目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担全州动物疫情分析和处理、重大动物疫病（包含畜间人兽共患病）防控等工作；

（二）负责实施动物疫病的监测、预报预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、防控预案建议；

（三）指导全州动物疫病的预防、控制、净化和消灭工作；

（四）负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训、科普宣传；

（五）承担上级兽医主管部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、疫病检测科、兽药饲料检测科、防控应急科、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州农业农村局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）防控应急工作

1.制定全州重大动物疫病免疫计划和免疫方案；指导突发重大动物疫情的防控处置，参与组织动物疫病的预防、控制和扑灭：研究提出动物疫病预防控制技术方案、防控预案建议。

2.制定全州疫苗和其他防控物资的使用计划、订购、保存、供应；负责疫苗使用的技术指导；负责春、秋两防工作安排、检查督促、相关资料收集、分析、整理、总结上报。

3.发生动物疫情时,负责疫病流行病学调查、风险评估以及动物疫情收集、汇总、上报；负责全州动物疫病防控技术指导、培训工作，组织开展动物防控新技术示范推广。

（二）疫病检测工作

1.开展全州动物疫病的实验室诊断。

2.负责全州动物疫病监测和预警预报，协调、组织实施省农业农村厅及州畜牧兽医局下达的动物疫病监测预警工作，组织开展动物疫病监测技术、快速诊断方法的示范推广；负责全州动物疫情监测人员的管理及监测预警技术培训与考核。指导县（市）兽医实验室、动物疫情测报站和边境动物疫情监测站开展工作。

3.负责疫病监测数据统计及相关业务报表管理、信息编发等工作。

（三）兽医公共卫生工作

1.研究提出布病、结核、狂犬病、牲畜炭疽病、牲畜血吸虫病、猪链球菌病等人畜共患病预防控制计划、扑灭计划、防控预案，并组织实施全州人畜共患病的预防、控制和净化工作。

2.承担马传贫、马鼻疽、疯牛病、羊痒病、牛瘟等专项疫病防治相关工作。

3.负责全州动物疫病防控队伍人畜共患病防治新知识、新技术的指导与培训。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2025年度收入合计13,743,789.63元。其中：财政拨款收入13,743,509.20元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入280.43元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2,071,964.06元，下降13.10%。其中：财政拨款收入减少1,821,290.99元，下降11.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少250,673.07元，下降99.89%。主要原因是：2025年一般公共预算财政拨款收入和其他收入比上年减少：2024年一般公共预算财政拨款收入15,564,800.19元，其他收入250,953.50元；2025年一般公共预算财政拨款收入13,743,509.20元，其他收入280.43元。一般公共预算财政拨款收入减少1,821,290.99元，下降11.70%；其他收入减少250,673.07元，下降99.89%。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2025年度支出合计14,039,117.00元。其中：基本支出4,969,128.17元，占总支出的35.39％；项目支出9,069,988.83元，占总支出的64.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,655,004.82元，下降10.55%。其中：基本支出增加87,389.95元，增长1.79%；项目支出减少1,742,394.77元，下降16.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.项目支出减少，2024年项目支出10,812,383.60元，2025年项目支出9,069,988.83 元，比2024年减少1,742,394.77元，下降16.11%；2.基本支出增加，2024年基本支出4,881,738.22元，2025年基本支出4,969,128.17元，比2024年增加87,389.95元，增长1.79%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出4,969,128.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,736,142.81元，占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232,985.36元，占基本支出的4.69％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,069,988.83元。其中：基本建设类项目支出1,796,700.00元。

2060902重点研发计划项目经费295,607.80元，主要用于弥勒市生猪产业调研、样品检测和技术推广项目；

2130108病虫害控制项目经费8,774,381.03元，主要用于开展全州动物疫病防控及相关工作。其中：2025年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金项目支出3,089,774.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出13,743,509.20元,占本年支出合计的97.89%。与上年相比减少1,821,290.99元，下降11.70%,完成年初预算的95.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出600,232.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%,完成年初预算的97.26%。主要用于事业单位离退休4,590.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出421,484.16元，机关事业单位职业年金缴费支出174,158.65元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，社会保障和就业支出费用减少。

9.卫生健康（类）支出405,961.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%,完成年初预算的95.48%。主要用于事业单位医疗227,196.12元，公务员医疗补助157,656.60元，其他行政事业单位医疗支出21,108.88元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，卫生健康（类）支出费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12,340,271.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.79%,完成年初预算的94.97%。主要用于2130104事业运行3,565,890.76元，2130108病虫害控制8,774,381.03元；造成预决算差异的主要原因是2130108病虫害控制部分项目需要跨年度执行。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出397,043.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%,完成年初预算的107.48%。主要用于2210201住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工缴费基数增加，增加了职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及防控管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,300.00元，决算为29,043.36元，完成年初预算的84.67%；支出决算较上年减少4,182.58元，下降12.59%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为31,300.00元，决算为26,698.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.93%，完成年初预算的85.30%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,345.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.07%，完成年初预算的78.17%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,680.58元，下降14.92%；公务接待费支出决算较上年增加498.00元，增长26.96%；具体是国内接待费支出决算2,345.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加498.00元，增长26.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,300.00元，支出决算为29,043.36元，完成年初预算的84.67%，支出决算较上年减少4,182.58元，下降12.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为31,300.00元，决算为26,698.36元，完成年初预算的85.30%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,345.00元，完成年初预算的78.17%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位在执行“三公”经费管理过程中严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定精神，在预算安排中对三公经费进行压缩，规范日常支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,680.58元，下降14.92%；公务接待费支出决算增加498.00元，增长26.96%，具体是国内接待费支出决算2,345.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加498元，增长26.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年国内公务接待比上年增加1批次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全州动物疫病防控工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于在开展动物疫病防控及相关工作中发生的接待支出。2025年产生国内公务接待5批次（个），国内公务接待15人次（人）。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心资产总额10,164,484.20元，其中，流动资产7,937,230.12元，固定资产1,472,654.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程754,600.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,561,271.53元，其中固定资产增加742,578.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值206,022.00元；报废报损资产1项，账面原值206,022.00元，实现资产处置收入7,788.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额16,240,120.36元，其中：政府采购货物支出16,110,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出129,320.36元。授予中小企业合同金额16,240,120.36元，其中：授予小微企业合同金额16,240,120.36元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。