目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

（二）负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

（三）负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

（四）参与辖区交通运输安全事故调查工作。

（五）负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

（六）负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

（七）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（八）完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2025年度收入合计2557647.00元。其中：财政拨款收入2557647.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加809814.65元，增长46.33%。其中：财政拨款收入增加809814.65元，增长46.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2025年7月新招录2名在职人员，8月调出1名在职人员。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2025年度支出合计2557647.00元。其中：基本支出2531847.00元，占总支出的98.99％；项目支出25800.00元，占总支出的1.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加809814.65元，增长46.33%。其中：基本支出增加784014.65元，增长44.86%；项目支出增加25800.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2025年7月新招录2名在职人员，8月调出1名在职人员。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队机构正常运转的日常支出2531847.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2143907.36元，占基本支出的84.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费387939.64元，占基本支出的15.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25800.00元。其中：基本建设类项目支出25800.00元。

该项目属于涉密项目，按规定不进行公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2025年度一般公共预算财政拨款支出2557647.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加809814.65元，增长46.33%，完成年初预算的127.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出181927.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，完成年初预算的93.56%。主要用于机关事业单位职工的基本养老保险、工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年7月新招录2名在职人员，8月调出1名在职人员。

9.卫生健康（类）支出142490.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，完成年初预算的102.70%。主要用于本单位在职职工的医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是2025年7月新招录2名在职人员，8月调出1名在职人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出2040147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.77%，完成年初预算的134.22%。主要用于人员经费支出1652207.36元，商品和服务支出387939.64元；造成预决算差异的主要原因是2025年7月新招录2名在职人员，8月调出1名在职人员。

14.资源勘探工业信息等（类）支出25800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。主要用于资本性支出（基本建设）25800.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政安排资金购买办公电脑并投入基建项目导致预算执行增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出167282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%，完成年初预算的114.71%。主要用于本单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年7月新招录2名在职人员，8月调出1名在职人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36400.00元，决算为34505.46元，完成年初预算的94.80%；支出决算较上年减少3976.43元，下降10.33%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30600.00元，决算为30567.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.59%，完成年初预算的99.89%；公务接待费支出年初预算为5800.00元，决算为3938.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.41%，完成年初预算的67.90%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2934.43元，下降8.76%；公务接待费支出决算较上年减少1042.00元，下降20.92%；具体是国内接待费支出决算3938.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1042.00元，下降20.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36400.00元，支出决算为34505.46元，完成年初预算的94.80%，支出决算较上年减少3976.43元，下降10.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30600.00元，决算为30567.46元，完成年初预算的99.89%；公务接待费支出年初预算为5800.00元，决算为3938.00元，完成年初预算的67.90%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，故接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2934.43元，下降8.76%；公务接待费支出决算减少1042.00元，下降20.92%，具体是国内接待费支出决算3938.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1042.00元，下降20.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少，故接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交通运输综合行政执法及路政巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人事、党风廉政考察工作产生的接待2批次8人次、执法相关指导交流工作产生的接待4批次24人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2025年机关运行经费支出387939.64元，比上年增加155541.62元，增长66.93%,主要原因是今年新增职工制式服装费用及“四基四化”建设款支出。单位机关运行经费主要用于办公经费、部门水电网费、差旅费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等费用的支出，用于保障单位正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队资产总额674240.24元，其中，流动资产8770.62元，固定资产662375.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3094.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131970.17元，其中固定资产增加120473.49元。处置房屋建筑物00.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋112.51平方米，账面原值99608.92元，实现资产使用收入160600.02元（本年新增出租42.00平方米房屋一次性收取2025年10月至2028年10月房租）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额50207.46元，其中：政府采购货物支出19000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31207.46元。授予中小企业合同金额45040.00元，其中：授予小微企业合同金额45040.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：是指财政当年拨付的一般公共预算资金。财政预算资金是指年初预算安排的资金和预算执行中财政追加的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。