目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

受红河州交通运输局委托，红河州交通运输综合行政执法支队金平大队的主要职责是：

（1）宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

（2）负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

（3）负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

（4）参与辖区交通运输安全事故调查工作。

（5）负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

（6）负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

（7）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（8）完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、执法监督中队、法制监督中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属2人。

车辆编制7辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，红河州交通运输综合行政执法支队金平大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格贯彻落实州交通运输综合行政执法支队各项工作部署，坚守执法为民、依法行政工作理念，紧扣交通运输综合行政执法核心职责与年度工作重点，纵深推进基层执法“四基四化”建设，通过集中培训、实战练兵全面提升执法队伍专业素养和实战能力。工作中以智慧执法、科技赋能为重要抓手，推行“电子巡查+实地巡查”模式抓实辖区高速公路路政执法，强化路产路权保护和联合治超工作，常态化开展公路安全隐患排查整治；深入开展道路、水路运输市场“打非治违”专项行动，重点严查非法客运、非法货运、网约车异地经营等违法行为，稳步推进网约车“双合规”整治，强化交通监管，规范行业经营秩序。同时紧盯“两客一危一网一货”等重点领域，严格落实行业监管责任，督促企业履行安全生产主体责任，常态化开展安全隐患排查并建立闭环管理机制；扎实开展执法案卷自查和规范执法专项行动，健全执法管理制度、规范执法流程和文书制作，强化执法全过程监督，确保严格规范公正文明执法。此外，深化跨部门、跨区域联合执法协作，高效完成上级交办案件调查处理，妥善处置交通运输执法信访、举报与投诉；深入推进“放管服”改革，通过开展基层站所开放日、大队长接待日等活动收集群众诉求，切实解决民生交通实事，加强交通法律法规宣传引导，持续优化法治营商环境，严厉打击各类交通违法违规行为，全面压实行业安全生产责任，有效规范辖区交通运输市场秩序，全力保障公路水路通行安全畅通，为金平县交通运输行业高质量发展和地方经济社会建设提供坚实有力的交通运输综合行政执法保障。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门为二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》无数据，公开表为空表；本部门2025年度项目支出为涉密项目，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队金平大队2025年度收入合计2154624.33元。其中：财政拨款收入2154624.33元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加19501.76元，增长0.91%。其中，财政拨款收入增加368643.05元，增长20.64%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少349141.29元，下降100.00%，主要原因是：一是2025年公开招录2人、调入1人，相应的人员工资、社会保险等人员经费及办公耗材、差旅费等公用经费增加，故财政拨款收入较上年增加。二是2024年机构上划州级，金平县财政局拨付2024年以前职工职业年金记实部分资金并计入当年其他收入，2025年无此类一次性收入，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队金平大队2025年度支出合计2154624.33元。其中：基本支出2144924.33元，占总支出的99.55％；项目支出9700.00元，占总支出的0.45％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加19501.76元，增长0.91%。其中：基本支出增加9801.76元，增长0.46%；项目支出增加9700.00元，增长0.00%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：2025年公开招录2名、调入1名工作人员，人员增加带动人员工资、社保缴费等人员经费以及办公耗材、差旅费等公用经费同步上升，基本支出同比增加；本年度财政安排资金购买办公电脑入基建项目，形成本年项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队金平大队机构正常运转的日常支出2144924.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1801869.19元，占基本支出的84.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费343055.14元，占基本支出的15.99％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队金平大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9700.00元。其中：基本建设类项目支出9700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队金平大队2025年度一般公共预算财政拨款支出2154624.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加68643.05元，增长20.64%,完成年初预算的142.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出176260.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%，完成年初预算的88.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤、生活补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照上年度遗属待遇享受人员测算编制，2024年12月一名遗属离世，2025年5月一名遗属离世，死亡抚恤支出相应减少，导致预算执行减少。

9.卫生健康（类）支出116181.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%，完成年初预算的115.94%。主要用于职工基本医疗保险、职工生育保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照上年度在岗人员基数编制，本年度新增公开招录人员2名、调入人员1名，人员规模增加，医疗保障缴费相应增加，导致预算执行增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出1717776.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%，完成年初预算的155.36%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，以及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算按上年度在岗人员基数及常规工作任务测算编制，本年度新增公开招录人员2名、调入人员1名，人员规模扩大，人员经费支出相应增加；同时随执法业务工作量增加，日常办公、外勤执法出行等公用经费开支同步增长，导致预算执行增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，年初无此预算，故不计算年初预算完成比例。主要用于资本性支出（基本建设）9700.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政安排资金购买办公电脑并投入基建项目导致预算执行增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出134706.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，完成年初预算的127.68%，主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照上年度在岗人员基数编制，本年度充实执法队伍，新增公开招录人员2名、调入人员1名，住房公积金缴费基数增大，缴存支出相应提高，导致预算执行增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49528.40元，决算为46775.58元，完成年初预算的94.44%；支出决算较上年减少20288.67元，下降30.25%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43528.40元，决算为43450.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.89%，完成年初预算的99.82%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为3325.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.11%，完成年初预算的55.42%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22083.67元，下降33.70%；公务接待费支出决算较上年增加1795.00元，增长117.32%；具体是国内接待费支出决算3325.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1795.00元，增长117.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49528.40元，支出决算为46775.58元，完成年初预算的94.44%，支出决算较上年减少20288.67元，下降30.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为43528.40元，决算为43450.58元，完成年初预算的99.82%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为3325.00元，完成年初预算的55.42%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，从严规范公务接待管理，合理压减接待频次与规模，公务接待实际支出较年初预算有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22083.67元，下降33.70%；公务接待费支出决算增加1795.00元，增长117.32%，具体是国内接待费支出决算3325.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1795.00元，增长117.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年机构上划州级，2023年金平县财政未拨付公务用车运行维护费，2023年产生的公务用车运行维护费与2024年产生的合并支付，拉高2024 年支出基数，2025年仅列支当年运维开支，公务用车运行维护费支出同比下降；本年度交通运输执法协作、业务交流工作增多，国内公务接待业务量上升，接待支出相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展打非治违宣传教育和专项整治工作，打击交通领域非法违法生产经营等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支队开展职级晋升考察工作、支队开展财务工作指导等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队金平大队不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队金平大队2025年机关运行经费支出343055.14元，比上年减少11065.18元，下降3.12%,主要原因是：2024年机构改革上划州级，2023年金平县财政未拨付公务用车运行维护费，2023年产生的公务用车运行维护费与2024年产生的合并支付，2025年仅列支当年运维开支，公务用车运行维护费同比下降，带动机关运行经费整体同比减少。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队金平大队资产总额127131.38元，其中，流动资产772.00元，固定资产126357.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92514.86元，其中固定资产增加92114.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额36618.71元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36618.71元。授予中小企业合同金额15057.50元，其中：授予小微企业合同金额15057.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算中有专款安排的支出。

3.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。