目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。二是引导、组织和管理全州农村合作经济组织和全州农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全州农村合作经济的发展。三是根据红河州经济和社会发展战略，研究制定全州农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全州农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。四是加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。五是协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。六是实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。七是按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。八是切实抓好全州供销合作社教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。九是管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。十是完成州委、州人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

共设置7个内设机构，包括：办公室、人事财务科、合作指导科、经济发展科、安全统筹科、基层党建科、监事会办公室。

无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入州供销联社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，主要是：

红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社，为参照公务员法管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员24人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是聚焦决策部署，提升发展动力。深化理论学习，严格执行“第一议题”制度，党组开展“第一议题”学习15次、中心组研讨9次、周例会学习36次、“三会一课”及主题党日学习35次。完善制度体系，围绕关键环节印发56个方案措施，优化治理体系。狠抓作风转变，“四下基层”办公23次，解决难题15个、攻坚事项4个；开展专项整治，“三公”经费同比下降6.8%，文件数量减少45%以上，强化督办与督导。

二是聚焦社企改革，提升支撑力。推进改革强企，新增社有企业3家，完成93户企业“三项制度”改革、111家企业“党建入章”，社有企业营收1.74亿元。强化资产监管，完善制度3个，社资委会议14次、研究议题24个，前置审核覆盖率100%。深化专项治理，资产负债率35.58%，“两金”占比77.58%（同比降5.35%）；盘活资产获收益3715.25万元，建水“供销记忆”园区营收929.35万元。

三是聚焦夯基建社，提升承载力。实施“千县千社”行动，启动7个示范基层社建设，改造提升13个。规范发展农民专业合作社50个，新增党组织领办合作社42个。盘活闲置资产，房产、土地利用率分别达90%和88.16%，个旧、屏边县社盘活多处资产，实现效益提升。

四是聚焦主责主业，提升为农服务力。保障农资供应，销售有机肥水溶肥17.5万吨（增长31.78%），化学农药用量下降11.5%，新建1家县级农资企业及配送中心。畅通流通渠道，新增冷库库容1050吨，零售额43.04亿元，多个县市推进试点及实体店建设。完成农业社会化服务28.33万亩次，再生资源销售额4858万元，新建改造回收站点14个。

五是聚焦业态拓展，提升新质生产力。出台28条促消费措施，开展活动30余场；发展“供销+”模式，组建6个社区团。做强食用菌产业，总产值14亿元，申报11个省级项目。推进重点项目建设，电商销售额3.92亿元，“832平台”交易额2527.37万元，投入5万元帮扶村项目建设。

六是聚焦隐患整治，提升抗风险能力。开展“品质护航”监测，抽检50个产品。落实安全生产责任，开展培训70场、演练42场，排查企业365家次，无安全事故。严防各类风险，专题研究股金工作6次，实施内部审计1次，规范资产监管及数据管控，巩固化债成果。

七是聚焦自身建设，提升执行力。印发37项重点任务清单，指导5个县市召开社员代表大会。强化宣传，编发各类信息多篇，15条次获省级以上采用。开展3项专项监督，监事会会议5次，上报社情民意31条。建强队伍，调整干部11人次，培训乡村流通人才4657人次。

八是聚焦清廉供销，提升履职“廉动力”。深化纪律教育，制定12条学习清单，查改问题5个。推进廉政建设，党组专题研究8次，开展教育81场次，下发提醒函4次。狠抓巡审整改，巡察问题整改率96%，经责审计整改率100%。

第二部分 2025年度部门决算表

红河州供销合作社联合社没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州供销合作社2025年度收入合计7914084.20元。其中：财政拨款收入7914084.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加177986.30元，增长2.30%。其中：财政拨款收入增加177986.30元，增长2.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。基本支出增加的主要原因是调整基本工资及退休职工死亡抚恤。

三、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州供销合作社2025年度支出合计7914084.20元。其中：基本支出7526909.84元，占总支出的95.11％；项目支出387174.36元，占总支出的4.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加177986.30元，增长2.30%。其中：基本支出增加792306.46元，增长11.76%；项目支出减少614320.16元，下降61.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出增加的主要原因是调整基本工资及退休职工死亡抚恤。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州供销合作社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7526909.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6708523.48元，占基本支出的89.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费818386.36元，占基本支出的10.87％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州供销合作社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出387174.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州供销合作社2025年度一般公共预算财政拨款支出7914084.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加177986.30元，增长2.30%，完成年初预算的108.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1224526.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.47%，完成年初预算的108.39%；造成预决算差异的主要原因是基本工资调整保险费增加。

9.卫生健康（类）支出585726.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%，完成年初预算的107.65%；造成预决算差异的主要原因是基本工资调整保险费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

15.商业服务业等（类）支出5546668.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.09%，完成年初预算的107.74%；造成预决算差异的主要原因是基本工资调整。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

19.住房保障（类）支出557163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，完成年初预算的121.36%；造成预决算差异的主要原因是基本工资调整公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18250.00元，决算为7454.00元，完成年初预算的40.84%；支出决算较上年减少544.00元，下降6.80%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为18250.00元，决算为7454.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.84%。

因公出国（境）费用支出，无；公务用车购置费支出，无；公务用车运行维护费支出，无；公务接待费支出决算较上年减少544.00元，下降6.80%；具体是国内接待费支出决算7454.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少544.00元，下降6.80%；国（境）外接待费支出决算，无。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为118250.00元，支出决算为7454.00元，完成年初预算的6.30%，支出决算较上年减少544.00元，下降6.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18250.00元，决算为7454.00元，完成年初预算的40.84%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出，无；公务用车购置费支出，无；公务用车运行维护费支出，无；公务接待费支出决算减少544.00元，下降6.80%，具体是国内接待费支出决算7454.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待15批次，接待人次54人。主要用于供销相关工作，产生的接待批次及人次，发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州供销合作社2025年机关运行经费支出818386.36元，比上年增加87781.88元，增长12.01%,主要原因是在红河县召开现场会会议费下达。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州供销合作社资产总额377910.97元，其中，流动资产49517.47元，固定资产328393.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188993.29元，其中固定资产增加23610元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额33459.00元，其中：政府采购货物支出33459.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额33459.00元，其中：授予小微企业合同金额33459.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）供销合作社。供销合作社是中国共产党领导下的为农服务的以农民社员为主体的集体所有制的综合性合作经济组织，是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和做好农业、农村、农民工作的重要载体，是推动我国农业农村发展的一支重要力量。

（二）供销发展资金。为改善我州“三农”融资环境，加快推进我州农村现代流通网络体系建设，支持供销合作社改革发展，贯彻落实《中共红河州委 红河州人民政府关于印发〈红河州全面深化农村改革总体方案〉及4个专项方案的的通知》以及《中共红河州委 红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》有关规定，设立“供销发展资金”。

（三）机关运行经费。机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等保障机关正常运转支出。