目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

参照政府批准的“三定”方案，我单位的主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展高素质农民培育、青年农场主培育、农村劳动力转移培训、绿色证书培训、农村实用人才培养和农民成人学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、副校长室、中心办公室、中心培训室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是按时完成高素质培育项目目标任务。2025年全州共争取中央高素质农民培育项目资金642.9万元，累计完成高素质农民培育35期1822人，完成目标任务数1488人的122.4%。其中开展高素质农民农机手专题培训班1期51人，达到任务数的102%。学员通过手机开展评价率达98.5%，满意度达99.8%，评价率和满意度两项指标均高于90%的考核要求。每期培训时间不低于5天，发放培训教材4200余册。通过培训，有效提升高素质农民学员专业素养和综合能力，起到了培育一批，引领一方，带动一片示范作用。二是参与实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，在全州遴选80名农牧企业、专业合作社、家庭农场等新型经营主体带头人，到中国农业大学、中山大学等高校进行系统化培训。三是积极开展高素质农民培育跟踪指导，州级和县市通过现场教学、片区集中、实地走访、电话微信等方式，累计跟踪服务指导1350人次。四是认真遴选学员参加省级高素质农民培训班。遴选21名学员参加省农业农村厅高素质农民培育农机手、乡土文化能人和数字化技能应用能力提升3个专题班培训；推荐6名农牧企业负责人参加省农广校青年农业经理人和乡村CEO培训；选送11名新型经营主体带头人赴浙江、上海参加省级农村电商及农产品营销管理专题培训，所有参训学员全部顺利结业，取得较好培训效果。五是聚焦春耕秋收等重要时节开展农民科技培训，全州累计开展各类短期线上线下培训1.1万人次，发放教学资料7000余份，在培训中穿插开展中央一号文件、惠农政策、安全生产等宣讲1500人次。七是强化农民田间学校和实训基地建设，进一步推动高素质农民培育与产业发展的深度融合。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校红河州分校2025年度收入合计2792799.13元。其中：财政拨款收入2792799.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加18735.58元，增长0.68%。其中：财政拨款收入增加18735.58元，增长0.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2025年基本支出2119344.40元，与上年相比增加23742.45元，增长1.13%；因为单位有3人岗位变动调整，工资增加。2025年项目支出673454.73元，与上年相比减少5006.87元，下降0.74%；其中：206科学技术支出107695.00元，与上年相比增加90191.00元，增长515.26%，因2024年三区科技人才项目有74935.00元是于2025年支付的，2024年仅支付了17504.00元。213农林水支出565759.73元，与上年相比减少95197.87元，下降14.40%，因2024年冲减2023年收入未达预期，转列预拨经费255985.00元。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校红河州分校2025年度支出合计2792799.13元。其中：基本支出2119344.40元，占总支出的75.89％；项目支出673454.73元，占总支出的24.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加18735.58元，增长0.68%。其中：基本支出增加23742.45元，增长1.13%；项目支出减少5006.87元，下降0.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：单位有3人岗位变动调整，工资增加，基本支出增加。206科学技术支出107695.00元，与上年相比增加90191.00元，增长515.26%，因2024年三区科技人才项目有74935.00元是于2025年支付的，2024年仅支付了17504.00元。213农林水支出565759.73元，与上年相比减少95197.87元，下降14.40%，因2024年冲减2023年收入未达预期，转列预拨经费255985.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省农业广播电视学校红河州分校机构正常运转的日常支出2119344.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2001572.40元，占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117772.00元，占基本支出的5.56％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省农业广播电视学校红河州分校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出673454.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年中央高素质农民培育项目经费283967.83元，主要用于实施高素质农民培育项目产生的培训费、差旅费、其他交通费、邮电费、电费。

2025年中央高素质农民培育（第二批）项目经费75747.00元，主要用于实施高素质农民培育专题班项目产生的培训费。

2025年中央高素质农民培育专题班（第二批）项目经费147496.40元，主要用于实施高素质农民培育专题班项目产生的培训费、差旅费、其他交通费。

2024年结转中央高素质农民培育项目经费58548.50元，主要用于实施高素质农民培育项目产生的培训费、差旅费、邮电费。

2025年“三区”科技人才服务项目经费32760.00元，主要用于实施“三区”科技人才服务产生的差旅费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他交通费。

2024年结转“三区”科技人才服务项目经费74935.00元，主要用于实施“三区”科技人才服务产生的差旅费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他交通费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校红河州分校2025年度一般公共预算财政拨款支出2792799.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加18735.58元，增长0.68%,完成年初预算的148.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出107695.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%,年初无此项预算。主要用于：“三区”人才科技服务支出，2069999其他科学技术支出74935.00元（2024年结转“三区”科技人才服务项目），其中：30211差旅费17914.00元，30216培训费25021.00元，30218专用材料费28000.00元，30239其他交通费4000.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年财政同意返还2024年“三区”科技人才服务项目后，再开展项目库录入工作。2060902重点研发计划32760.00元（2025年“三区”科技人才服务项目），其中：30218专用材料费30920.00元，30299 其他商品和服务支出1840.00元。造成预决算差异的主要原因是年初未做预算，2025年“三区”科技人才服务资金文件下达后，再申请录入项目库的。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出197164.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%,完成年初预算的96.83%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出193084.80元，2080502事业单位离退休支出4080.00元。造成预决算差异的主要原因是：做2025年预算时，是根据2024年11月工资表做的，会存在一定差异。

9.卫生健康（类）支出179128.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%,完成年初预算的94.78%。主要用于：2101102事业单位医疗91439.04元，2101103公务员医疗补助76465.44元，2101199其他行政事业单位医疗支出11223.72元。造成预决算差异的主要原因是：做2025年预算时，是根据2024年11月工资表做的，会存在一定差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2135652.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.47%,完成年初预算的160.18%。主要用于：2130104事业运行1569892.40元，2130106科技转化与推广服务565759.73元。造成预决算差异的主要原因是：原因一：做2025年预算时，是根据2024年11月工资表做的，会存在一定差异；原因二：年初未做项目预算，2025年中央高素质农民培育项目资金文件下达后才录入项目库的，2024年结转中央高素质农民培育项目资金财政同意返还后才录入项目库的。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出173159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%,完成年初预算的115.71%。主要用于：2210201住房公积金173159.00元；造成预决算差异的主要原因是：做2025年预算时，是根据2024年11月工资表做的，会存在一定差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的93.75%；支出决算较上年减少1000.00元，下降6.25%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少1000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的93.75%，支出决算较上年减少1000.00元，下降6.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格按照年初批复的预算控制“三公”经费支出，在满足正常工作需要的前提下，有效压缩了不必要的开支，杜绝无预算、超预算支出，通过规范审批流程、加强支出审核等方式，确保实际支出不突破预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本单位严格按照年初批复的预算控制“三公”经费支出，在满足正常工作需要的前提下，有效压缩了不必要的开支，杜绝无预算、超预算支出，通过规范审批流程、加强支出审核等方式，确保实际支出不突破预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构正常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校红河州分校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省农业广播电视学校红河州分校资产总额26619.22元，其中，流动资产2331.37元，固定资产24287.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21062.39元，其中固定资产减少21915.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额12700.00元，其中：政府采购货物支出800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11900.00元。授予中小企业合同金额6395.10元，其中：授予小微企业合同金额6395.10元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。