目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作。

2.负责红河州农业农村局安排的官方兽医日常管理、培训指导等工作。

3.负责红河州农业农村局安排的畜禽屠宰监督、畜禽屠宰厂（场）审查验收、畜禽屠宰行业管理系统日常管理等畜禽屠宰管理工作。

4.负责红河州农业农村局安排的建立病死畜禽无害化处理机制工作。

5.负责红河州农业农村局安排的兽药质量监督抽样、监督检查等兽药管理工作。

6.负责红河州农业农村局安排的兽药残留监督抽样送检、屠宰环节“瘦肉精”等质量安全监管工作。

7.负责红河州农业农村局安排的动物防疫条件审查指导、动物诊疗机构监督管理等工作。

8.完成州农业农村局交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、执法稽查科、兽药监督科、检疫科、信息统计科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓牢抓实动物产地检疫和屠宰检疫工作。通过“申报必检、检后跟踪”机制，实现全州产地检疫合格出证率100%、不合格畜禽无害化处理率100%，从源头阻断疫病传播风险。严格落实生猪屠宰“两项制度”和畜禽屠宰检疫规范规程，严格实施动物产品检疫工作，强化检疫痕迹化管理，防范和化解动物检疫出证风险。

2.深入推进信息化建设及畜禽运输车辆备案管理。全面指导动物疫病可追溯工作，按照《中华人民共和国农业农村部公告 第531号》相关要求，指导畜禽运输主体使用“畜禽备案运输车辆”管理系统进行备案。

3.持续推进动物检疫申报点建设工作。自2021年建设以来全州累计完成80个基层动物卫生监督站点规范化建设，区域动物检疫主动申报率显著提升，有效阻止动物疫情发生，推动畜牧业健康发展。“守阵地、稳队伍、提能力、强服务、树形象”的“红河州动物检疫申报点规范化建设创新与应用”模式成效凸显，得到上级业务部门肯定，示范带动省内外动物检疫申报点建设，产生了较好示范效应，为全国基层动物检疫申报点建设提供了模式借鉴，巩固了基层动物防疫体系，提升了境外动物疫情防控能力。

4.持续抓好官方兽医队伍建设。一是扎实开展官方兽医资格审查认定工作，通过“兽医卫生综合信息平台”对年内新增、退休、调离的官方兽医岗位人员进行梳理和注销清理。二是进一步落实《2022-2025年红河州官方兽医培训计划》，线上线下同步推进；组织全州官方兽医开展继续教育，通过“全国官方兽医学习平台”进行线上学习教育和知识测试，参与率达100%，全州官方兽医参训率、完训率、参考率、考试合格率均达到100%。

5.加强行业监管，保障动物及动物产品质量安全。自实施《生猪屠宰质量管理规范》工作以来，审核管理规范化，严格新建畜禽屠宰厂（场）审核验收，成立专家指导组，对企业开展“点对点”帮扶，坚持服务为先、因厂施策，明确工作目标和工作计划，确保按时完成各项工作任务，有力有效推进生猪屠宰企业提档升级。贯彻落实上级关于加强畜牧兽医行业安全生产监管工作的通知要求，认真做好畜禽养殖、屠宰、无害化处理、诊疗、饲料兽药等行业主体安全生产的监管、宣传培训、安全隐患排查工作。

6.夯实病死畜禽无害化处理体系建设。一是加快构建无害化处理机制，持续推进病死畜禽无害化处理体系建设，有效控制动物疫病发生和流行传播，全州病死畜禽无害化处理工作全部通过“云南省畜禽无害化处理监管信息系统”实现闭环管理，有效实现无害化处理和资源化利用，从根本上遏制了病死畜禽流向餐桌及随意抛弃传染疫病、污染环境，促进了畜牧业发展、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全。二是认真贯彻落实病死畜禽无害化处理补助政策，规范有序兑付补助资金，确保病死畜禽集中收集无害化处理工作有序运转，结合红河州实际制定了2025年红河州病死畜禽集中收集无害化处理补助资金实施方案。三是加强政策法规和技术培训，进一步明确病死畜禽无害化处理工作重点，强化部门协作意识与业务能力，为后续工作开展奠定坚实基础。

7.积极开展各类违法违规行为专项整治工作。一是强化协同联动，构建工作合力。加强行政执法与刑事司法衔接，成立生产销售不符合安全标准的食品案涉案畜禽死因认定专家组。二是开展肉品质量安全重点领域专项整治行动，在全州范围以打击肉制品生产、销售环节的违法违规行为为重点。三是开展加强边境活牛调运监管专项行动，按照省级统一部署，结合我州边境地区实际，强化养殖环节监管，实时掌握县境内畜禽养殖动态，为打私综合治理提供参考依据。四是积极做好动物卫生监督与综合执法衔接工作，严厉打击违法违规调运畜禽及其产品犯罪分子的嚣张气焰，起到震慑作用，确保全州非洲猪瘟等疫情平稳，稳定畜牧产出，有效保障市场供给。

8.切实开展畜牧投入品的监管，确保畜产品质量安全。 一是切实完成州级兽药抽检和兽药残留监控抽查、畜禽屠宰质量安全风险监测及饲料、生鲜乳、兽药质量安全监督抽检工作。二是强化屠宰环节“瘦肉精”检测工作。三是认真贯彻落实《全国兽用抗菌药物使用减量化行动方案（2021—2025年）》，不断提高养殖业绿色发展水平。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2025年度收入合计22327496.46元。其中：财政拨款收入22327496.46元，占总收入的100.00%。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入0.00元、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加7175270.57元，增长47.35%。其中：财政拨款收入增加7175270.57元，增长47.35%。主要原因是本年度增加病死畜禽无害化处理项目资金支出。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2025年度支出合计22327496.46元。其中：基本支出3860941.38元，占总支出的17.29％；项目支出18466555.08元，占总支出的82.71％。上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7175270.57元，增长47.35%。其中：基本支出增加120010.92元，增长3.21%；项目支出增加7055259.65元，增长61.83%，主要原因是本年度存在人员增减变动情况、调整补发基本工资及正常晋升情况，导致基本支出增加；项目支出因病死畜禽无害化处理数量增长，病死畜禽无害化处理项目资金相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所机构正常运转的日常支出3860941.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3661658.28元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199283.10元，占基本支出的5.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18466555.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫补助)项目经费6128367.87元，主要用于检疫监管、调运监管、病死畜禽无害化处理监管、重大动物疫病防控、疫病可追溯体系建设、兑付病死猪无害化处理补助等工作。

第二批中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫补助)项目经费9090000.00元，主要用于兑付病死畜禽无害化处理补助。

上年结转中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫补助)资金70949.93元，主要用于检疫监管、调运监管、病死畜禽无害化处理监管、重大动物疫病防控、疫病可追溯体系建设工作。

上年结转第二批中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫补助)资金68891.00元，主要用于检疫监管、调运监管、病死畜禽无害化处理监管等工作。

重大动物疫病防控省级补助项目经费2297886.30元，主要用于检疫监管、屠宰监管、病死畜禽无害化处理及疫病可追溯体系建设等动物卫生监督管理工作。

上年结转重大动物疫病防控省级补助项目经费47742.00元，主要用于检疫监管、屠宰监管、病死畜禽无害化处理及疫病可追溯体系建设等动物卫生监督管理工作。

省级农业发展畜牧业生产发展项目经费146651.1元，主要用于兽药、饲料、生鲜乳抽样检测、畜产品质量监管工作。

州级畜牧防疫体系建设及重大动物疫病防控项目经费16066.88元，主要用于开展动物及动物产品检疫、调运监管和畜禽屠宰管理等动物卫生监督相关工作。

病死畜禽无害化处理州级补助项目资金10万元，主要用于兑付病死畜禽无害化处理补助。

上年结转病死畜禽无害化处理州级补助项目资金50万元，主要用于兑付病死畜禽无害化处理补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2025年度一般公共预算财政拨款支出22327496.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7175270.57元，增长47.35%,完成年初预算的219.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出439467.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%,完成年初预算的85.43%。其中事业单位离退休4080.00元，主要用于退休人员的公用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出330821.12元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，单位在职人员缴纳基本养老保险费用开支；机关事业单位职业年金缴费支出104566.49元，主要用于在职转退休人员的职业年金记实缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度存在人员变动情况：2025年2月退休1人，调出1人，2025年7月退役军人安置1人，9月调入1人。

9.卫生健康（类）支出314026.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%,完成年初预算的92.16%。其中事业单位医疗支出172591.18元，主要用于单位缴纳职工基本医疗保险费用；公务员医疗补助支出124185.14元，主要用于单位缴纳职工医疗补助费用；其他行政事业单位医疗支出17250.44元，主要用于单位缴纳职工大病医疗保险费用。造成预决算差异的主要原因是本年度存在人员变动情况。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出21264194.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.24%,完成年初预算的235.90%。其中事业运行支出2797639.01元，主要用于本单位在职人员工资福利支出及公用经费支出。病虫害控制支出18466555.08元，主要用于开展专项业务工作支出。造成预决算差异的主要原因是本年度存在人员增减变动情况，项目支出的中央、省级动物防疫补助资金年初无预算，是调整增加的上级补助资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出309808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,完成年初预算的105.82%。主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金单位负担部分开支。造成预决算差异的主要原因是人员工资变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为26757.79元，完成年初预算的95.56%；支出决算较上年减少1225.21元，下降4.38%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26000.00元，决算为25949.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.98%，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为808.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.02%，完成年初预算的40.40%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加999.79元，增长4.01%；公务接待费支出决算较上年减少2225.00元，下降73.36%；具体是国内接待费支出决算808.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2225.00元，下降73.36%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为26757.79元，完成年初预算的95.56%，支出决算较上年减少1225.21元，下降4.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26000.00元，决算为25949.79元，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为808.00元，完成年初预算的40.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约，严控标准节省费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加999.79元，增长4.01%；公务接待费支出决算减少2225.00元，下降73.36%，具体是国内接待费支出决算808.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车运行维护费支出，因公车老旧维修费有所增长，公务接待上加强经费管理，厉行节约，严控标准节省费用，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物检疫监管、生猪屠宰监督管理、兽药质量监督抽检残留监控抽样及监管、重大动物疫病防控等项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生猪屠宰监督管理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，主要原因是红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所是公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所资产总额209591.21元，其中，流动资产16129.08元，固定资产193462.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145288.20元，其中固定资产减少144844.69元，主要原因是无偿划转显微镜及电视机共13台到各县市用于畜禽屠宰检疫监管工作。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额22899.79元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22899.79元。授予中小企业合同金额22899.79元，其中：授予小微企业合同金额22899.79元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。