目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

我支队的主要职能是负责红河州辖区的道路交通管理。（1）组织道路交通秩序管理，确保道路安全畅通；（2）预防和处理道路交通事故；（3）对机动车驾驶人进行考试发证；（4）对机动车进行注册登记管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

因机构设置情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

（二）决算单位构成情况

纳入云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通管理支队2025年度部门决算编报的单位共1个，即云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通管理支队属于行政单位。

纳入云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通管理支队2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

三、重点工作概述

2025年，交管支队在省厅交管总队和州公安局党委的坚强领导下，全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，与各有关部门密切配合，按照上级道路交通安全管理工作的总体安排，落实责任、抓实源头，严查违法、强化共治，有效推动了全州道路交通安全管理工作科学化、规范化、制度化建设，确保了全州道路交通安全形势的总体平稳。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通管理支队没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通管理支队2025年度收入合计146970182.71元。其中：财政拨款收入146970182.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1950732.39元，下降1.31%。其中：财政拨款收入减少1950732.39元，下降1.31%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是人员减少，人员经费和公用经费随之减少。

二、支出决算情况说明

云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通管理支队2025年度支出合计146970182.71元。其中：基本支出103339423.76元，占总支出的70.31％；项目支出43630758.95元，占总支出的29.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1950732.39元，下降1.31%。其中：基本支出减少2812439.32元，下降2.65%；项目支出减少861706.93元，下降2.01%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是人员减少，人员经费和公用经费随之减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103339423.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出92826379.51元，占基本支出的89.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10513044.25元，占基本支出的10.17％。基本支出比上年减少的主要原因是人员减少，人员经费和公用经费随之减少。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通管理支队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43630758.95元。其中：基本建设类项目支出937000.00元，交通安全管理业务专项经费支出42,693,758.95元，主要用于道路交通安全管理业务支出。因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通管理支队2025年度一般公共预算财政拨款支出146970182.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1950732.39元，下降1.31%，完成年初预算的139.37%。今年一般公共预算财政拨款支出和上年相比减少的主要原因为：人员减少，人员经费和公用经费随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出126867152.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%，完成年初预算的147.59%。主要用于保障红河州公安局交通管理支队机关及下属高速公路管理大队正常运转的日常支出和专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是：年中追加了成本性项目支出经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出959800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，完成年初预算的95.98%，主要用于科技信息化建设；造成预决算差异的主要原因是：执行过程中厉行节约，节省了项目资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7364236.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，完成年初预算的98.56%。主要用于保障离退休人员的支出和基本养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是：计算基数有微小调整。

9.卫生健康（类）支出5153152.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，完成年初预算的92.71%。主要用于保障单位人员医疗保险的支出；造成预决算差异的主要原因是：计算基数有微小调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出937000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5688842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，完成年初预算的104.07%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：计算基数有微小调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1181300.00元，决算为2501603.94元，完成年初预算的211.77%；支出决算较上年减少476873.30元，下降16.01%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为1022097.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.86%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为1171300.00元，决算为1479506.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.14%，完成年初预算的126.31%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加752150.45元，增长278.63%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1229023.75元，下降45.38%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1181300.00元，支出决算为2501603.94元，完成年初预算的211.77%，支出决算较上年减少476873.30元，下降16.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为1022097.35元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为1171300.00元，决算为1479506.59元，完成年初预算的126.31%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1.因2024年购置的执法执勤车辆未能到货，导致购车款在2025年才实现支付。2.因交警工作的特殊性，仅靠年初基本支出预算经费无法保障我单位执法执勤车正常运行，故在年中我单位申请追加了项目资金以弥补公务用车运行维护费不足部分。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加752150.45元，增长278.63%；公务用车运行维护费支出决算减少1229023.75元，下降45.38%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是：我单位严格执行厉行节约相关规定,严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆4辆。具体购置车辆原因为：更新老旧车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于执勤执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通管理支队2025年机关运行经费支出10513044.25元，比上年减少1313111.98元，下降11.10%，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费随之减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通管理支队资产总额342,301,678.37元，其中，流动资产7,855,147.62元，固定资产213,791,593.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程51,495,794.78元，无形资产69,159,142.61元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,782,844.15元，其中固定资产增加86,408,788.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额12497099.80元，其中：政府采购货物支出6945847.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5551252.40元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（13表）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（14表）

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表因内容涉密，不予公开（15表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。