目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全州行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策研究与信息科、一科、二科、三科。

所属单位1个，即红河州社会工作服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会社会工作部），参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，中共红河州委社会工作部始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于党的社会工作、基层治理的重要论述及中央、省委、州委各项工作部署，立足部门主责主业，统筹推进人民信访和人民建议征集、党建引领基层治理和基层政权建设、新兴领域党建及新就业群体服务管理、社会志愿服务及社会工作人才队伍建设等重点任务，压实工作责任、细化工作举措、狠抓落实落地，有力推动全州社会工作规范化、制度化、专业化发展，圆满完成2025年度各项目标任务。

1.强化统筹谋划，健全社会工作运行体系。紧扣全州经济社会发展大局，常态化开展社会工作调研分析，精准研判基层治理、新兴领域党建等重难点问题，科学谋划重点任务，严格落实社会工作统筹指导职责，健全州县两级上下联动、协同推进的工作机制，加强对各县（市）社会工作业务督导、业务培训和工作考核，完善社会工作制度体系，全面提升全州社会工作整体统筹效能，确保各项工作落地落细、有序推进。

2.深耕社会领域党建，夯实新兴领域治理根基。持续深化新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，持续优化党组织设置，不断扩大党的组织和工作有效覆盖。抓实新就业群体联系服务工作，健全常态化走访、关爱帮扶、诉求响应机制，扎实推进服务阵地建设，凝聚新就业群体向心力。严格落实行业协会商会党建归口管理职责，持续深化行业协会商会改革，强化党建引领行业自律，以高质量党建引领社会领域健康有序发展。

3.聚焦基层治理，提升城乡基层治理效能。坚持党建引领基层治理，持续健全党组织领导的城乡基层治理体系，完善基层群众自治制度，规范村（居）民议事协商、民主决策、民主监督机制，推动基层治理制度化、规范化运行。深入推进基层减负增效，持续优化基层治理流程，盘活基层治理资源，不断夯实基层政权建设根基。立足红河边疆民族地区实际，推动基层治理与民族团结进步工作深度融合，铸牢中华民族共同体意识，持续提升边疆基层治理现代化水平。

4.坚守为民初心，筑牢群众权益保障防线。抓实人民信访及建议征集，健全完善群众诉求表达、利益协调、矛盾调处、权益保障闭环工作机制，常态化排查化解新兴领域各类矛盾纠纷，推动问题源头治理、前端化解。畅通民意收集和人民建议征集渠道，聚焦群众急难愁盼问题，统筹协调解决民生领域突出问题，切实把矛盾化解在基层，扎实做好社会领域风险防范化解工作，全力维护全州社会大局和谐稳定。

5.建强人才队伍，壮大社会工作服务力量。统筹推进全州志愿服务体系建设，规范志愿服务组织管理，健全志愿服务常态化开展、制度化激励机制，引导社会力量广泛参与基层公共服务、公益帮扶、基层治理等工作。持续加强社会工作专业人才、专职社区工作者队伍建设，完善人才培养、管理、使用，常态化开展业务培训，不断提升基层社会工作专业化、职业化水平，为基层社会治理和公共服务提质增效提供人才支撑。

6.从严抓实自身建设，筑牢履职尽责坚实保障。坚定不移落实全面从严治党主体责任，持续加强干部队伍思想政治建设、作风建设和能力建设，严格执行各项规章制度，规范单位内部管理、财务运行和业务管理流程。常态化开展党风廉政教育，严守纪律规矩底线，着力锻造政治过硬、业务精湛、作风优良的社会工作干部队伍，为全州社会工作高质量发展提供坚强组织保障和纪律保障。

第二部分 2025年度部门决算表

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件1至附件11）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会社会工作部2025年度收入合计4369941.12元。其中：财政拨款收入4369941.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2115046.45元，增长93.80%。其中：财政拨款收入增加2115046.45元，增长93.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是中共红河州委社会工作部2024年3月新成立，未能参与2024年财政预算，除单位人员基本工资、津贴补贴及办公运转公用经费保障外，无其他财政收入；2025年度，预算充分考虑单位基本支出、项目支出等费用，收入决算比2024年度有大幅度增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会社会工作部2025年度支出合计4369941.12元。其中：基本支出3871698.12元，占总支出的88.60％；项目支出498243.00元，占总支出的11.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2115046.45元，增长93.80%。其中：基本支出增加1616803.45元，增长71.70%；项目支出增加498243.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是中共红河州委社会工作部2024年3月新成立，未能参与2024年财政预算，除单位人员基本工资、津贴补贴及办公运转公用经费支出外，无项目支出预算；2025年度，预算充分考虑单位基本支出、项目支出等费用，新增加项目支出，支出决算比2024年度有大幅度增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3871698.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3305201.96元，占基本支出的85.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费566496.16元，占基本支出的14.63％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出498243.00元。其中：基本建设类项目支出9600.00元。

全国社会工作者职业水平考试培训资金99500元，主要用于贯彻落实《红河州中长期社会工作专业人才发展规划（2023-2030年）》，鼓励社会工作从业人员参加全国社会工作者职业水平评价考试，组织开展业务培训13期，培训覆盖全州13个县市，逐步提高全州社会工作者职业水平考试通过率。

红河州村（社区）干部示范培训班资金48220元，主要用于组织开展红河州党建引领基层治理专题培训班1期，覆盖全州13县市1367个村（社区），参训村社区干部超过50人，进一步提高了村社区干部政治素质、政策理论水平和治理服务能力，示范带动全州各县市抓好村社区干部培训，进一步夯实推进基层治理现代化建设的基层基础。

红河州志愿服务项目大赛暨志愿服务成果展示交流活动资金102280元，主要用于组织开展红河州志愿服务项目大赛暨成果展示交流活动，充实志愿服务项目库，打造志愿服务品牌，进一步健全精准高效志愿服务体系。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出4369941.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2115046.45元，增长93.80%，完成年初预算的111.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3487116.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.80%，完成年初预算的115.47%。主要用于在职在编人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、保障机构正常运转的日常公用经费及项目支出。造成预决算差异的主要原因是年中有新调入人员，相应的基本工资、津贴补贴及办公经费有所增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出324866.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%，完成年初预算的80.41%，主要用于支出职工养老保险和职业年金。造成预决算差异的主要原因是2025年职工人数有变动。

9.卫生健康（类）支出250562.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%，完成年初预算的105.51%，主要用于支出职工医疗保险。造成预决算差异的主要原因是年中有新调入人员，相应的职工医疗保险有所增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算，主要用于资本性支出办公设备购置。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出297795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%，完成年初预算的119.66%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年中有新调入人员，相应的职工住房公积金支出有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为8417.00元，完成年初预算的28.06%；支出决算较上年减少484.00元，下降5.44%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为8417.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.06%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少484.00元，下降5.44%，具体是国内接待费支出决算8417.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少484.00元，下降5.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为8417.00元，完成年初预算的28.06%，支出决算较上年减少484.00元，下降5.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为8417.00元，完成年初预算的28.06%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数较少，因此公务接待费支出对应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少484.00元，下降5.44%，具体是国内接待费支出决算8417.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少484元，下降5.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数较少，因此公务接待费支出对应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常业务工作发生的公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会社会工作部2025年机关运行经费支出566496.16元，比上年减少297929.83元，下降34.47%，主要原因是厉行节约，压缩非必要支出。部门机关运行经费主要用于工资福利、商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会社会工作部资产总额566829.88元，其中，流动资产2285.08元，固定资产535284.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产29260.57元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46094.07元，其中固定资产增加68322.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额124600.00元，其中：政府采购货物支出124600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“15311”党建工作经费：是云南省针对“两新”组织（非公有制经济组织和社会组织）党建工作制定的经费保障标准。即每个“两新”组织党委每年不少于10,000元基本工作经费；每个党总支每年不少于5,000元基本工作经费；每个党支部每年不少于3,000元基本工作经费；每名党组织书记每月不少于100元专项工作津贴；每名党员每年不少于100元教育培训经费。该标准旨在确保“两新”组织党建工作有稳定的经费支持，推动党组织规范化建设，提升党建工作质量。

两企三新：“两企”是指混合所有制企业、非公有制企业；“三新”是指新经济组织、新社会组织、新就业群体。