配套、推行“交房即交证”、强化公积金支持等措施，有效提振市场信心。联动县市落实人才补贴、“以旧换新”等个性化政策，全年累计奖励补助购房241套，个税退税惠及1173户。

（三）推动发展“四好”建设及旅居建设

启动《红河州好房子技术导则》研究工作，引导新建项目提升绿色、低碳、智能、适老化等建设标准。结合城市更新行动，协同推进“好小区、好社区、好城区”建设，提升整体居住品质和城市宜居性。积极申报好房子项目，州内5个项目获评进入云南省好房子项目公示名单，推动现房销售与交付。积极申报宜居城镇试点，其中弥勒、建水获得试点，为下一步房地产文旅融合发展提供先行示范效应和构筑相关经验方式。

（四）探索存量资产盘活与转型路径

通过鼓励货币化安置、支持企业促销等方式，加快商业、车位等非住宅库存去化。学习借鉴“房票安置”、公积金政策优化等外地经验，研究制定符合我州实际的存量盘活与转型发展支持措施。推动文旅与地产深度融合，支持在建旅居项目健康发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2025年度收入合计1135614.58元。其中：财政拨款收入1135614.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加92165.55元，增长8.83%。其中：财政拨款收入增加92165.55元，增长8.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是职工正常晋升薪级工资，年度考核优秀奖励增加，年度30%奖励性绩效增加，相关人员费用增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2025年度支出合计1135614.58元。其中：基本支出1121831.87元，占总支出的98.79％；项目支出13782.71元，占总支出的1.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加92165.55元，增长8.83%。其中：基本支出增加109465.04元，增长10.81%；项目支出减少17299.49元，下降55.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加主要原因是职工正常晋升薪级工资，年度考核优秀奖励增加，年度30%奖励性绩效增加，相关人员费用增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州房地产管理处机构正常运转的日常支出1121831.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1065456.79元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56375.08元，占基本支出的5.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州房地产管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13782.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

州房地产管理处非税收入成本返还补助资金13782.71元，主要用于2025年度保障红河哈尼族彝族自治州房地产管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13782.71元。项目具体用邮电费590.71元，物业管理费8404.00元，维修（护）费4788.00元。保障了部门正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2025年度一般公共预算财政拨款支出1135614.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加92165.55元，增长8.83%，完成年初预算的108.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出100533.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%，完成年初预算的88.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费。造成预决算差异的主要原因是本年度单位调出一人，缴费基数减少。

9.卫生健康（类）支出89359.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%，完成年初预算的90.21%。主要用于事业单位医疗48600.44元，公务员医疗补助35098.36元，其他行政事业单位医疗支出5661.08元；造成预决算差异的主要原因是本年度单位调出一人，缴费基数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出851561.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.99%，完成年初预算的113.40%。主要用于工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及商品和服务支出包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出共计837778.47元，项目支出13782.71元；造成预决算差异的主要原因是职工正常晋升薪级工资，年度考核优秀奖励增加，年度30%奖励性绩效增加，相关人员费用增加。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出94160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%，完成年初预算的112.07%，主要用于住房公积金单位缴纳部分；造成预决算差异的主要原因是职工正常晋升薪级工资，年度考核优秀奖励增加，年度30%奖励性绩效增加，相关人员费用增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为13000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为13000.00元，决算为13000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为13000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13000.00元，决算为13000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于房地产市场监管及业务指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州房地产管理处资产总额290148.70元，其中，流动资产50523.79元，固定资产239624.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179842.68元，其中固定资产原值增加12元（名义价值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋412.06平方米，账面原值5元（名义价值），实现资产使用收入117665.67元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额9879.27元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9879.27元。授予中小企业合同金额4495.04元，其中：授予小微企业合同金额4495.04元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。因二级预算部门无须填报附表13、14，故附表13整体支出绩效自评情况、附表14部门整体支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位支出主要是人员工资及日常公用经费保障，相关项目任务由主管局统筹安排。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）运行经费，指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（五）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。