目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

受红河州交通运输局委托，红河州交通运输综合行政执法支队河口大队的主要职责是：

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件；

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）；

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作；

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作；

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作；

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作；

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作；

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、执法监督中队、法制监督中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队紧紧围绕总体工作目标，突出重点，认真做好各项工作：一是加强政治建设，压实党建主体责任。二是认真做好路政巡查工作，加强道路隐患排查，保障道路安全畅通。三是加强交通运输领域执法监督检查，保障辖区交通运输行业形势持续向好发展。四是为深入贯彻落实党中央、国务院和省州关于集中开展交通运输领域“打非治违”专项行动的通知要求，在辖区内开展“打非治违”专项行政执法及与行政执法相关的行政检查工作。五是从严落实执法规范化长效机制，紧盯突出问题，抓紧抓实常态化查纠整改。六是着力深化“四基四化”建设，聚焦基层执法实践中的重点难点问题。七是依法加强海事和交通运输工程质量监督，提高质量监督管理水平。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2025年度收入合计1,956,908.91元。其中：财政拨款收入1,956,908.91元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加519,704.75元，增长36.16%。其中：财政拨款收入增加519,704.75元，增长36.16%；上下年度均无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。财政拨款收入增加主要原因是2025年新招录2人，人员经费财政拨款相应增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2025年度支出合计1,956,908.91元。其中：基本支出1,944,008.91元，占总支出的99.34％；项目支出12,900.00元，占总支出的0.66％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加519,704.75元，增长36.16%。其中：基本支出增加506,804.75元，增长35.26%；项目支出增加12,900.00元，增长100%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2025年新招录2人，人员经费和公用经费支出增加。根据工作安排，2025年新增电脑购置项目，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队机构正常运转的日常支出1,944,008.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,694,890.25元，占基本支出的87.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249,118.66元，占基本支出的12.81％。在职人员人均公用经费24,911.87元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,900.00元。其中：基本建设类项目支出12,900.00元。

电脑项目经费12,900元，主要用于完成办公电脑购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2025年度一般公共预算财政拨款支出1,956,908.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加519,704.75元，增长36.16%，完成年初预算的122.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出158,548.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%,完成年初预算的102.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动，下半年新招录2人。

9.卫生健康（类）支出122,043.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，完成年初预算的111.12%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出75,040.47元，公务员医疗补助缴费支出40,931.22元，其他社会保障缴费支出6,071.98元；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动，下半年新招录2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出1,523,475.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.85%，完成年初预算的125.21%。主要用于工资福利支出1,274,356.78元，商品和服务支出249,118.66元；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动，下半年新招录2人，导致对应人员经费和公用经费增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，年初无此项预算，故不计算年初预算完成比例。主要用于资本性支出（基本建设）12,900.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度财政安排资金购买办公电脑并投入基建项目导致预算执行增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出139,941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%，完成年初预算的120.69%，主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动，下半年新招录2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,800.00元，决算为40,687.00元，完成年初预算的99.72%；支出决算较上年增加6,652.00元，增长19.54%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为37,800.00元，决算为37,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.90%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,887.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.10%，完成年初预算的96.23%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,200.00元，增长15.95%；公务接待费支出决算较上年增加1,452.00元，增长101.18%；具体是国内接待费支出决算2,887.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,452.00元，增长101.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,800.00元，支出决算为40,687.00元，完成年初预算的99.72%，支出决算较上年增加6,652.00元，增长19.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为37,800.00元，决算为37,800.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,887.00元，完成年初预算的96.23%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约反对浪费工作的持续推进，减少接待批次和人次导致公务接待费支出较年初预算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5,200.00元，增长15.95%；公务接待费支出决算增加1,452.00元，增长101.18%，具体是国内接待费支出决算2,887.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,452.00元，增长101.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2025年州交通执法支队对我大队的检查、交流指导频次较2024年有所增加，相应的公务接待批次和人数也随之增长，导致接待费用有所上升，二是2024年因预算资金不足，公车维修费未予结算，2025年对该部分费用进行集中支付，导致2025年公车运维费相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展路面执法、路政巡查、打非治违专项行动等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政执法工作指导、财务帮扶指导、职级晋升考察、党风廉政建设责任制实地考核等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2025年机关运行经费支出249,118.66元，比上年增加75,117.40元，增长43.17%,主要原因是2025年新招录2人，人员增加导致相应公用经费开支增加。单位机关运行经费主要用于办公费7,989.00元、水费4,000.00元、电费20,000.00元、邮电费28,800.00元、差旅费13,681.32元、维修（护）费3,000.00元、培训费3,230.00元、公务接待费2,887.00元、工会经费14,867.00元、福利费18,584.00元、公务用车运行维护费37,800元、其他交通费用81,000元、其他商品和服务支出13,280.34元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队资产总额9,888,602.88.00元，其中，流动资产171,316.80元，固定资产9,287,473.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产429,812.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115,186.74元，其中固定资产减少106,199.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额32,589.00元，其中：政府采购货物支出1,989.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,600.00元。授予中小企业合同金额8,589.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13；

部门整体支出绩效自评表详见附表14；

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年末结转和结余：是指行政事业单位年度终了时，预算资金未用完且按规定可结转下年使用（结转）或无指定用途可统筹安排（结余）的资金，是预算执行结果的重要体现。

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的、纳入预算管理的财政性资金，是单位主要资金来源之一。

基本支出：是指行政事业单位为保障日常运转、完成常规工作任务而发生的经常性支出。

项目支出：是指为实现特定工作目标、完成专项任务而发生的一次性或阶段性支出。