目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河州儿童福利院主要负责红河州13个县市的社会弃婴、孤残儿童的抚育照料工作，本着“一切为了孩子，为了孩子一切”的工作理念和宗旨，围绕目标重管理、围绕孩子强服务、围绕需求抓项目、围绕发展创特色，以“至仁至爱”之心，行“聚心聚力”之策，积极推进“养、治、教、康、社会工作”“五位一体”主体业务，以规范化管理、精细化服务、专业化介入、社会化互动、全面化发展“五化”建设为抓手，全面推进儿童福利业务高质量发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位未设置内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州民政局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）养育服务升级，实现一体化模式。为158名在院儿童建立动态更新个性化成长档案，推动服务从基础养护升级为“养、治、教、康+社会融入”一体化模式。保障129名儿童就学，实现适龄儿童100%教育覆盖。联合弥勒市智慧星教培机构增设艺术、烹饪、篮球等课程，开展“一对一”学业帮扶。部分儿童已熟练掌握内务整理和简单餐食制作技能，社会交往信心与自理能力显著增强。

（二）健康保障强化，提升儿童生活质量。依托“孤儿医疗康复明天计划”，完成全院儿童年度体检，健全个人健康档案，实现健康动态跟踪与及时干预。为2名有康复需求儿童制定个性化方案，组织5名肢体残疾儿童赴昆明新医诚医院完成矫治手术。通过系统术后护理与康复训练，这些儿童的肢体功能和生活质量得到明显改善。

（三）档案管理规范，助力政策落实与服务开展。严格执行“一人一档”管理制度，推进档案信息化建设，留存儿童成长过程的实物与影像资料（定期拍摄婴幼儿照片、上传成长视频至全国儿童福利信息系统）。截至2025年12月，接收新入院儿童档案20份，办理离院档案18份，为政策落实与服务开展提供有力支撑。

（四）成年孤儿安置稳步推进，完善离院支持体系。4名年满18周岁孤儿顺利离院，其中1人在政策支持下开启独立生活。建立跟踪回访机制，通过定期沟通、就业指导关注其生活、工作与心理状态，后续将持续拓展政企社协作资源，完善离院支持体系。

（五）丰富成长文化，增强儿童综合素养。围绕“润心伴成长，同心护未来”主题，开展冬夏令营融合团队拓展、传统文化体验与感恩教育；“六一”儿童节涵盖自主表演、趣味游园与节日分享等活动；联合弥勒市公安局开展毒品预防、交通安全主题教育，提升儿童自我保护意识与能力；与江苏师范大学云舟童行志愿服务队合作开展“七彩假期”项目，19名志愿者累计提供服务超300小时，提供学业辅导、文艺活动与温馨陪伴，增强儿童集体凝聚力与社会责任感；在院内开展陶笛培训，用音乐搭建情感出口，帮助儿童建立自信与归属感，同时实现艺术启蒙，填补成长中的精神滋养空白。

（六）抓牢安全生产，营造安全成长环境。组织开展安全专题培训12次，学习《儿童福利机构重大事故隐患判定标准》4次。严格执行“日巡查、周检查、月总结”排查机制，累计开展各类安全排查173次，一般隐患均及时整改；完成消防、地震等应急演练各4次，其中开展夜间演练1次；及时更新补充消防设施，2名员工获中级消防职称并担任院内“消防培训员”。全年实现安全生产零事故，为儿童营造了安全稳定的成长环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州儿童福利院2025年度收入合计3068398.01元。其中：财政拨款收入3068398.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少899274.49元，下降22.67%。其中：财政拨款收入减少899274.49元，下降22.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是严格控制和精简单位开支。

二、支出决算情况说明

红河州儿童福利院2025年度支出合计3068398.01元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00％；项目支出3068398.01元，占总支出的100.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少899274.49元，下降22.67%。其中：无基本支出；项目支出减少899274.49元，下降22.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是严格控制和精简单位开支。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河州儿童福利院机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河州儿童福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3068398.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红河州孤残儿童集中供养服务项目补助资金项目经费2870732.95元，主要用于对红河州儿童福利院院内儿童提供照料服务的劳务派遣人员劳务费进行测算并发放。

红河州儿童福利院运营保障州级补助资金项目经费197019.06元，主要用于支付院内日常运营保障所需经费。

红河州儿童福利院2024年第一批省级福利彩票公益资金项目经费646元，主要用于购置院内专用设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州儿童福利院2025年度一般公共预算财政拨款支出3067752.01元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少462623.20元，下降13.10%，完成年初预算的91.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3067752.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%，完成年初预算的100%。主要用于对红河州儿童福利院院内儿童提供照料服务的劳务派遣人员劳务费进行测算并发放、院内日常运营保障所需经费。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为22564.94元，完成年初预算的45.13%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为22564.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.13%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22564.94元，上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22564.94元，支出决算为22564.94元，完成年初预算的100.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22564.94元，决算为22564.94元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加22564.94元，上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增一辆公务用车产生公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红河州儿童福利院接送儿童、公务出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州儿童福利院2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河州儿童福利院资产总额3092602.6元，其中，流动资产2555471.45元，固定资产537131.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加536870.23元，其中固定资产增加35313.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额13479.53元，其中：政府采购货物支出4270.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9209.53元。授予中小企业合同金额10447.30元，其中：授予小微企业合同金额10447.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。