目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行《文物保护法》《云南省哈尼梯田保护管理条例》和文化和旅游部《世界文化遗产保护管理办法》、农业农村部《中国重要农业文化遗产管理办法（试行）》、国家林业和草原局《国家湿地公园管理办法（试行）》等法律法规；组织实施红河哈尼梯田保护管理相关规划；监测哈尼梯田资源状况，收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立档案；组织开展与哈尼梯田有关的科研、科普、展示和宣传教育等活动；监督指导哈尼梯田资源的开发利用；审核哈尼梯田重点保护区内基础设施及其他公共设施建设等项目；负责哈尼梯田知识产权的相关事宜；依法制定出台收取相关规费的办法；行使相关法律法规赋予的行政处罚权等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、保护管理科、宣传教育科、产业发展科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，是红河哈尼梯田世界文化遗产管理局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）提高政治站位，坚决扛牢哈尼梯田保护政治责任。2025年以来，哈尼梯田管理局坚决贯彻落实好省政府关于哈尼梯田保护传承利用专题会议精神，推进落实《全面贯彻落实省委、省政府重要安排进一步加强红河哈尼梯田世界文化遗产保护发展工作方案》《红河州贯彻落实省长王予波调研指示要求任务分解清单》，并将哈尼梯田保护工作纳入州对县的年度综合考评目标体系，积极配合州委开展哈尼梯田管理局党组书记和红河、元阳、绿春、金平县委书记向州委常委会述职抓梯田保护发展工作，全面抓好各项工作落实。建立健全保护管理体系，成立州、县哈尼梯田保护管理机构，构建权责一致、分工合理、监督有力的保护管理体制机制。严格执行《红河哈尼梯田保护管理条例》《红河哈尼梯田保护管理规划（2011—2030）》，为遗产保护管理奠定了法治基础。2025年，省财政厅向元阳县划拨1009万元引导性支持资金，用于哈尼梯田保护和农耕文化传承发展。投资6385万元的元阳县老虎嘴片区“骏马”梯田滑坡治理、垭口梯田滑坡治理、坝达村滑坡治理三项工程已获国家文物局立项批复。省文化和旅游厅下达资金769万元，实施了元阳哈尼梯田之哈单普村等三个消防工程项目，省级各相关部门也从各自领域支持哈尼梯田的保护传承，形成多层次、多元化的资金保障体系。通过系统保护，2025年9月，元阳哈尼梯田成功列入世界灌溉工程遗产名录。2025年11月，我局组织申报的《阿者科村繁荣和生计——以红河哈尼梯田世界文化遗产保护发展传承为例》入选联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心2025年世界遗产贡献可持续发展目标“繁荣与生计”优秀案例，成为全球6个获评案例之一，展示了遗产保护与经济发展平衡的实践样本。

（二）坚持保护第一，着力守护文化遗产核心要素。保护好森林。坚持把森林保护作为遗产存续的首要前提，元阳县东、西观音山被列入省级自然保护区，大力实施植被恢复工程，申遗成功以来，元阳遗产区森林覆盖率从39.13%提高到46.75%。扎实为梯田生态系统提供了更加稳固的水源涵养与气候调节保障，生态屏障作用进一步凸显。保护好梯田。推动元阳县遗产区稻作农业补贴办法落实见效，对元阳遗产区种植农户按200元/年·亩给予生态补助，提高群众种田积极性。加快实施梯田生态修复工程，重点修复旱化梯田，累计修复梯田5035亩。全面核查遗产要素保护现状，深入开展遗产要素的自查工作，认真梳理哈尼梯田遗产要素及文化传承的保护情况、变化情况。保护好水系。沿用传统的“木刻分水法”与“赶沟人”制度，配齐180名“赶沟人”队伍，落实每人每月800元补助，确保元阳遗产区每一条沟渠都有专人负责、规范管护。同时，集中实施水系保护修复，对主干沟渠开展全面修缮，累计修缮梯田沟渠164.5公里。新建生态坝塘，在显著提升灌溉覆盖范围的同时，保障梯田灌溉需求。保护好村寨。对元阳县上主鲁老寨、全福庄中寨、牛倮普、阿者科、垭口5个重点村寨实行控制性保护，村寨所有建设活动按遗产区管理规定严格执行。实施遗产区环境综合整治，2025年以来，依法拆除“两违”建筑13户683平方米。制定出台《元阳哈尼梯田世界文化遗产区传统民居保护补贴方案》，对申遗5个重点村寨的157幢传统民居进行奖补，每栋每年奖补1000元。加强遗产要素监测管理。持续利用好元阳哈尼梯田遗产区数字监管平台，健全完善州县监测中心（站），配备监测设备，采取人工监测和数字监测相结合的方式，全面动态监测哈尼梯田旱化情况以及森林、村寨、水系、文化等遗产要素状况。加快推进哈尼梯田保护区界桩设置项目建设，目前，已完成元阳遗产区界桩设置。下一步，加快推进红河、绿春、金平县界桩设置工作。

（三）坚持“活态”保护发展，提升群众幸福感和获得感。坚持绿色发展，大力推广“稻鱼鸭”综合种养模式，开展种质资源收集培育工作，开发红米酒等系列产品，打造“阿波红尼”“梯田印象”等梯田红米品牌，让每一粒米实现效益最大化。加强对哈尼梯田保护区非遗工坊的产品包装和销售指导，引导其参加各类博览会、展销会和非遗集市，促进文化价值市场化释放。不断丰富旅游业态，加快农耕体验、文化研学、旅居康养等旅游业态创新，积极开展国家5A级旅游景区创建，鼓励引导遗产区原住居民开发刺绣、竹编、银饰品等文创产品，遗产区共发展乡村客栈266家。持续深化“阿者科计划”，探索“文旅+梯田”深度融合模式。今年以来，阿者科进行了两次分红，共计112万元，户均分红1.7万元，走出了一条符合传统村落保护利用新路子。

（四）坚持守正创新，保护传承哈尼梯田传统文化。加大哈尼梯田文化保护传承力度，组建民族文化传承文艺队，常态开展农耕技艺技能大赛、哈尼古歌传承传唱展演等活动。落实《红河哈尼梯田传统文化保护传承补贴办法（试行）》，对非遗项目进行系统化保护和抢救性记录，鼓励农耕文化代表性传承人开展授徒、传艺、交流，引导群众唱好哈尼古歌、跳好哈尼乐作舞。积极开展中国农民丰收节、“开秧门”“长街宴”等系列活动，推进文化遗产进校园，开展哈尼梯田保护及文化传承实践活动，营造文化保护传承浓厚氛围。加强遗产价值国际交流互鉴，2019年，在习近平总书记的见证下，红河哈尼梯田世界文化遗产与意大利朗格罗埃洛和蒙菲拉托葡萄园景观协会缔结友好关系。2025年7月红河州人民政府罗萍州长率代表团赴意大利开展交流访问活动，签署《红河哈尼梯田与意大利朗格罗埃洛和蒙菲拉托葡萄园续签友好关系协议》，代表团先后前往中国驻意大利米兰总领事馆、意大利皮埃蒙特大区议会、朗格罗埃洛和蒙菲拉托葡萄园景观协会和阿斯蒂市等地进行实地拜访和座谈交流，同意大利各方交换意见、形成共识，依托驻意领事馆宣传推介红河，深化与皮埃蒙特大区文化交流，进一步深化国际遗产地保护协作，讲好哈尼梯田保护故事。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2025年度收入合计19742501.60元。其中：财政拨款收入19742501.60元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计减少18719727.30元，下降48.67%。其中：财政拨款收入减少18719727.30元，下降48.67%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。收入合计比上年减少主要原因一是2025年工资有所变动，二是2024年支付2023年转列预拨经费款。

二、支出决算情况说明

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2025年度支出合计19742501.60元。其中：基本支出3366500.51元，占总支出的17.05％；项目支出16376001.09元，占总支出的82.95％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少18719727.30元，下降48.67%。其中：基本支出增加187618.44元，增长5.90%；项目支出减少18907345.74元，下降53.59%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。支出合计比上年减少主要原因一是2025年工资有所变动，二是2024年支付2023年转列预拨经费款。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼梯田世界文化遗产管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3366500.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3183046.48元，占基本支出的94.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183454.03元，占基本支出的5.45％。年人均198940.00元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼梯田世界文化遗产管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16376001.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

哈尼梯田保护发展项目工作经费94589.00元，主要用于其他交通费用及保障哈尼梯田工作运行维护产生的相关费用等。

哈尼梯田保护与利用本级项目专项经费1215932.09元，主要用于支付往年项目欠款、哈尼梯田“四素同构”生态系统保护管理、宣传教育培训、哈尼梯田产业发展扶持、哈尼梯田保护发展规划编制等项目实施费用。

州政府代表团赴意大利出访经费42000.00元，主要用于州政府代表团赴意大利，推动红河州与意大利皮埃蒙特大区在文化遗产保护、旅游和经贸等领域的交流合作，持续推进红河哈尼梯田与意大利朗格罗埃洛-蒙菲拉托葡萄园景区的友好关系，就遗产保护、经贸商务、文化旅游、农业发展、人文教育等方面开展交流产生的费用。

（6.30台账内拖欠企业账款）2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金15023480.00元。主要用于支付元阳县遗产区梯田沟渠田间生产路修复项目、元阳县遗产区村庄风貌整治项目、元阳县遗产区传统村落（垭口村）修缮提升项目、红河县宝华梯田片区龙灯水沟二期修缮项目等14个项目费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出4719021.60元，占本年支出合计的23.90%。与上年相比减少33743207.30元，下降87.73%，完成年初预算的41.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3862710.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.85%，完成年初预算的36.90%。主要用于本单位人员经费（基本工资、津贴补贴等）、日常公用经费（办公经费、差旅费、公务用车维护费、培训费等）和项目经费（往年项目欠款、哈尼梯田保护管理、宣传教育培训、哈尼梯田产业发展扶持）的支出；造成预决算差异的主要原因是按要求追加专项债券预算偿还14个项目欠款导致原项目预算部分结余。

8.社会保障和就业（类）支出320732.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%，完成年初预算的97.08%。主要用于2025年单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年工资有所变动。

9.卫生健康（类）支出257992.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，完成年初预算的97.43%。主要用于2025年单位卫生健康（类）支出；造成预决算差异的主要原因是2025年工资有所变动。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出277586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%，完成年初预算的112.20%。主要用于2025年本单位住房公积金费用的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年工资有所变动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13450.00元，决算为54450.00元，完成年初预算的404.83%；支出决算较上年增加4143.00元，增长8.24%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为42000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.13%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12450.00元，决算为12450.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.87%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加42000.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少37100.00元，下降74.87%；公务接待费支出决算较上年减少757.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少757.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13450.00元，支出决算为54450.00元，完成年初预算的404.83%，支出决算较上年增加4143.00元，增长8.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为42000.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12450.00元，决算为12450.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年7月需出访意大利补增预算产生出国出（境）费用4.20万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加42000.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少37100.00元，下降74.87%；公务接待费支出决算减少757.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少757.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因是2025年7月需出访意大利补增预算产生出国出（境）费用4.20万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：州政府代表团赴意大利，推动红河州与意大利皮埃蒙特大区在文化遗产保护、旅游和经贸等领域的交流合作，持续推进红河哈尼梯田与意大利朗格罗埃洛-蒙菲拉托葡萄园景区的友好关系，就遗产保护、经贸商务、文化旅游、农业发展、人文教育等方面开展交流。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于哈尼梯田保护管理工作所车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼梯田世界文化遗产管理局资产总额217631.15元，其中，流动资产7099.99元，固定资产210531.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82309.31元，其中固定资产减少88931.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9500.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9500.00元。授予中小企业合同金额1557.60元，其中：授予小微企业合同金额1557.60元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况含（一）部门整体支出绩效自评情况、（二）部门整体支出绩效自评表、（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

四素同构：哈尼梯田在空间上呈现出“森林—水系—村寨—梯田四素同构”的格局。一片林地为村庄和梯田提供水源，梯田又为处于较低海拔的森林提供水源，然后再养育位于更低海拔的梯田，形成了林养田、田育林的生态系统物质和能量循环格局。